Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 08Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Előirányzat |
||
1. |
I. Közhatalmi bevételek |
1 705 000 |
||
1.1 |
Vagyoni típusú adók |
1 195 000 |
||
1.1.1 |
Építményadó |
0 |
||
1.1.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 195 000 |
||
1.1.3. |
Telekadó |
0 |
||
1.2 |
Értékesítési és forgalmi adók bevételei |
500000 |
||
1.2.1 |
Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett |
500000 |
||
1.2.2 |
Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett |
0 |
||
1.3. |
Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része |
0 |
||
1.4 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei |
0 |
||
1.4.1 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
||
1.4.2 |
Talajterhelési díj |
0 |
||
1.5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
||
2 |
II. Működési bevételek |
892 566 |
||
2.1 |
Szolgáltatások bevétele |
0 |
||
2.2 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
2.3 |
Tulajdonosi bevétel |
882 066 |
||
2.3.1 |
Önkormányzati vagyon haszonbérbe adásából származó bevétel |
882 066 |
||
2.3.2 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
||
2.3.3 |
Kapott osztalék |
0 |
||
2.4 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
||
2.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
2.6 |
Kamatbevételek |
500 |
||
3.6 |
Egyéb működési célú bevételek |
10 000 |
||
3. |
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 286 557 |
||
3.1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
20 837 433 |
||
3.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
3.3 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
||
3.4 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 449 124 |
||
3.4.1 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
0 |
||
3.4.2 |
EU támogatás |
|||
3.4.3 |
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel |
1 449 124 |
||
4. |
IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
4.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||
4.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
||
4.2.1 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
0 |
||
4.2.2 |
EU támogatás |
|||
4.2.3 |
Egyéb felhalmozási támogatásértékű bevétel |
0 |
||
5. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
||
5.1 |
Működési támogatás államháztartáson belülről |
0 |
||
5.2 |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
0 |
||
6. |
VI. Felhalmozási bevételek |
0 |
||
6.1 |
Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése |
0 |
||
6.2 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
24 884 123 |
||
8. |
VII. Finanszírozási bevételek |
4 692 016 |
||
8.1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
||
8.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
||
8.3 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 692 016 |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
29 576 139 |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
---|---|---|---|---|
1. |
I. Működési kiadások |
24 960 065 |
||
1.1 |
Személyi juttatások |
11 800 776 |
||
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. |
982 713 |
||
1.3 |
Dologi kiadások |
10 905 576 |
||
1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
762 000 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
509 000 |
||
1.5.1 |
Elvonások, befizetések |
0 |
||
1.5.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
192 000 |
||
1.5.3 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
317 000 |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
1 558 497 |
||
2.1 |
Beruházások |
|||
2.2 |
Felújítások |
1 058 497 |
||
2.3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
500 000 |
||
2.3.1 |
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
500 000 |
||
2.3.2 |
Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
0 |
||
2.3.3 |
Kamatkiadások |
0 |
||
2.3.4 |
Befektetési célú részesedések |
0 |
||
3. |
III. Tartalékok |
2 246 400 |
||
3.1 |
Általános tartalék |
2 246 400 |
||
3.2 |
Céltartalék |
|||
3.3 |
Fejlesztési tartalék |
|||
4. |
IV. Kölcsönök nyújtása |
0 |
||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
28 764 962 |
||
6. |
V. Finanszírozási kiadások |
811 177 |
||
6.1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6.2 |
Állami támogatás megelőlegzés |
811 177 |
||
7. |
Költségvetési és finanszírozási kiadások |
29 576 139 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
29 576 139 |