Egyházasfalu önkormányzat Képviselő-testülete 7/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(IX.30.) rendelete Az önkormányzat 2013.évi költségvetésről szóló 1/2013.(II.25.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 10. 01- 2014. 02. 14

Egyházasfalu önkormányzat Képviselő-testülete 7/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(IX.30.) rendelete Az önkormányzat 2013.évi költségvetésről szóló 1/2013.(II.25.) rendelet módosításáról

2013.10.01.

Egyházasfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §-a, valamint a az Áht. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) felhatalmazása alapján a 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.25.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § . A R.. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„„3. §. A Képviselő-testület az Önkormányzat és az önállóan működő intézmény 2013.
évi együttes költségvetésének
a.) bevételi főösszegét 107.786 ezer Ft-ban
ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 14.501 ezer Ft-ban
- a működési célú bevételt 93.285 ezer Ft-ban
b.) kiadási főösszegét 107.786 ezer Ft-ban
ezen belül:
- a felhalmozási célú kiadást 19.343 ezer Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 750 ezer Ft-ban
- a felújítások összegét 18.293 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú pe. átadás összegét 300 ezer Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 84.049 ezer Ft-ban
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 16.577 ezer Ft-ban
- a munkaadót terhelő járulékokat 4.362 ezer Ft-ban
- a dologi kiad., egyéb folyó kiadást 26.272 ezer Ft-ban
- a működési célú támog. értékű kiadást 32.938 ezer Ft-ban
- a működési célú pe. átadásokat 1.680 ezer Ft-ban
- az önkorm. által folyósított ellátásokat 2.220 ezer Ft-ban
a költségvetési létszámkeretet 10 főben
állapítja meg.””

2. § A R. 10. §-a az alábbiak szerint módosul:

„„10. §. A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 4.394 ezer forint összegben határozza meg.”

3. § „ A R.. 1. és 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. számú melléklete lép.”

4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sándor József Dr. Dénes Lajos
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került: 2013. szeptember 30.
Dr. Dénes Lajos
jegyző
„„1. melléklet a 7 /2013 (IX.30.) önkormányzati rendelethez”
Ezer Ft-ban

Egyházasfalu Község Önkormányzata

2013. évi bevételei és kiadásai

A
Megnevezés

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

BEVÉTELEK

1.)Működési bevételek

1.1)Közhatalmi bevételek

19.210

19.210

1.1.1. Igazgatási szolg.díj

70

70

1.1.2. Helyi adók

16.900

16.900

ebből: 1.1.2.1. Magánszemélyek komm. adója

1.900

1.900

1.1.2.2. Iparűzési adó

15.000

15.000

1.1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

240

240

1.1.4. Átengedett központi adók

2.000

2.000

ebből: 1.1.4.1. Gépjárműadó

2.000

2.000

1.2.)Intézményi működési bevételek

11.236

11.236

ebből: 1.2.1.) Int. egyéb sajátos bevételei

6.418

6.418

1.2.2.) ÁFA bevételek

4.658

4.658

1.2.3.) Kamatbevételek

160

160

Működési bevételek összesen:

30.446

30.446

A
Megnevezés

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

2.) Támogatások, kiegészítések

2.1.) Felügyeleti szervtől kapott támogatás

19.326

19.445

2.2.) Önkormányzat költségvetési támogatása

34.405

35.206

ebből: 2.2.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása

15.701

15.137

2.2.2. Tel.önk. egyes köznev. és gyermekétk.fel.tám.

16.172

16.172

2.2.3. Tel.önk. szoc.és gyermekjóléti feladat támog.

1.537

1.894

2.2.4 . Tel. önk. kulturális feladatainak támog.

995

995

2.2.5. Helyi önk. kiegészítő támogatás

-

889

2.2.6. Egyéb működési célú központi támog.

-

119

Támogatások, kiegészítések összesen:

53.731

54.651

3.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

14.501

14.501

3.1.) Ingatlan (földterület) értékesítése

2.500

2.500

3.2.) Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei

11.551

11.551

3.3.) Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)

450

450

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:

14.501

14.501



A
Megnevezés

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

4.) Támogatásértékű működési bevételek

96

276

ebből: 4.1. T.biztosítási alapból átvett pénzeszköz

42

42

4.2. helyi önkormányzattól

28

28

4.3. elkülönített állami pénzalaptól

26

206

Támogatásértékű működési bevételek összesen:

96

276

5.) Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések

-

146

6.) Véglegesen átvett pénzeszközök

-

-

6.1.) Működési célú pénzeszköz átvétel

-

-

6.2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

-

-

Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:

-


-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.: (1+2+3+4+5.):

98.774


100.020

6.) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
pénzforgalom nélküli bevételek

7.766

7.766

6.1.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele
működési célra

2.924

2.924

6.2.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele
felhalmozási célra

4.842

4.842

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

106.540

107.786



A
Megnevezés

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

KIADÁSOK

1.) Önkormányzat igazgatási kiadásai

8.726

8.726

ebből: 1.1.) személyi juttatások

1.800

1.800

1.2.) munkaadót terhelő járulék

492

492

1.3.) dologi kiadás

6.434

6.434

2.) Önállóan működő intézmény kiadásai

2.1) Óvoda

25.265

25.384

ebből: 2.1.1.) személyi juttatások

12.191

12.285

2.1.2.) munkaadót terhelő járulék

3.236

3.261

2.1.3.) dologi kiadás

9.838

9.838

3.) Önkormányzat költségvetésében szereplő
- nem intézményi – működési kiadás

12.843

13.101

ebből: 3.1.) személyi juttatások

2.265

2.492

3.2.) munkaadót terhelő járulék

578

609

3.3.) dologi kiadás

10.000

10.000

Működési kiadások mindösszesen:

46.834

47.211

ebből: - személyi juttatások összesen:

16.256

16.577

- munkaadót terhelő járulék összesen:

4.306

4.362

- dologi kiadások összesen:

26.272

26.272



A
Megnevezés

B
Eredeti előirányzat

C
Módosított előirányzat

4.) Tárgyi eszköz beszerzés

750

750

5.) Felújítás

18.293

18.293

6.) Működési célú támogatásértékű kiadás

32.819

32.938

7.) Működési célra átadott pénzeszköz

1.680

1.680

8.) Önkormányzat által folyósított ellátások

1.864

2.220

9.) Felhalmozási célra átadott pénzeszköz

300

300

10.) Általános tartalék

4.000

4.394

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

106.540

107.786
„„2. melléklet a /2013.(IX. .) önkormányzati rendelethez.”
Ezer Ft-ban
Egyházasfalu Község Önkormányzat
2013. évi működési jellegű bevételei és kiadásai

A
Megnevezés

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

B
Eredeti előir.

C
Módo-
sított
előir.

D
Eredeti előir.

E
ebből: szem. jutt.

F
TB jár.

G
dologi kiadás

H
Módo-sított előir.

I
ebből: szem. jutt.

J
TB jár.

K
dologi kiadás

1.) Igazgatási feladatok

56.727

57.674

40.805

1.800

492

6.434

40.924

1.800

492

6.434

2.) Önállóan működő intézmény

2.1.) Óvoda

25.685

25.804

25.685

12.191

3.236

9.838

25.804

12.285

3.261

9.838

3.) Működési jellegű feladatok
(feladatonkénti felsorolás)

3.1.) Város- és községgazd.

149

329

8.282

1.982

503

5.497

8.539

2.209

534

5.497

3.2.) Óvoda (önk.ktgvetés)

-

-

2.019

-

-

2.019

2.019

-

-

2.019

3.3.) Általános Iskola (önk.ktgvetés)

-

-

1.013

249

67

697

1.013

249

67

697

3.4.) Egészségügy

42

42

1.547

34

8

705

1.547

34

8

705

3.5.) Rendsz.szoc.,gyv. ellátások

-

-

124

-

-

-

481

-

-

-

3.6.) Eseti szoc.,gyv. ellátások

-

-

1.740

-

-

-

1.740

-

-

-

3.7.) Sportfeladatok

-

-

1.300

-

-

400

1.300

-

-

400

3.8.) Ingatlan hasznosítás

4.594

4.594

300

-

-

300

300

-

-

300

3.9.) Víz-,szennyvíz elvez., -kezelés

-

-

382

-

-

382

382

-

-

382

MINDÖSSZESEN:

87.197

88.443

83.197

16.256

4.306

26.272

84.049

16.577

4.362

26.272