Egyházasfalu önkormányzat Képviselő-testülete 4/2014.(IV.15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(II.25.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 04. 15- 2015. 02. 24

Egyházasfalu önkormányzat Képviselő-testülete 4/2014.(IV.15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(II.25.) rendelet módosításáról

2014.04.15.

Egyházasfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §-a, valamint a az Áht. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) felhatalmazása alapján a 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.25.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § . A R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„„3. §. A Képviselő-testület az Önkormányzat és az önállóan működő intézmény 2013.
évi együttes költségvetésének

a.) bevételi főösszegét 115.539 ezer Ft-ban

ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt 19.343 ezer Ft-ban

- a működési célú bevételt 96.196 ezer Ft-ban

b.) kiadási főösszegét 115.539 ezer Ft-ban

ezen belül:

- a felhalmozási célú kiadást 32.898 ezer Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét 11.626 ezer Ft-ban

- a felújítások összegét 21.172 ezer Ft-ban

- a felhalmozási célú pe. átadás összegét 100 ezer Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 82.329 ezer Ft-ban

ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 17.836 ezer Ft-ban

- a munkaadót terhelő járulékokat 4.447 ezer Ft-ban

- a dologi kiad., egyéb folyó kiadást 26.513 ezer Ft-ban

- a működési célú támog. értékű kiadást 30.749 ezer Ft-ban

- a működési célú pe. átadásokat 1.880 ezer Ft-ban

- az önkorm. által folyósított ellátásokat 904 ezer Ft-ban

a költségvetési létszámkeretet 10 főben

állapítja meg.”

2. § A R. 10. §-a az alábbiak szerint módosul:

„„10. §. A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 312 ezer forint összegben határozza meg.”

3. § „ A R. 1., 2. és 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2. és 3. számú melléklete lép.”

4. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Sándor József Dr. Dénes Lajos

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került: 2014. április 15.

Dr. Dénes Lajos

jegyző

„„1. melléklet a 4/2014 (IV.15.) önkormányzati rendelethez”

Ezer Ft-ban

Egyházasfalu Község Önkormányzata

2013. évi bevételei és kiadásai

A Megnevezés	B Eredeti előirányzat		C Módosított előirányzat
BEVÉTELEK
1.)Működési bevételek
1.1)Közhatalmi bevételek	19.210		19.915
*1.1.1. Igazgatási szolg.díj*	70		70
*1.1.2. Helyi adók*	16.900		17.360
ebből: 1.1.2.1. Magánszemélyek komm. adója	1.900		1.900
1.1.2.2. Iparűzési adó	15.000		15.460
*1.1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek*	240		308
*1.1.4. Átengedett központi adók*	2.000		2.177
ebből: 1.1.4.1. Gépjárműadó	2.000		2.177
1.2.)Intézményi működési bevételek	11.236		15.113
ebből: 1.2.1.) Int. egyéb sajátos bevételei	6.418		6.109
1.2.2.) ÁFA bevételek	4.658		8.844
1.2.3.) Kamatbevételek	160		160
Működési bevételek összesen:	30.446		35.028
A Megnevezés		B Eredeti előirányzat		C Módosított előirányzat
2.) Támogatások, kiegészítések
2.1.) Felügyeleti szervtől kapott támogatás		19.326		20.923
2.2.) Önkormányzat költségvetési támogatása		34.405		36.691
ebből: 2.2.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása		15.701		15.138
2.2.2. Tel.önk. egyes köznev. és gyermekétk.fel.tám.		16.172		16.213
2.2.3. Tel.önk. szoc.és gyermekjóléti feladat támog.		1.537		1.537
2.2.4 . Tel. önk. kulturális feladatainak támog.		995		995
2.2.5. Helyi önk. kiegészítő támogatás		-		1.718
2.2.6. Egyéb működési célú központi támog.		-		462
2.2.7. Egyes jövedelempótló támog.kieg.		-		628
Támogatások, kiegészítések összesen:		53.731		57.614
3.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		14.501		14.501
3.1.) Ingatlan (földterület) értékesítése		2.500		2.500
3.2.) Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei		11.551		11.551
3.3.) Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)		450		450
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:		14.501		14.501

A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat
4.) Támogatásértékű működési bevételek	96	484
ebből: 4.1. T.biztosítási alapból átvett pénzeszköz	42	51
4.2. helyi önkormányzattól	28	28
4.3. elkülönített állami pénzalaptól	26	405
4.4. társulástól és ktgvetési szervétől átvett pe.	-	-
Támogatásértékű működési bevételek összesen:	96	484
5.) Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések	-	146
6.) Véglegesen átvett pénzeszközök	-	-
6.1.) Működési célú pénzeszköz átvétel	-	-
6.2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	-	-
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	-	-
*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.: (1+2+3+4+5.):*	98.774	107.773
6.) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	7.766	7.766
6.1.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra	2.924	2.924
6.2.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra	4.842	4.842
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	106.540	115.539

A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat
KIADÁSOK
1.) Önkormányzat igazgatási kiadásai	8.726	8.953
*ebből: 1.1.) személyi juttatások*	1.800	1.800
*1.2.) munkaadót terhelő járulék*	492	492
*1.3.) dologi kiadás*	6.434	6.661
2.) Önállóan működő intézmény kiadásai
2.1) Óvoda	25.265	26.763
*ebből: 2.1.1.) személyi juttatások*	12.191	13.415
*2.1.2.) munkaadót terhelő járulék*	3.236	3.510
*2.1.3.) dologi kiadás*	9.838	9.838
3.) Önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi – működési kiadás	12.843	13.080
*ebből: 3.1.) személyi juttatások*	2.265	2.621
*3.2.) munkaadót terhelő járulék*	578	445
*3.3.) dologi kiadás*	10.000	10.014
Működési kiadások mindösszesen:	46.834	48.796
ebből: - személyi juttatások összesen:	*16.256*	*17.836*
- munkaadót terhelő járulék összesen:	*4.306*	*4.447*
- dologi kiadások összesen:	*26.272*	*26.513*
A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat
4.) Tárgyi eszköz beszerzés, beruházás	750	11.626
5.) Felújítás	18.293	21.172
6.) Működési célú támogatásértékű kiadás	32.819	30.749
7.) Működési célra átadott pénzeszköz	1.680	1.880
8.) Önkormányzat által folyósított ellátások	1.864	904
9.) Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	300	100
10.) Általános tartalék	4.000	312
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	106.540	115.539

„„2. melléklet a 4/2014.(IV.15.) önkormányzati rendelethez.”

Ezer Ft-ban Egyházasfalu Község Önkormányzat

2013. évi működési jellegű bevételei és kiadásai

A Megnevezés	BEVÉTELEK		KIADÁSOK
A Megnevezés	B Eredeti előir.	C Módo- sított előir.	D Eredeti előir.	E ebből: szem. jutt.	F TB jár.	G dologi kiadás	H Módo-sított előir.	I ebből: szem. jutt.	J TB jár.	K dologi kiadás
1.) Igazgatási feladatok	56.727	60.090	40.805	1.800	492	6.434	39.172	1.800	492	6.661
2.) Önállóan működő intézmény
*2.1.) Óvoda*	25.685	26.973	25.685	12.191	3.236	9.838	26.973	13.415	3.510	9.838
3.) Működési jellegű feladatok (feladatonkénti felsorolás)
*3.1.) Város- és községgazdálkodás*	149	528	8.282	1.982	503	5.497	8.046	2.351	379	5.015
*3.2.) Óvoda (önk.ktgvetés)*	-	-	2.019	-	-	2.019	1.935	-	-	1.935
*3.3.) Általános Iskola (önk.ktgvetés)*	-	-	1.013	249	67	697	733	29	7	697
*3.4.) Egészségügy*	42	50	1.547	34	8	705	1.555	41	10	705
*3.5.) Rendsz.szoc.,gyv. ellátások*	-	-	124	-	-	-	24	-	-	-
*3.6.) Eseti szoc.,gyv. ellátások*	-	-	1.740	-	-	-	880	-	-	-
*3.7.) Sportfeladatok*	-	-	1.300	-	-	400	1.500	-	-	400
*3.8.) Ingatlan hasznosítás*	4.594	4.368	300	-	-	300	100	-	-	100
*3.9.) Víz-, szennyvíz elvez., -kezelés*	-	2.784	382	-	-	382	382	-	-	382
*3.10.) Lakó- és nem lakó épület építés*	-	1.403	-	-	-	-	-	-	-	-
*3.11.) Kulturális feladatok, könyvtár*	-	-	-	-	-	-	1.029	200	49	780
MINDÖSSZESEN:	87.197	96.196	83.197	16.256	4.306	26.272	82.329	17.836	4.447	26.513

„„3. melléklet a 4/2014.(IV.15.) önkormányzati rendelethez.”

Ezer Ft-ban

Egyházasfalu Község Önkormányzat

2013. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK			KIADÁSOK
A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Megnevezés	E Eredeti előirányzat	F Módosított előirányzat
1.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	-	-	1.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	300	100
2.) Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	14.051	14.051	*1.1.) háztartásoknak*	300	100
*2.1.) Ingatlan értékesítés*	2.500	2.500	2.) Tárgyi eszköz beszerzés	750	11.626
*2.2.) Önk. vagyon* *hasznosításából szárm. bev.*	11.551	11.551	3.) Felújítás	18.293	21.172
3.) Pénzügyi befektetés bev.	450	450	*3.1.) konyha járólapozás*	400	71
4.) Felhalm.célú pm. igénybevétele	4.842	4.842	*3.2.) Vízmű felújítás (víz)*	3.353	5.129
			*3.3.) Vízmű felújítás sz.víz*	5.540	15.573
			*3.4.) út, járda felújítás*	5.000	-
			*3.5.) faluközpont fejl.*	4.000	-
			*3.6.) önkorm. épület felúj.*	-	399
Felhalmozási célú bevételek összesen:	19.343	19.343	Felhalmozási célú kiadások összesen:	19.343	32.898