Egyházasfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 9/2014.(IX.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.25.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 09. 16- 2015. 02. 24

Egyházasfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 9/2014.(IX.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.25.) rendelet módosításáról

2014.09.16.

Egyházasfalu Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.25.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § . A R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. §. A Képviselő-testület az Önkormányzat és az önállóan működő intézmény 2014.
évi együttes költségvetésének bevételei előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 32.129 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 24.684 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 598 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 24.086 e Ft
c) közhatalmi bevételek 20.622 e Ft
d) működési bevételek 22.815 e Ft
e) felhalmozási bevételek 444 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 30 e Ft
g) finanszírozási bevételek 30.484 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 30.484 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei - e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
- e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 129.440 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.768 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: - e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 104.910 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 24.530 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányren-
delet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat
meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(5) Az önkormányzati szinten összesített bevételeket előirányzat csoportok, kiemelt
előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (állam-
igazgatási) feladatok szerinti bontásban a 1. és 2. számú melléklet részletezi.

2. § . A R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. §. A Képviselő-testület az Önkormányzat és az önállóan működő intézmény
2014. évi együttes költségvetésének kiadásai
a) működési költségvetés 72.392 e Ft
aa) személyi juttatások: 20.981 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 5.627 e Ft
ac) dologi kiadások: 26.095 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.320 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 18.369 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 35.527 e Ft
ba) beruházások, 1.690 e Ft
bb) felújítások 33.437 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 400 e Ft
c) finanszírozási kiadások 23.289 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 23.289 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai - e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai - e Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 127.682 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 3.526 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az
Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási elő-
irányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) Az önkormányzati szinten összesített kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt
előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami
(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. és 4. számú melléklet részletezi.

3. § A R. 7. §-a az alábbiak szerint módosul:

„7. §. Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalékot 13.611 e Ft,
határozza meg.

4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. szep-

tember 01-től kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZ.M.Sz-ben meghatározott módon gondosko-
dik.

P.H.

Dr. Dénes Lajos Sándor József
jegyző polgármester
Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került: 2014. szeptember 15.
Dr. Dénes Lajos
jegyző
1. sz. melléklet
Az önkormányzat összesített bevételei

Kiemelt bevételek

2014. I. félév

Eredeti elői.

Módosított elői

Önkormányzatok működési támogatása

31.737

32.129

Működési és felhalmozási célú
támogatások államháztartáson belülről

14.507

24.684

Közhatalmi bevétel

20.515

20.622

Működési bevétel

21.853

22.815

Felhalmozási bevétel

444

444

Működési és felhalmozási célú
átvett pénzeszközök

-

30

Finanszírozási bevételek

30.484

30.484

Összes bevétel:

119.540

131.208
1. sz. melléklet
A bevételek elemzése


Önkormányzatok működési támogatása

2014. I. félév

eredeti
elői.

módosított
elői.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása


7.840


8.291

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

13.869

13.870

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9.040

8.869

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

988

988

Működési célú központosított előirányzatok

-

8

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

-

88

Önkormányzatok működési támogatásai

31.737

32.129
Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2014. I. félév

eredeti
elői.

módosított
elői.

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

50

50

elkülönített állami pénzalapoktól

343

263

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

28

231

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

421

598
Közhatalmi bevétel
- adók:

2014. I. félév

eredeti elői.

módosított elői.

magánszemélyek kommunális adója

1.900

1.900

Vagyoni típusú adók

1.900

1.900

Értékesítési és forgalmi adók

16.000

16.000

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

16.000

16.000

Gépjárműadók

2.300

2.300

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

2.300

2.300

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

80

187

ebből: talajterhelési díj

80

187

Termékek és szolgáltatások adói

18.380

18.487
1. sz. melléklet
Önkormányzat összesített kiadásai:

Kiemelt kiadások

2014. I. félév

eredeti elői.

módosított
elői.

Működési költségvetés

62.432

72.392

Felhalmozási költségvetés

33.819

35.527

Az előzőekbe nem tartozó finanszírozási kiadások

23.289

23.289

Összes kiadás

119.540

131.208
1. sz. melléklet
A működési költségvetési kiadások

Működési költségvetési kiadások

2014. I. félév

eredeti elői.

módosított elői.

Személyi juttatások

20.431

20.981

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5.477

5.627

Dologi kiadások

26.095

26.095

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.187

1.320

Egyéb működési célú kiadások

9.242

18.369

Összes működési kiadás

62.432

72.392
Az ellátottak pénzbeli juttatásai

2014. I. félév

eredeti elői.

módosított elői.


helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

90

90

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

90

90

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

91

114

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

91

114

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

26

137

Lakhatással kapcsolatos ellátások

26

137

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

700

700

temetési segély [Szoctv. 46. §]

200

200

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (szülési támogatás)

80

80

Egyéb nem intézményi ellátások

980

980

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.187

1.320
Egyéb működési célú kiadások:

2014. I. félév

eredeti elői.

módosított elői.

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

1.162

2.042

társulások és költségvetési szerveik részére

146

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1.308

2.042

egyéb civil szervezetek részére

1.200

1.200

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

150

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.350

1.350

Tartalékok-általános

6.584

13.611
A felhalmozási költségvetési kiadások

2014. I. félév

eredeti elői.

módosított
elői.

Beruházások


-

1.690

Felújítások

33.419

33.437

Egyéb felhalmozási kiadások

400

400

Összes felhalmozási kiadás

33.819

35.527