Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 06. 17- 2025. 11. 20Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse Egyházasfalu Község Önkormányzata 2025. évi gazdálkodásának alapjait, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes és jogszerű végrehajtását, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozása érdekében.
[2] Egyházasfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési kiadási főösszegét 224.198.542.- Ft-ban bevételi főösszegét 224.198.542.- Ft-ban állapítja meg. A költségvetési egyenleg: 31.207.506.- Ft hiány, a hiány finanszírozása az előző évek maradványának igénybevételével belső finanszírozással történik.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímenként az 1. sz. melléklet, a kötelezően, illetve önként vállalt feladatok megoszlását összevont önkormányzati szinten a rendelet 2. és 3. számú mellékletei tartalmazzák.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket - önkormányzati szinten - a 4. számú melléklet, a kiadásokat az 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által irányított Simonyi Károly Óvoda költségvetés bevételeit a 6. számú melléklet, a költségvetési kiadásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.
(5) A feladatonkénti hozzájárulások alakulását jogcímenként a 2. számú melléklet B111-B116. sorai tartalmazzák.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A képviselő-testület a költségvetési létszámot a 8. számú mellékletnek megfelelően határozza meg.
(2) Alkalmazotti étkeztetést igénybe vevőknek a cafetéria keret: nettó 144.000.- Ft.
(3) A tervezett fejlesztések megjelölését és előirányzatait a 9. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a kiadások között 5.488.283.- Ft általános, 9.750.492.- Ft céltartalékot állapít meg a 10. számú melléklet szerint.
(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége 2025. évben nincs.
(6) A finanszírozási kiadásokat 11. számú melléklet tartalmazza.
(7) A nyújtott támogatásokról az önkormányzat a 12. és a 13. számú melléklet szerint rendelkezik.
(8) Az átvett pénzeszközök részletezését a 14. számú melléklet, a helyi adó bevételt a 15. számú melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 16. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetésben a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.
(6) Az (5) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület polgármesteri hatáskörbe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről, a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott összegeket meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(4) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(5) A képviselő-testület december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha közben az országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak. arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
(3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működés gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított takarékos felhasználását.
(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(5) A hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(6) A polgármester saját hatáskörben – az általános tartalék felhasználásáról 1.000.000.- Ft-ig, ezen felül az előirányzat módosításáról csak a képviselő-testület dönthet.
7. § A képviselő-testület a személyes gondoskodásra vonatkozó intézményi térítési díjakat külön rendeletben állapítja meg.
8. § (1) A működési célú pénzeszköz terhére nyújtott önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás – ami kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét – aláírásra kerüljön.
(2) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az önkormányzat felé semmilyen támogatásba nem részesíthetők.
9. § (1) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.1.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet.
(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
|
|---|---|
|
Eredeti ei. |
|
|
K1. Személyi juttatások |
64 116 444 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 594 364 |
|
K3. Dologi kiadások |
54 048 789 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 043 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
18 365 594 |
|
K6. Beruházási kiadások |
12 369 748 |
|
K7. Felújítások |
2 286 000 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
165 823 939 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
58 374 603 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
224 198 542 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
81 866 787 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
21 350 000 |
|
B4. Működési bevételek |
26 394 165 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 600 000 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
137 210 952 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
86 987 590 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
224 198 542 |
2. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek ( Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK-összevont |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
EREDETI EI. |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
21 212 964 |
21 212 964 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
37 298 102 |
37 298 102 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
18 570 720 |
18 570 720 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 687 310 |
2 687 310 |
||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
79 769 096 |
- |
79 769 096 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 097 691 |
2 097 691 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
81 866 787 |
- |
- |
81 866 787 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
21 350 000 |
21 350 000 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
21 350 000 |
21 350 000 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
21 350 000 |
- |
21 350 000 |
|
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 192 492 |
7 192 492 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
- |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
8 583 138 |
8 583 138 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
6 908 062 |
6 908 062 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 710 473 |
3 710 473 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
- |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- |
- |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
26 394 165 |
- |
26 394 165 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
129 610 952 |
129 610 952 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
- |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
7 600 000 |
7 600 000 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
7 600 000 |
7 600 000 |
||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
7 600 000 |
7 600 000 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
137 210 952 |
- |
- |
137 210 952 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
129 610 952 |
129 610 952 |
|||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
7 600 000 |
7 600 000 |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
31 207 506 |
31 207 506 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
31 207 506 |
31 207 506 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
86 987 590 |
- |
86 987 590 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
86 987 590 |
- |
86 987 590 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
224 198 542 |
- |
- |
224 198 542 |
|
3. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások ( Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK-összevont |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti ei. |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
50 963 590 |
50 963 590 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
K1104 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
697 600 |
697 600 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 008 000 |
1 008 000 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
120 000 |
120 000 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
53 089 190 |
- |
- |
53 089 190 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 610 050 |
9 610 050 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
567 204 |
567 204 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
850 000 |
850 000 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
10 177 254 |
850 000 |
- |
11 027 254 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
63 266 444 |
850 000 |
- |
64 116 444 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 313 864 |
280 500 |
8 594 364 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
15 251 565 |
15 251 565 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
16 251 565 |
- |
- |
16 251 565 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
564 000 |
564 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
240 000 |
240 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
804 000 |
- |
- |
804 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
12 740 000 |
12 740 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 628 000 |
3 628 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
50 000 |
50 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
830 000 |
830 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 734 989 |
7 734 989 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
24 982 989 |
- |
24 982 989 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
60 000 |
60 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
160 000 |
- |
- |
160 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 890 235 |
9 890 235 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
160 000 |
160 000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
11 850 235 |
- |
11 850 235 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
54 048 789 |
- |
- |
54 048 789 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
|
Családi támogatások |
K42 |
||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 043 000 |
6 043 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 043 000 |
6 043 000 |
||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
A helyi önkörmányzatok előző évi elsz. Származó kiad. |
K5021 |
- |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 376 819 |
1 376 819 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 750 000 |
1 750 000 |
||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
5 488 283 |
5 488 283 |
||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
9 750 492 |
9 750 492 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
18 365 594 |
- |
- |
18 365 594 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
150 037 691 |
1 130 500 |
151 168 191 |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 075 000 |
2 075 000 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
7 728 112 |
7 728 112 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 566 636 |
2 566 636 |
||
|
Beruházások |
K6 |
12 369 748 |
- |
- |
12 369 748 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
486 000 |
486 000 |
||
|
Felújítások |
K7 |
2 286 000 |
2 286 000 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
- |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
14 655 748 |
- |
14 655 748 |
||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
164 693 439 |
1 130 500 |
- |
165 823 939 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 594 519 |
2 594 519 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
55 780 084 |
55 780 084 |
||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
58 374 603 |
58 374 603 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
58 374 603 |
- |
- |
58 374 603 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
223 068 042 |
1 130 500 |
- |
224 198 542 |
|
4. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek ( Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Egyházasfalu Község Önkormányzata |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
EREDETI EI. |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
21 212 964 |
21 212 964 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
37 298 102 |
37 298 102 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
18 570 720 |
18 570 720 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 687 310 |
2 687 310 |
||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
79 769 096 |
79 769 096 |
||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 097 691 |
2 097 691 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
81 866 787 |
81 866 787 |
||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
21 350 000 |
21 350 000 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
21 350 000 |
21 350 000 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
21 350 000 |
21 350 000 |
||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 701 600 |
3 701 600 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
8 583 138 |
8 583 138 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
902 755 |
902 755 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
13 187 493 |
13 187 493 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
116 404 280 |
116 404 280 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
7 600 000 |
7 600 000 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
7 600 000 |
7 600 000 |
||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
7 600 000 |
7 600 000 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
124 004 280 |
124 004 280 |
||
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
116 404 280 |
116 404 280 |
|||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
7 600 000 |
7 600 000 |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
30 112 289 |
30 112 289 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
30 112 289 |
30 112 289 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
30 112 289 |
30 112 289 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
154 116 569 |
154 116 569 |
|||
5. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások ( Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Egyházasfalu Község Önkormányzata |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
EREDETI EI. |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
11 833 140 |
11 833 140 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||
|
Egyéb költségtérítés |
K1110 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
11 833 140 |
11 833 140 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 610 050 |
9 610 050 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
567 204 |
567 204 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
700 000 |
700 000 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
10 177 254 |
10 877 254 |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
22 010 394 |
700 000 |
22 710 394 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 853 977 |
231 000 |
3 084 977 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
550 000 |
550 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 435 748 |
3 435 748 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
- |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
3 985 748 |
3 985 748 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
484 000 |
484 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
684 000 |
684 000 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
9 900 000 |
9 900 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 928 000 |
2 928 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
50 000 |
50 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
780 000 |
780 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 727 000 |
6 727 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
20 385 000 |
20 385 000 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 504 802 |
6 504 802 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
160 000 |
160 000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 464 802 |
8 464 802 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
33 619 550 |
33 619 550 |
||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
|
Családi támogatások |
K42 |
||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 043 000 |
6 043 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 043 000 |
6 043 000 |
||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
A helyi önkörmányzatok előző évi elsz. Származó kiad. |
K5021 |
- |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 376 819 |
1 376 819 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 750 000 |
1 750 000 |
||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
5 488 283 |
5 488 283 |
||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
9 750 492 |
9 750 492 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
18 365 594 |
18 365 594 |
||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
82 892 515 |
82 892 515 |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
500 000 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
7 447 760 |
7 447 760 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 065 691 |
2 065 691 |
||
|
Beruházások |
K6 |
10 013 451 |
10 013 451 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
405 000 |
405 000 |
||
|
Felújítások |
K7 |
1 905 000 |
1 905 000 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
- |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
11 918 451 |
11 918 451 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
94 810 966 |
931 000 |
95 741 966 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 594 519 |
2 594 519 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
55 780 084 |
55 780 084 |
||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
58 374 603 |
58 374 603 |
||
|
0 |
K921 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
58 374 603 |
58 374 603 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
153 185 569 |
931 000 |
154 116 569 |
||
6. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek ( Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Simonyi Károly Óvoda |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
EREDETI EI. |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 490 892 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
6 908 062 |
6 908 062 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 807 718 |
2 807 718 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
13 206 672 |
13 206 672 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
13 206 672 |
13 206 672 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
13 206 672 |
13 206 672 |
||
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
13 206 672 |
13 206 672 |
|||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
- |
- |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 095 217 |
1 095 217 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
55 780 084 |
55 780 084 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
56 875 301 |
56 875 301 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
56 875 301 |
56 875 301 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
70 081 973 |
70 081 973 |
|||
7. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások ( Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Simonyi Károly Óvoda |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
EREDETI EI. |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
39 130 450 |
39 130 450 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
697 600 |
697 600 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 008 000 |
1 008 000 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
120 000 |
120 000 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
41 256 050 |
41 256 050 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
- |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
150 000 |
150 000 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
- |
150 000 |
150 000 |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
41 256 050 |
150 000 |
41 406 050 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 459 887 |
49 500 |
5 509 387 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
450 000 |
450 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
11 815 817 |
11 815 817 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
12 265 817 |
12 265 817 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
80 000 |
80 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
40 000 |
40 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
120 000 |
120 000 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
2 840 000 |
2 840 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
700 000 |
700 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
50 000 |
50 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 007 989 |
1 007 989 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
4 597 989 |
4 597 989 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
60 000 |
60 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
60 000 |
60 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 385 433 |
3 385 433 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 385 433 |
3 385 433 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
20 429 239 |
20 429 239 |
||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
|
Családi támogatások |
K42 |
||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
Kamattámogatások |
K511 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
67 145 176 |
199 500 |
67 344 676 |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 575 000 |
1 575 000 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
280 352 |
280 352 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
500 945 |
500 945 |
||
|
Beruházások |
K6 |
2 356 297 |
2 356 297 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
81 000 |
81 000 |
||
|
Felújítások |
K7 |
381 000 |
381 000 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
2 737 297 |
2 737 297 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
69 882 473 |
199 500 |
137 426 649 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
69 882 473 |
199 500 |
70 081 973 |
||
8. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
|---|---|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Simonyi Károly Óvoda |
MINDÖSSZESEN: |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
||
|
I. besorolási osztály összesen |
0 |
||
|
II. besorolási osztály összesen |
0 |
||
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
||
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
||
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
|
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
3 |
3 |
|
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
0 |
||
|
Ped.I.-Ped.II. |
2 |
2 |
|
|
NOKS egyéb köznevelési fogl. (ped. asszisztens, dajka) |
1 |
1 |
|
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
|
|
fizikai alkalmazott, |
2,5 |
2,5 |
|
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
||
|
közfoglalkoztatott |
0 |
||
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
2,5 |
2,5 |
|
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
3 |
|
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
5 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
7,5 |
7 |
14,5 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
0 |
||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
0 |
||
9. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások és felújítások ( Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Simonyi Károly Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
500 000 |
1 575 000 |
2 075 000 |
|
Kamerarendszer bővítése |
100 000 |
100 000 |
||
|
Keresztényi temető urnafal |
400 000 |
400 000 |
||
|
Fűtés korszerűsítése |
1 181 000 |
1 181 000 |
||
|
Elektromos áram bővítése |
394 000 |
394 000 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
7 447 760 |
280 352 |
7 728 112 |
|
Telefon |
297 053 |
297 053 |
||
|
Kávéfőző |
120 000 |
120 000 |
||
|
Lombfuvó |
300 000 |
300 000 |
||
|
Ford kisbusz |
5 984 252 |
5 984 252 |
||
|
Mosógép |
116 535 |
116 535 |
||
|
Szárítógép |
129 920 |
129 920 |
||
|
Színpad (beltéri) |
500 000 |
500 000 |
||
|
Kézi mixer |
15 352 |
15 352 |
||
|
Digitális konyhai mérleg |
10 000 |
10 000 |
||
|
1 db medencés konyhai mosogató |
100 000 |
100 000 |
||
|
cepegtető állvány |
70 000 |
70 000 |
||
|
Gáztűzhely |
70 000 |
70 000 |
||
|
Bosch elektromos aprító |
15 000 |
15 000 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 065 691 |
500 945 |
2 566 636 |
|
Beruházások |
K6 |
10 013 451 |
2 356 297 |
12 369 748 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 500 000 |
300 000 |
1 800 000 |
|
Sportöltöző felújítása |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Kerítés |
300 000 |
300 000 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
405 000 |
81 000 |
486 000 |
|
Felújítások |
K7 |
1 905 000 |
381 000 |
2 286 000 |
10. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Általános- és céltartalékok ( Ft) |
|||
|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
|
|
Általános tartalékok |
K512 |
5 488 283 |
|
|
Céltartalékok |
K512 |
9 750 492 |
|
|
Tartalék összesen: |
15 238 775 |
||
11. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft) |
|||
|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Simonyi Károly Óvoda |
Összesen |
|
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
55 780 084 |
55 780 084 |
|
ÖSSZESEN: |
55 780 084 |
55 780 084 |
|
12. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft) |
||
|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
|
helyi megállapítású ( ápolási díj )ápolási támogatás |
K44 |
|
|
helyi megállapítású( közgyógyellátás) települési gyógyszertámogatás |
K44 |
|
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
- |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
|
települési létfenntartási támogatás |
K48 |
|
|
temetési segély |
K48 |
|
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
6 043 000 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 043 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 043 000 |
13. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft) |
||
|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
837 750 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
539 069 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 376 819 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
|
háztartások részére |
K508 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
1 750 000 |
|
háztartások részére |
K512 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 750 000 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
|
háztartások részére |
K86 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
|
Lakástámogatás |
K87 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
|
|
háztartások részére |
K89 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
|
|
Európai Unió részére |
K89 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K89 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
14. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatások, kölcsönök bevételei ( Ft) |
||
|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
2 053 291 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
44 400 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 097 691 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
|
háztartásoktól |
B62 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
- |
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
|
háztartásoktól |
B63 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
- |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
|
háztartásoktól |
B72 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
- |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
|
háztartásoktól |
B73 |
7 600 000 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
7 600 000 |
15. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft) |
||
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
építményadó |
B34 |
450 000 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
2 900 000 |
|
telekadó |
B34 |
|
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 350 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
18 000 000 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
18 000 000 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
|
Gépjárműadók |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
- |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
18 000 000 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
|
egyéb bírság |
B36 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
16. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat felhasználási terv ( Ft) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
4246964 |
4246966 |
4246966 |
4246966 |
4246966 |
4246966 |
4246966 |
4246966 |
4246966 |
4246966 |
4246966 |
4246966 |
50963590 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
300000 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
697600 |
697600 |
|||||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1008000 |
1008000 |
|||||||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
120000 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
||||||||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
4281964 |
4281966 |
4979566 |
4281966 |
4281966 |
5289966 |
4281966 |
4281966 |
4281966 |
4281966 |
4281966 |
4281966 |
53089190 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
800832 |
800838 |
800838 |
800838 |
800838 |
800838 |
800838 |
800838 |
800838 |
800838 |
800838 |
800838 |
9610050 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
47267 |
47267 |
47267 |
47267 |
47267 |
47267 |
47267 |
47267 |
47267 |
47267 |
47267 |
47267 |
567204 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
70837 |
70833 |
70833 |
70833 |
70833 |
70833 |
70833 |
70833 |
70833 |
70833 |
70833 |
70833 |
850000 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
918936 |
918938 |
918938 |
918938 |
918938 |
918938 |
918938 |
918938 |
918938 |
918938 |
918938 |
918938 |
11027254 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
5200900 |
5200904 |
5898504 |
5200904 |
5200904 |
6208904 |
5200904 |
5200904 |
5200904 |
5200904 |
5200904 |
5200904 |
64116444 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
716197 |
716197 |
716197 |
716197 |
716197 |
716197 |
716197 |
716197 |
716197 |
716197 |
716197 |
716197 |
8594364 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
83337 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
1000000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1270961 |
1270964 |
1270964 |
1270964 |
1270964 |
1270964 |
1270964 |
1270964 |
1270964 |
1270964 |
1270964 |
1270964 |
15251565 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
|||||||||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1354298 |
1354297 |
1354297 |
1354297 |
1354297 |
1354297 |
1354297 |
1354297 |
1354297 |
1354297 |
1354297 |
1354297 |
16251565 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
47000 |
47000 |
47000 |
47000 |
47000 |
47000 |
47000 |
47000 |
47000 |
47000 |
47000 |
47000 |
564000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
240000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
67000 |
67000 |
67000 |
67000 |
67000 |
67000 |
67000 |
67000 |
67000 |
67000 |
67000 |
67000 |
804000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
1061663 |
1061667 |
1061667 |
1061667 |
1061667 |
1061667 |
1061667 |
1061667 |
1061667 |
1061667 |
1061667 |
1061667 |
12740000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||||||||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||||||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
302337 |
302333 |
302333 |
302333 |
302333 |
302333 |
302333 |
302333 |
302333 |
302333 |
302333 |
302333 |
3628000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
4163 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
50000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
69163 |
69167 |
69167 |
69167 |
69167 |
69167 |
69167 |
69167 |
69167 |
69167 |
69167 |
69167 |
830000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
644587 |
644582 |
644582 |
644582 |
644582 |
644582 |
644582 |
644582 |
644582 |
644582 |
644582 |
644582 |
7734989 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2081913 |
2081916 |
2081916 |
2081916 |
2081916 |
2081916 |
2081916 |
2081916 |
2081916 |
2081916 |
2081916 |
2081916 |
24982989 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
60000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
8337 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
100000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
13337 |
13333 |
13333 |
13333 |
13333 |
13333 |
13333 |
13333 |
13333 |
13333 |
13333 |
13333 |
160000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
824189 |
824186 |
824186 |
824186 |
824186 |
824186 |
824186 |
824186 |
824186 |
824186 |
824186 |
824186 |
9890235 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
13337 |
13333 |
13333 |
13333 |
13333 |
13333 |
13333 |
13333 |
13333 |
13333 |
13333 |
13333 |
160000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
|||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
1800000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
987526 |
987519 |
987519 |
987519 |
987519 |
987519 |
987519 |
987519 |
987519 |
987519 |
987519 |
987519 |
11850235 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
4504074 |
4504065 |
4504065 |
4504065 |
4504065 |
4504065 |
4504065 |
4504065 |
4504065 |
4504065 |
4504065 |
4504065 |
54048789 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
|||||||||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
3293000 |
6043000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
3293000 |
6043000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||||||||
|
A helyi önkörmányzatok előző évi elsz. Származó kiad. |
K5021 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
35000 |
70000 |
158000 |
276069 |
837750 |
1376819 |
|||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||||||||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||||||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
100000 |
200000 |
1000000 |
400000 |
50000 |
1750000 |
|||||||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
5488283 |
5488283 |
|||||||||||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
9750492 |
9750492 |
|||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
235000 |
1070000 |
558000 |
10076561 |
837750 |
5488283 |
18365594 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
||||||||||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
100000 |
400000 |
1575000 |
2075000 |
|||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
558860 |
5984252 |
120000 |
500000 |
165000 |
300000 |
100000 |
7728112 |
|||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
70688 |
1615748 |
27000 |
108000 |
32400 |
135000 |
44550 |
0 |
81000 |
452250 |
0 |
0 |
2566636 |
|
Beruházások |
K6 |
629548 |
7600000 |
127000 |
508000 |
152400 |
635000 |
209550 |
0 |
381000 |
2127250 |
0 |
0 |
12369748 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1500000 |
300000 |
1800000 |
||||||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
405000 |
81000 |
486000 |
||||||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1905000 |
381000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2286000 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||||||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
11300719 |
18271166 |
11495766 |
11179166 |
10823566 |
14319166 |
11496716 |
11741166 |
11610166 |
22874977 |
11508916 |
19202449 |
165823939 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2594519 |
2594519 |
|||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
4648340 |
4648340 |
4648340 |
4648340 |
4648340 |
4648340 |
4648340 |
4648340 |
4648340 |
4648340 |
4648340 |
4648344 |
55780084 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||||||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
7242859 |
7242859 |
|||||||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
7242859 |
4648340 |
4648340 |
4648340 |
4648340 |
4648340 |
4648340 |
4648340 |
4648340 |
4648340 |
4648340 |
4648344 |
58374603 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
18543578 |
22919506 |
16144106 |
15827506 |
15471906 |
18967506 |
16145056 |
16389506 |
16258506 |
27523317 |
16157256 |
23850793 |
224198542 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
1767747 |
1767747 |
1767747 |
1767747 |
1767747 |
1767747 |
1767747 |
1767747 |
1767747 |
1767747 |
1767747 |
1767747 |
21212964 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
3108175 |
3108175 |
3108175 |
3108175 |
3108175 |
3108175 |
3108175 |
3108175 |
3108175 |
3108175 |
3108175 |
3108177 |
37298102 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
1547560 |
1547560 |
1547560 |
1547560 |
1547560 |
1547560 |
1547560 |
1547560 |
1547560 |
1547560 |
1547560 |
1547560 |
18570720 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
223943 |
223943 |
223943 |
223943 |
223943 |
223943 |
223943 |
223943 |
223943 |
223943 |
223943 |
223937 |
2687310 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||||||||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
6647425 |
6647425 |
6647425 |
6647425 |
6647425 |
6647425 |
6647425 |
6647425 |
6647425 |
6647425 |
6647425 |
6647421 |
79769096 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
174808 |
174808 |
174808 |
174808 |
174808 |
174808 |
174808 |
174808 |
174808 |
174808 |
174808 |
174803 |
2097691 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
6822233 |
6822233 |
6822233 |
6822233 |
6822233 |
6822233 |
6822233 |
6822233 |
6822233 |
6822233 |
6822233 |
6822224 |
81866787 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1675000 |
1675000 |
3350000 |
||||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9000000 |
9000000 |
18000000 |
||||||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
10675000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10675000 |
0 |
0 |
0 |
21350000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
10675000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10675000 |
0 |
0 |
0 |
21350000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
599378 |
599374 |
599374 |
599374 |
599374 |
599374 |
599374 |
599374 |
599374 |
599374 |
599374 |
599374 |
7192492 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
||||||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
715256 |
715262 |
715262 |
715262 |
715262 |
715262 |
715262 |
715262 |
715262 |
715262 |
715262 |
715262 |
8583138 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
575672 |
575672 |
575672 |
575672 |
575672 |
575672 |
575672 |
575672 |
575672 |
575672 |
575672 |
575670 |
6908062 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
309206 |
309206 |
309206 |
309206 |
309206 |
309206 |
309206 |
309206 |
309206 |
309206 |
309206 |
309207 |
3710473 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B408 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
2199512 |
2199514 |
2199514 |
2199514 |
2199514 |
2199514 |
2199514 |
2199514 |
2199514 |
2199514 |
2199514 |
2199513 |
26394165 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||||||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
||||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
7600000 |
7600000 |
|||||||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
9021745 |
16621747 |
19696747 |
9021747 |
9021747 |
9021747 |
9021747 |
9021747 |
19696747 |
9021747 |
9021747 |
9021737 |
137210952 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||||||||||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
||||||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
31207506 |
31207506 |
|||||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
31207506 |
31207506 |
|||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
4648340 |
4648340 |
4648340 |
4648340 |
4648340 |
4648340 |
4648340 |
4648340 |
4648340 |
4648340 |
4648340 |
4648344 |
55780084 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
35855846 |
35855846 |
|||||||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
35855846 |
4648340 |
4648340 |
4648340 |
4648340 |
4648340 |
4648340 |
4648340 |
4648340 |
4648340 |
4648340 |
4648344 |
86987590 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
44877591 |
21270087 |
24345087 |
13670087 |
13670087 |
13670087 |
13670087 |
13670087 |
24345087 |
13670087 |
13670087 |
13670081 |
224198542 |
|
A preambulum az Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.