Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Feketeerdő Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 02. 23- 2013. 08. 31Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Feketeerdő Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartás szóló 2011. évi CXCV. törvény valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény a helyi önkormányzatokról alapján és figyelemmel az államháztartás működési rendjét szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet és a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012.évi CCIV. törvény rendelkezéseire, az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) A Képviselő-testület Feketeerdő község 2013. évi költségvetésének
2. § A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés létszámkeretét 2 főben határozza meg, ebből közfoglalkoztatott 1 fő.
3. § (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének egyenlegét, valamint a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevételét a rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. év fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint állapítja meg.
5. § Az önkormányzatnak nincs önállóan gazdálkodó költségvetési szerve.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig, valamint külön jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételét a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.
7. § A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi felhasználási ütemtervét a 6. melléklet szerint határozza meg.
9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésében az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 3 184 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
10. §
.
1. melléklet
Források |
|||||||||||
421100 |
522110 |
682002 |
682001 |
841403 |
841901 |
910121 |
960302 |
Összesen |
|||
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
12 |
84 |
1 054 |
16 298 |
0 |
5 |
17 453 |
||
1. Intézményi működési bevételek |
0 |
0 |
12 |
84 |
1 054 |
0 |
0 |
5 |
1 155 |
||
1.1. |
Hatósági jogkörhöz köthető bev. |
0 |
|||||||||
1.2. |
Egyéb saját bevétel |
0 |
12 |
84 |
200 |
5 |
301 |
||||
1.3. |
Áfa bevételek - visszatérülések |
0 |
54 |
54 |
|||||||
1.4. |
Hozam és kamatbevételek |
800 |
800 |
||||||||
2. Önkormányzatok sajátos működési bev. |
0 |
0 |
0 |
16 298 |
0 |
0 |
16 298 |
||||
2.1. |
Helyi adók |
14 501 |
14 501 |
||||||||
2.2. |
Gépjárműadó |
1 797 |
1 797 |
||||||||
2.3. |
Egyéb átengedett adó |
0 |
|||||||||
II. TÁMOGATÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 925 |
0 |
0 |
11 925 |
|||
1. |
Önkormányzatok költségvetési tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 925 |
0 |
0 |
11 925 |
||
1.1. |
SZJA (adók) |
0 |
|||||||||
1.2. |
Központosított előir. (9441) |
0 |
|||||||||
1.3. |
Normatív hozzájárulások |
11 925 |
11 925 |
||||||||
1.3.1. |
Cél jellegű decentralizált támgoatás |
0 |
|||||||||
1.3.2. |
Egyes szoc.feladat kiegészítő |
0 |
|||||||||
III. FELHALM. ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Tárgyi eszk., imm.javak értékesítése |
0 |
0 |
||||||||
2 |
Önkorm. sajátos felhalmozási és |
0 |
|||||||||
3. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||||||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Támogatás értékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.1. |
Támogatás értékű működési bevétel |
0 |
|||||||||
1.2. |
Többcélú kistérségi társulástól (46415) |
0 |
0 |
||||||||
2. |
Támogatás értékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Támogatás értékű felhalmozási |
0 |
0 |
||||||||
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZ. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (47111,47112,47113,47115) |
0 |
|||||||||
2. |
Felhalm.célú pénzeszk.átvétel áh-on |
0 |
|||||||||
VI. |
TÁM.KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEV., ÉRTÉKP.KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
0 |
0 |
0 |
152 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsön |
152 |
152 |
||||||||
2. |
Forgatási célú értékp.beváltása (2193) |
0 |
|||||||||
VII. HITELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||||||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
|||||||||
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEV. |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 300 |
0 |
0 |
0 |
21 300 |
||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
21 300 |
21 300 |
||||||||
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
12 |
84 |
22 506 |
28 223 |
0 |
5 |
50 830 |
||
2. melléklet
Megnevezés |
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||||||||||||||
421100 |
522110 |
680001 |
680002 |
813000 |
841112 |
841402 |
841403 |
841403-6 |
841908 |
851011-6 |
869041 |
882111 |
882115 |
882116 |
882122 |
882123 |
882124 |
882202 |
882203 |
890301 |
890442 |
910121 |
960302 |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
1 624 |
2 280 |
192 |
4 096 |
|||||||||||||||||||||
Munkaadói járulékok |
573 |
603 |
52 |
1 228 |
|||||||||||||||||||||
Dologi kiadások /Folyó kiadások |
3 810 |
26 |
426 |
889 |
1 397 |
4 064 |
3 346 |
1 086 |
15 044 |
||||||||||||||||
Előző évi pmaradvány visszafiz. |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Működési célú kölcsön nyújtása |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Támogatásértékű müködési kiadás |
3 677 |
4 728 |
663 |
9 068 |
|||||||||||||||||||||
Müködés célú pe. átadás |
250 |
250 |
|||||||||||||||||||||||
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás |
576 |
133 |
709 |
||||||||||||||||||||||
Társad.-szoc.-i juttatások, támog. |
850 |
94 |
1 150 |
1 650 |
100 |
780 |
120 |
100 |
240 |
5 084 |
|||||||||||||||
Pénzforg.nélküli kiadások/tartalék |
3 184 |
3 184 |
|||||||||||||||||||||||
Kamatkiadások |
0 |
||||||||||||||||||||||||
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK |
0 |
3 810 |
26 |
1 002 |
889 |
2 197 |
1 397 |
7 080 |
3 677 |
3 184 |
4 728 |
663 |
850 |
94 |
1 150 |
1 650 |
100 |
780 |
120 |
100 |
250 |
240 |
3 590 |
1 086 |
38 663 |
Felújítások |
5 300 |
5 300 |
|||||||||||||||||||||||
Beruházások |
300 |
2 000 |
400 |
1 580 |
4 280 |
||||||||||||||||||||
Felújítási / beruházások Áfa |
81 |
1 971 |
108 |
427 |
2 587 |
||||||||||||||||||||
Támogatásértékű felhalm.kiadások |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Felhalm.célú pe. Átadás vállálk.nak |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Államh.kívüli pe.átadás |
0 |
||||||||||||||||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
381 |
9 271 |
508 |
0 |
0 |
2 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 167 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Pénzügyi befekt.részesedések vás. |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Felügy.alá tart.ktv-i szerv-nek támog. |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási kiadások /hitel törl. |
0 |
||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
3 810 |
407 |
10 273 |
1 397 |
2 197 |
1 397 |
9 087 |
3 677 |
3 184 |
4 728 |
663 |
850 |
94 |
1 150 |
1 650 |
100 |
780 |
120 |
100 |
250 |
240 |
3 590 |
1 086 |
50 830 |
3. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
Hiány |
||
|---|---|---|---|---|
Tárgyévi működési bevétel |
29 530 |
Tárgyévi működési kiadás |
38 663 |
9 133 |
Felhalmozási célú bevételek |
Felhalmozási célú kiadások |
12 167 |
12 167 |
|
Pénzmaradvány |
21 300 |
|||
Bevételek összesen |
50 830 |
Kiadások összesen |
50 830 |
21 300 |
4. melléklet
Megnevezés |
2013. évi |
Támogatás értékű bevétel |
|
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682001-1 |
381 000 |
0 |
|
Fő u. 1. telekhez kapu építés |
300 000 |
||
Fejlesztések, beruházások Áfa |
81 000 |
||
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002-1 |
9 271 000 |
||
Orvosi rendelő akadálymentesítése |
1 000 000 |
||
Járda felújítás Hétvezér u. mindkét oldalán |
5 300 000 |
||
Temető parkoló kialakítása |
1 000 000 |
||
Beruházás Áfa |
1 971 000 |
||
Zöldterület kezelés 813000 |
508 000 |
||
Fűnyíró vásárlás |
400 000 |
||
Áfa |
108 000 |
0 |
|
Város és községgazdálkodás m.n.s. szolg. 841403-1 |
2 007 000 |
0 |
|
Kultúrház előtti közter. Burkolat engedélyezési terv |
380 000 |
||
Csapadékvíz elvezetés |
600 000 |
||
Látványtó tervezés |
600 000 |
||
Áfa |
427 000 |
0 |
|
Fejlesztések, felújítások MINDÖSSZESEN |
12 167 000 |
0 |
|
5. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
|||
2012. |
2013. |
2014. |
2014. után |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Helyi adók |
01 |
16 298 |
16 298 |
16 298 |
16 298 |
65 192 |
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
- |
||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
- |
||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
- |
||||
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
- |
||||
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
- |
||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
- |
||||
Saját bevételek (01+… .+07) |
08 |
16 298 |
16 298 |
16 298 |
16 298 |
65 192 |
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
8 149 |
8 149 |
8 149 |
8 149 |
32 596 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
- |
||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
- |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
- |
||||
Adott váltó |
14 |
- |
||||
Pénzügyi lízing |
15 |
- |
||||
Halasztott fizetés |
16 |
- |
||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
- |
||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
- |
||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
- |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
- |
||||
Adott váltó |
22 |
- |
||||
Pénzügyi lízing |
23 |
- |
||||
Halasztott fizetés |
24 |
- |
||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
- |
||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
- |
- |
- |
- |
- |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
8 149 |
8 149 |
8 149 |
8 149 |
32 596 |
6. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
|||
2012. |
2013. |
2014. |
2014. után |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Helyi adók |
01 |
16 298 |
16 298 |
16 298 |
16 298 |
65 192 |
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
- |
||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
- |
||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
- |
||||
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
- |
||||
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
- |
||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
- |
||||
Saját bevételek (01+… .+07) |
08 |
16 298 |
16 298 |
16 298 |
16 298 |
65 192 |
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
8 149 |
8 149 |
8 149 |
8 149 |
32 596 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
- |
||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
- |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
- |
||||
Adott váltó |
14 |
- |
||||
Pénzügyi lízing |
15 |
- |
||||
Halasztott fizetés |
16 |
- |
||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
- |
||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
- |
||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
- |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
- |
||||
Adott váltó |
22 |
- |
||||
Pénzügyi lízing |
23 |
- |
||||
Halasztott fizetés |
24 |
- |
||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
- |
||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
- |
- |
- |
- |
- |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
8 149 |
8 149 |
8 149 |
8 149 |
32 596 |