Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete
Feketeerdő Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 02. 06- 2014. 09. 24Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete
Feketeerdő Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről
Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. és 26. §-a, valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény a helyi önkormányzatokról alapján és figyelemmel az államháztartás működési rendjét szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény rendelkezéseire, az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) A Képviselő-testület Feketeerdő község 2014. évi költségvetésének
2. § A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés létszámkeretét 2 főben határozza meg, ebből közfoglalkoztatott 1 fő.
3. § (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének egyenlegét, valamint a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevételét a rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. év fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint állapítja meg.
5. § Az önkormányzatnak nincs önállóan gazdálkodó költségvetési szerve.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig, valamint külön jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételét a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.
7. § A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 1 159 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
9. §
.
1. melléklet a 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
||||||
Források |
||||||
.066020 |
.018010 |
.013320 |
Összesen |
|||
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
952 |
16 619 |
5 |
17 576 |
||
1. Intézményi működési bevételek |
952 |
84 |
5 |
1 041 |
||
1.1. |
Hatósági jogkörhöz köthető bev. |
0 |
||||
1.2. |
Egyéb saját bevétel |
120 |
84 |
5 |
209 |
|
1.3. |
Áfa bevételek - visszatérülések |
32 |
32 |
|||
1.4. |
Hozam és kamatbevételek |
800 |
800 |
|||
2. Önkormányzatok sajátos működési bev. |
16 535 |
0 |
16 535 |
|||
2.1. |
Helyi adók |
14 585 |
14 585 |
|||
2.2. |
Gépjárműadó |
1 950 |
1 950 |
|||
2.3. |
Egyéb átengedett adó |
0 |
||||
II. TÁMOGATÁSOK |
0 |
9 073 |
0 |
9 073 |
||
1. |
Önkormányzatok költségvetési tám. |
0 |
9 073 |
0 |
9 073 |
|
1.1. |
SZJA (adók) |
0 |
||||
1.2. |
Központosított előir. (9441) |
0 |
||||
1.3. |
Normatív hozzájárulások |
9 073 |
9 073 |
|||
1.3.1. |
Cél jellegű decentralizált támgoatás |
0 |
||||
1.3.2. |
Egyes szoc.feladat kiegészítő |
0 |
||||
III. FELHALM. ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. |
0 |
1 473 |
0 |
1 473 |
||
1. |
Tárgyi eszk., imm.javak értékesítése |
1 473 |
1 473 |
|||
2 |
Önkorm. sajátos felhalmozási és |
0 |
||||
3. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
2 362 |
0 |
0 |
2 362 |
||
1. |
Támogatás értékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1. |
Támogatás értékű működési bevétel |
0 |
||||
1.2. |
Többcélú kistérségi társulástól (46415) |
0 |
||||
2. |
Támogatás értékű felhalmozási bevétel |
2 362 |
0 |
0 |
2 362 |
|
2.1. |
Támogatás értékű felhalmozási |
2 362 |
2 362 |
|||
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZ. |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (47111,47112,47113,47115) |
0 |
||||
2. |
Felhalm.célú pénzeszk.átvétel áh-on |
0 |
||||
VI. |
TÁM.KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEV., ÉRTÉKP.KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE |
11 412 |
0 |
0 |
11 412 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsön |
11 412 |
11 412 |
|||
2. |
Forgatási célú értékp.beváltása (2193) |
0 |
||||
VII. HITELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
||||
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEV. |
9 150 |
0 |
0 |
9 150 |
||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
9 150 |
9 150 |
|||
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
23 876 |
27 165 |
5 |
51 046 |
2. melléklet a 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
||||||||||||||||||||||||
.045160 |
.013350 |
.013350 |
.066010 |
.011130 |
.064010 |
.066020 |
.066020-6 |
.01810 |
.900070 |
.091140 |
.074031 |
.105010 |
.101150 |
.107060 |
.103010 |
.104051 |
.101150 |
.107060 |
.084031 |
.041233 |
.082042 |
.013320 |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
1 624 |
1 314 |
192 |
3 130 |
||||||||||||||||||||
Munkaadói járulékok |
549 |
403 |
52 |
1 004 |
||||||||||||||||||||
Dologi kiadások /Folyó kiadások |
3 810 |
26 |
350 |
1 905 |
1 651 |
4 525 |
313 |
3 124 |
1 086 |
16 790 |
||||||||||||||
Előző évi pmaradvány visszafiz. |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Működési célú kölcsön nyújtása |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Támogatásértékű müködési kiadás |
4 684 |
3 578 |
845 |
9 107 |
||||||||||||||||||||
Müködés célú pe. átadás |
415 |
415 |
||||||||||||||||||||||
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Társad.-szoc.-i juttatások, támog. |
850 |
1 150 |
1 000 |
100 |
1 045 |
120 |
100 |
2 284 |
6 649 |
|||||||||||||||
Pénzforg.nélküli kiadások/tartalék |
1 159 |
1 159 |
||||||||||||||||||||||
Kamatkiadások |
0 |
|||||||||||||||||||||||
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK |
3 810 |
26 |
350 |
1 905 |
2 173 |
1 651 |
6 242 |
4 684 |
313 |
1 159 |
3 578 |
845 |
850 |
1 150 |
1 000 |
100 |
1 045 |
120 |
100 |
415 |
2 284 |
3 368 |
1 086 |
38 254 |
Felújítások |
5 300 |
5 300 |
||||||||||||||||||||||
Beruházások |
300 |
1 600 |
2 872 |
4 772 |
||||||||||||||||||||
Felújítási / beruházások Áfa |
81 |
1 863 |
776 |
2 720 |
||||||||||||||||||||
Támogatásértékű felhalm.kiadások |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Felhalm.célú pe. Átadás vállálk.nak |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Államh.kívüli pe.átadás |
0 |
|||||||||||||||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
381 |
8 763 |
0 |
0 |
0 |
3 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 792 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Pénzügyi befekt.részesedések vás. |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Felügy.alá tart.ktv-i szerv-nek támog. |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Finanszírozási kiadások /hitel törl. |
0 |
|||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
3 810 |
407 |
9 113 |
1 905 |
2 173 |
1 651 |
9 890 |
4 684 |
313 |
1 159 |
3 578 |
845 |
850 |
1 150 |
1 000 |
100 |
1 045 |
120 |
100 |
415 |
2 284 |
3 368 |
1 086 |
51 046 |
3. melléklet a 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTEL |
KIADÁS |
Hiány |
||
---|---|---|---|---|
Tárgyévi működési bevétel |
28 122 |
Tárgyévi működési kiadás |
38 254 |
10 132 |
Felhalmozási célú bevételek |
13 774 |
Felhalmozási célú kiadások |
12 792 |
-982 |
Pénzmaradvány |
9 150 |
|||
Bevételek összesen |
51 046 |
Kiadások összesen |
51 046 |
9 150 |
4. melléklet a 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
2014. évi |
Támogatás értékű bevétel |
||
Az önk.vagyonnal kapcs.való gazd-al kapcs.feladatok (lakóingatlan) 013350 |
381 000 |
0 |
||
Fő u. 1. telekhez kapu építés |
300 000 |
|||
Fejlesztések, beruházások Áfa |
81 000 |
|||
Az önk.vagyonnal kapcs.való gazd-al kapcs.feladatok (nem lakóingatlan) 013350 |
8 763 000 |
|||
Orvosi rendelő akadálymentesítése |
600 000 |
|||
Járda felújítás Hétvezér u. mindkét oldalán |
5 300 000 |
|||
Temető parkoló kialakítása |
1 000 000 |
|||
Beruházás Áfa |
1 863 000 |
|||
Város és községgazdálkodás egyéb szolg. 066020 |
3 648 000 |
0 |
||
Kultúrház előtti közter. Burkolat engedélyezési terv |
380 000 |
|||
Honlap készítés |
130 000 |
|||
Utcanév tábla pályázat |
2 362 000 |
|||
Áfa |
776 000 |
0 |
||
Fejlesztések, felújítások MINDÖSSZESEN |
12 792 000 |
0 |
5. melléklet a 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban! |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
|||||
2012. |
2013. |
2014. |
2014. után |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
Helyi adók |
01 |
14 585 |
14 585 |
29 170 |
||||
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
- |
||||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
- |
||||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
- |
||||||
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
- |
||||||
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
- |
||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
- |
||||||
Saját bevételek (01+… .+07) |
08 |
- |
- |
14 585 |
14 585 |
29 170 |
||
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
- |
- |
7 293 |
7 293 |
14 585 |
||
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
- |
||||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
- |
||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
- |
||||||
Adott váltó |
14 |
- |
||||||
Pénzügyi lízing |
15 |
- |
||||||
Halasztott fizetés |
16 |
- |
||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
- |
||||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
- |
||||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
- |
||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
- |
||||||
Adott váltó |
22 |
- |
||||||
Pénzügyi lízing |
23 |
- |
||||||
Halasztott fizetés |
24 |
- |
||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
- |
||||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
- |
- |
7 293 |
7 293 |
14 585 |