Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről
Hatályos: 2015. 02. 16- 2015. 09. 30Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről
Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a) Kiadásait 54 297 e Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 8 179 e Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.
4. § A költségvetés tartalékát 17 839 e Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.
5. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.
(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult előirányzat átcsoportosításra.
6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS) |
||
Működés |
Felhalmozás |
|||
MŰKÖDÉS |
26 347 |
46 118 |
-19 771 |
|
FELHALMOZÁS |
30 |
8 179 |
-8 149 |
|
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
26 377 |
54 297 |
||
PÉNZMARADVÁNY |
27 920 |
|||
HITELFELVÉTEL |
||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN |
27 920 |
|||
MINDÖSSZESEN |
54 297 |
54 297 |
2. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
013320 Köztemető fenntartás, működtetés |
013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás |
018010 Önk.elszám.a központi ktgvetéssel |
066020 Város-és község gazdálkodás |
900020 Önk.funkcióra nem sorolható bev. Áht.kívülről |
ÖSSZESEN |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
9 881 |
0 |
0 |
9 881 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||||
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2) |
B1 |
0 |
0 |
9 881 |
0 |
0 |
9 881 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 800 |
4 800 |
||||
7 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9 200 |
9 200 |
||||
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
1 950 |
1 950 |
||||
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||||
10 |
Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
11 150 |
11 150 |
|
11 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||||
12 |
Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 950 |
15 950 |
13 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||
14 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
108 |
108 |
||||
15 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
160 |
160 |
||||
16 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||||
17 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||
18 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
43 |
43 |
||||
19 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||
20 |
Kamatbevételek |
B408 |
200 |
200 |
||||
21 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||
22 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
5 |
5 |
||||
23 |
Működési bevételek (=13+…+22) |
B4 |
5 |
108 |
0 |
403 |
0 |
516 |
24 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||
25 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||||
26 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||
27 |
Felhalmozási bevételek (=24+…+26) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||||
29 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||||
30 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
30 |
30 |
||||
32 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||||
33 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
30 |
0 |
30 |
34 |
Előző évi pénzmaradvány |
B8 |
27 920 |
27 920 |
||||
35 |
Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33) |
B1-B8 |
5 |
108 |
9 881 |
28 353 |
15 950 |
54 297 |
Kötelező feladatok bevétele: - működés |
5 |
9 881 |
28 323 |
14 000 |
52 209 |
|||
-felhalmozás |
30 |
30 |
||||||
Önként vállalt feladatok: - működés |
108 |
1 950 |
2 058 |
|||||
- felhalmozás |
0 |
|||||||
Államigazgatási feladatok: - működés |
0 |
|||||||
- felhalmozás |
0 |
|||||||
5 |
108 |
9 881 |
28 353 |
15 950 |
54 297 |
3. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
011130 Önk.jogalkotó tev. |
013320 Köztemető fenntartás |
013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.fea. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk. |
045160 Közutak üzemeltetése |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület kezelés |
066020 Város-és Községgazd.fea. |
074031 Család-és nővédelmi |
082044 Könyvtári szolg. |
084031 Civil szerv működési tám. |
091140 Óvodai nevelés |
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellát. |
103010 Elhunyt szem. Hátr.pénzbeli ellátása |
104051 Gyvéd.pénzbeli és term.beni ellátások |
105010 Aktív korúak ellátása |
106020 Lakásfennt.összefüggő ellátások |
107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.tám. |
900070 Tartalék elszámolás |
ÖSSZESEN |
||||||||||
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 064 |
200 |
192 |
2 456 |
||||||||||||||||||||||||||
03 |
Személyi juttatások |
K1 |
2 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 456 |
||||||||||
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
557 |
130 |
209 |
156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 052 |
||||||||||||||||
05 |
Készletbeszerzés |
K31 |
200 |
290 |
105 |
595 |
||||||||||||||||||||||||||
06 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
210 |
210 |
||||||||||||||||||||||||||||
07 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
805 |
492 |
1 000 |
1 600 |
950 |
1 485 |
130 |
6 462 |
||||||||||||||||||||||
08 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
09 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
217 |
446 |
270 |
432 |
311 |
1 266 |
2 730 |
5 672 |
||||||||||||||||||||||
10 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
1 022 |
938 |
0 |
1 270 |
2 032 |
1 461 |
3 251 |
0 |
2 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 939 |
||||||||||
11 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 263 |
200 |
1 045 |
489 |
250 |
1 130 |
0 |
5 337 |
|||||||||||
12 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 627 |
506 |
0 |
270 |
3 092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 839 |
24 334 |
|||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
2 621 |
1 022 |
938 |
1 090 |
1 270 |
2 032 |
1 461 |
6 287 |
506 |
3 313 |
270 |
3 092 |
1 263 |
200 |
1 045 |
489 |
250 |
1 130 |
17 839 |
46 118 |
||||||||||||
13 |
Beruházások (áfával) |
K6 |
64 |
0 |
0 |
0 |
64 |
0 |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 |
|||||||||||||
14 |
Felújítások (áfával) |
K7 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
|||||||||||||
15 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
64 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
0 |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 179 |
||||||||||||
15 |
Központi, irányítószervi támogatás |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
16 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
2 621 |
1 086 |
8 938 |
1 090 |
1 270 |
2 032 |
1 461 |
6 351 |
506 |
3 364 |
270 |
3 092 |
1 263 |
200 |
1 045 |
489 |
250 |
1 130 |
17 839 |
54 297 |
||||||||||
Kötelező feladatok: - működés |
2 621 |
1 022 |
1090 |
1 270 |
2 032 |
1 461 |
2401 |
506 |
3 313 |
3092 |
18 808 |
|||||||||||||||||||||
- felhalmozás |
64 |
51 |
115 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok: - működés |
938 |
3886 |
270 |
1263 |
200 |
1045 |
489 |
250 |
1130 |
17839 |
27 310 |
|||||||||||||||||||||
- felhalmozás |
8000 |
64 |
8 064 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok: - működés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- felhalmozás |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 621 |
1 086 |
8 938 |
1 090 |
1 270 |
2 032 |
1 461 |
6 351 |
506 |
3 364 |
270 |
3 092 |
1 263 |
200 |
1 045 |
489 |
250 |
1 130 |
17 839 |
54 297 |
4. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
BERUHÁZÁS |
KIADÁS |
MEGJEGYZÉS |
|||
---|---|---|---|---|---|
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
||
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
140 000 |
39 000 |
179 000 |
||
1. Kisértékű tárgyi eszközök egyéb községgazdálkodás |
0564/066020 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
|
2. Kisértékű tárgyi eszközök könyvtár |
0564/082042 |
40 000 |
11 000 |
51 000 |
|
3. Parcellajelző táblák temető |
0564/013320 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
|
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
140 000 |
39 000 |
179 000 |
||
FELÚJÍTÁS |
rovat/cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
MEGJEGYZÉS |
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA |
6 300 000 |
1 700 000 |
8 000 000 |
||
1. Faluház felújítás |
0571/013350 |
6 300 000 |
1 700 000 |
8 000 000 |
|
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
6 300 000 |
1 700 000 |
8 000 000 |
||
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
6 440 000 |
1 739 000 |
8 179 000 |