Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetésről

Hatályos: 2015. 10. 01- 2016. 04. 27

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetésről

2015.10.01.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1)¹ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) Kiadásait 56 191 e Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 25 023 e Ft,

az önként vállalt feladatok kiadása 31 168 e Ft,

az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 0 e Ft.

b) Bevételeit 56 191 e Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 54 133 e Ft,

az önként vállalt feladatok bevétele 2 058 e Ft,

az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 0 e Ft.

(2) A Képviselő-testület költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 19 771e Ft működési hiányt valamint a 8 149 e Ft fejlesztési hiányt belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2-3. számú mellékletek tartalmazza.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg.

Önkormányzat 2 fő

(2) Az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 3 főben állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 8 179 e Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

4. §² A költségvetés tartalékát 14 381 e Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult előirányzat átcsoportosításra.

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez³

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2015 (eFt)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Költségvetési különbség
Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működés	Felhalmozás
Működés	28 241	46 931	-18 690
Felhalmozás	30	9 260		-9 230
Összes költségvetés bevétel - kiadás	28 271	56 191	-18 690	-9 230
Pénzmaradvány	27 920
Hitelfelvétel
Mindösszesen	56 191	56 191

2. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁴

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI COFOG-ONKÉNT 2015. (e Ft)

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovatszám	013320 Köztemető fenntartás, működtetés	013350 Önkormányzati vagyongazdál-kodás	018010 Önk.elszám.a központi ktgvetéssel	041233 Közfoglalkoz-tatás	066020 Város-és község gazdálkodás	900020 Önk.funkcióra nem sorolható bev. Áht.kívülről	ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	9 996		0	0	9 996
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				1 780	0		1 780
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	0	0	9 996	1 780	0	0	11 776
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0			0	0	0
5	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0
6	Vagyoni tipusú adók	B34						4 800	4 800
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351						9 200	9 200
8	Gépjárműadók	B354						1 950	1 950
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9)	B35	0	0	0	0	0	11 150	11 150
11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						0	0
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	0	0	0	0	0	15 950	15 950
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							0
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402		108					108
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403					156		156
16	Tulajdonosi bevételek	B404							0
17	Ellátási díjak	B405							0
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					42		42
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0
20	Kamatbevételek	B408					200		200
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0
22	Egyéb működési bevételek	B410	9						9
23	Működési bevételek (=13+…+22)	B4	9	108	0	0	398	0	515
24	Immateriális javak értékesítése	B51							0
25	Ingatlanok értékesítése	B52							0
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0
27	Felhalmozási bevételek (=24+…+26)	B5	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62							0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63							0
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					30		30
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0		0
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)	B7	0	0	0	0	30	0	30
34	Előző évi pénzmaradvány	B8					27 920		27 920
35	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)	B1-B8	9	108	9 996	1 780	28 348	15 950	56 191
Kötelező feladatok bevétele: - működés			9		9 996	1 780	28 318	14 000	*54 103*
-felhalmozás							30		30
Önként vállalt feladatok: - működés				108				1 950	*2 058*
- felhalmozás									0
Államigazgatási feladatok: - működés									0
- felhalmozás									0
MINDÖSSZESEN			9	*108*	*9 996*	*1 780*	*28 348*	*15 950*	*56 191*

3. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁵

Feketeerdő Község Önkormányzat Kiadásai cofogonként (e Ft)

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	011130 Önk.jogalkotó tev.	013320 Köztemető fenntartás	013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.fea.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.	018010 Önk. Elszámolásai	045160 Közutak üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület kezelés	066020 Város-és Községgazd.fea.	074031 Család-és nővédelmi	082042 Könyvtári szolg	084031 Civil szerv működési tám.	091140 Óvodai nevelés	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellát.	103010 Elhunyt szem. Hátr.pénzbeli ellátása	104051 Gyvéd.pénzbeli és term.beni ellátások	105010 Aktív korúak ellátása	106020 Lakásfennt.összefüggő ellátások	107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.tám.	900070 Tartalék elszámolás	ÖSSZESEN
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				2 529																	2 529
02	Külső személyi juttatások	K12	2 064								260		192			0							2 516
03	Személyi juttatások	K1	2 064	0	0	2 529	0	0	0	0	260	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 045
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	557	0	0	342	0	0	0	0	195	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250
05	Készletbeszerzés	K31								200	269		71										540
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32								0	208												208
07	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33		805	492			1 000	1 600	950	1 509		130										6 486
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									1												1
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		217	133		313	270	432	313	1 385		2 689										5 752
10	Dologi kiadások	K3	0	1 022	625	0	313	1 270	2 032	1 463	3 372	0	2 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 987
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	,	0	0	0	0	0	0	0	0	1 535	200	774	99	333	1 550	0	4 491
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	3	0	0	0	0	0	2 709	621	46	270	4 733	0	0	0	0	0	0	14 381	22 763
13	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		2 621	1 022	628	2 871	313	1 270	2 032	1 463	6 536	621	3 284	270	4 733	1 535	200	774	99	333	1 550	14 381	46 536
14	Beruházások (áfával)	K6	0	64	73	0	0	0	0	1 005	64	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 260
15	Felújítások (áfával)	K7	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	64	8 073	0	0	0	0	1 005	64	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 260
18	Központi, irányítószervi támogatás	K9	0	0	0	0	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395
19	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	2 621	1 086	8 701	2 871	708	1 270	2 032	2 468	6 600	621	3 338	270	4 733	1 535	200	774	99	333	1 550	14 381	56 191
Kötelező feladatok: - működés			2 621	1 022		2 871	708	1 270	2 032	2 468	3 275	621	3 284		4 733								24 905
- felhalmozás				64									54										118
Önként vállalt feladatok: - működés					701						3 261			270		1 535	200	774	99	333	1 550	14 381	23 104
- felhalmozás					8 000						64												8 064
Államigazgatási feladatok: - működés																							0
- felhalmozás																							0
MINDÖSSZESEN			*2 621*	*1 086*	*8 701*	*2 871*	*708*	*1 270*	*2 032*	*2 468*	*6 600*	*621*	*3 338*	*270*	*4 733*	*1 535*	*200*	*774*	99	*333*	*1 550*	*14 381*	*56 191*

4. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁶

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2015 (e Ft)

BERUHÁZÁS	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
BERUHÁZÁS	rovat / cofog	nettó összeg	áfa összeg	bruttó összesen	nettó összeg	áfa összeg	bruttó összesen
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		140 000	39 000	179 000	140 000	39 000	179 000
1. 149/1 hrsz. Kivett út vásárlása	0562/066020
1 Kisértékű tárgyi eszközök egyéb NOKIA 515.2. mobiltelefon polgármesternek	0564/066020	50 000	14 000	64 000	50 000	14 000	64 000
2. Kisértékű tárgyi eszközök könyvtár hangosítási eszközök	0564/082042	40 000	11 000	51 000	40 000	11 000	51 000
3. Parcellajelző táblák temető	0564/013320	50 000	14 000	64 000	50 000	14 000	64 000
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		140 000	39 000	179 000	140 000	39 000	179 000

INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		6 300 000	1 700 000	*8 000 000*	6 300 000	1 700 000	*8 000 000*
1. Faluház felújítás	0571/013350	63 000 000	1 700 000	8 000 000	6 300 000	1 700 000	8 000 000
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		6 300 000	1 700 000	8 000 000	6 300 000	1 700 000	8 000 000

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		6 440 000	1 739 000	8 179 000	6 440 000	1 739 000	8 179 000

Beiktatta a 6/2015.(IX.30.) ör. 1. §-a

Beiktatta a 6/2015.,(IOX.30.) ör. 4. §-a

Beiktatta a 6/2015.(IX.30.) ör

⁴

Beiktatta a 6/2015.(IX.30.)

⁵

Beiktatta a 6/2015.(IX.30.) ör

⁶

Beiktatta a 6/2015.(IX.30.) ör