Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről
Hatályos: 2015. 10. 01- 2016. 04. 27Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről
Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a) Kiadásait 56 191 e Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 8 179 e Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.
4. §2 A költségvetés tartalékát 14 381 e Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.
5. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.
(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult előirányzat átcsoportosításra.
6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez3
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
Költségvetési különbség |
|
---|---|---|---|---|
Működés |
Felhalmozás |
|||
Működés |
28 241 |
46 931 |
-18 690 |
|
Felhalmozás |
30 |
9 260 |
-9 230 |
|
Összes költségvetés bevétel - kiadás |
28 271 |
56 191 |
-18 690 |
-9 230 |
Pénzmaradvány |
27 920 |
|||
Hitelfelvétel |
||||
Mindösszesen |
56 191 |
56 191 |
2. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
013320 Köztemető fenntartás, működtetés |
013350 Önkormányzati vagyongazdál-kodás |
018010 Önk.elszám.a központi ktgvetéssel |
041233 Közfoglalkoz-tatás |
066020 |
900020 Önk.funkcióra nem sorolható bev. Áht.kívülről |
ÖSSZESEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
9 996 |
0 |
0 |
9 996 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 780 |
0 |
1 780 |
||||
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2) |
B1 |
0 |
0 |
9 996 |
1 780 |
0 |
0 |
11 776 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 800 |
4 800 |
|||||
7 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9 200 |
9 200 |
|||||
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
1 950 |
1 950 |
|||||
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||||
10 |
Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 150 |
11 150 |
11 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
|||||
12 |
Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 950 |
15 950 |
13 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||
14 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
108 |
108 |
|||||
15 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
156 |
156 |
|||||
16 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||||
17 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||||
18 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
42 |
42 |
|||||
19 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||
20 |
Kamatbevételek |
B408 |
200 |
200 |
|||||
21 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||||
22 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
9 |
9 |
|||||
23 |
Működési bevételek (=13+…+22) |
B4 |
9 |
108 |
0 |
0 |
398 |
0 |
515 |
24 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||
25 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||||
26 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||
27 |
Felhalmozási bevételek (=24+…+26) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||||
29 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
||||||
30 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
30 |
30 |
|||||
32 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
|||||
33 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
0 |
30 |
34 |
Előző évi pénzmaradvány |
B8 |
27 920 |
27 920 |
|||||
35 |
Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33) |
B1-B8 |
9 |
108 |
9 996 |
1 780 |
28 348 |
15 950 |
56 191 |
Kötelező feladatok bevétele: - működés |
9 |
9 996 |
1 780 |
28 318 |
14 000 |
54 103 |
|||
-felhalmozás |
30 |
30 |
|||||||
Önként vállalt feladatok: - működés |
108 |
1 950 |
2 058 |
||||||
- felhalmozás |
0 |
||||||||
Államigazgatási feladatok: - működés |
0 |
||||||||
- felhalmozás |
0 |
||||||||
MINDÖSSZESEN |
9 |
108 |
9 996 |
1 780 |
28 348 |
15 950 |
56 191 |
3. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat- |
011130 Önk.jogalkotó tev. |
013320 Köztemető fenntartás |
013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.fea. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk. |
018010 Önk. Elszámolásai |
045160 Közutak üzemeltetése |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület kezelés |
066020 Város-és Községgazd.fea. |
074031 Család-és nővédelmi |
082042 |
084031 Civil szerv működési tám. |
091140 Óvodai nevelés |
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellát. |
103010 Elhunyt szem. Hátr.pénzbeli ellátása |
104051 Gyvéd.pénzbeli és term.beni ellátások |
105010 Aktív korúak ellátása |
106020 Lakásfennt.összefüggő ellátások |
107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.tám. |
900070 Tartalék elszámolás |
ÖSSZESEN |
||||||||||||
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
2 529 |
2 529 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 064 |
260 |
192 |
0 |
2 516 |
||||||||||||||||||||||||||||
03 |
Személyi juttatások |
K1 |
2 064 |
0 |
0 |
2 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 |
0 |
192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 045 |
||||||||||||
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
557 |
0 |
0 |
342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
0 |
156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 250 |
||||||||||||
05 |
Készletbeszerzés |
K31 |
200 |
269 |
71 |
540 |
|||||||||||||||||||||||||||||
06 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
208 |
208 |
||||||||||||||||||||||||||||||
07 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
805 |
492 |
1 000 |
1 600 |
950 |
1 509 |
130 |
6 486 |
|||||||||||||||||||||||||
08 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
09 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
217 |
133 |
313 |
270 |
432 |
313 |
1 385 |
2 689 |
5 752 |
||||||||||||||||||||||||
10 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
1 022 |
625 |
0 |
313 |
1 270 |
2 032 |
1 463 |
3 372 |
0 |
2 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 987 |
||||||||||||
11 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 535 |
200 |
774 |
99 |
333 |
1 550 |
0 |
4 491 |
||||||||||||
12 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 709 |
621 |
46 |
270 |
4 733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 381 |
22 763 |
||||||||||||
13 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
2 621 |
1 022 |
628 |
2 871 |
313 |
1 270 |
2 032 |
1 463 |
6 536 |
621 |
3 284 |
270 |
4 733 |
1 535 |
200 |
774 |
99 |
333 |
1 550 |
14 381 |
46 536 |
|||||||||||||
14 |
Beruházások (áfával) |
K6 |
0 |
64 |
73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 005 |
64 |
0 |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 260 |
||||||||||||
15 |
Felújítások (áfával) |
K7 |
0 |
0 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
||||||||||||
16 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
17 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
64 |
8 073 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 005 |
64 |
0 |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 260 |
|||||||||||||
18 |
Központi, irányítószervi támogatás |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
395 |
||||||||||||
19 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
2 621 |
1 086 |
8 701 |
2 871 |
708 |
1 270 |
2 032 |
2 468 |
6 600 |
621 |
3 338 |
270 |
4 733 |
1 535 |
200 |
774 |
99 |
333 |
1 550 |
14 381 |
56 191 |
||||||||||||
Kötelező feladatok: - működés |
2 621 |
1 022 |
2 871 |
708 |
1 270 |
2 032 |
2 468 |
3 275 |
621 |
3 284 |
4 733 |
24 905 |
|||||||||||||||||||||||
- felhalmozás |
64 |
54 |
118 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok: - működés |
701 |
3 261 |
270 |
1 535 |
200 |
774 |
99 |
333 |
1 550 |
14 381 |
23 104 |
||||||||||||||||||||||||
- felhalmozás |
8 000 |
64 |
8 064 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok: - működés |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
- felhalmozás |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
2 621 |
1 086 |
8 701 |
2 871 |
708 |
1 270 |
2 032 |
2 468 |
6 600 |
621 |
3 338 |
270 |
4 733 |
1 535 |
200 |
774 |
99 |
333 |
1 550 |
14 381 |
56 191 |
||||||||||||||
4. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6
BERUHÁZÁS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
rovat / cofog |
nettó összeg |
áfa összeg |
bruttó |
nettó összeg |
áfa összeg |
bruttó |
|
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
140 000 |
39 000 |
179 000 |
140 000 |
39 000 |
179 000 |
|
1. 149/1 hrsz. Kivett út vásárlása |
0562/066020 |
||||||
1 Kisértékű tárgyi eszközök egyéb NOKIA 515.2. mobiltelefon polgármesternek |
0564/066020 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
2. Kisértékű tárgyi eszközök könyvtár hangosítási eszközök |
0564/082042 |
40 000 |
11 000 |
51 000 |
40 000 |
11 000 |
51 000 |
3. Parcellajelző táblák temető |
0564/013320 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
140 000 |
39 000 |
179 000 |
140 000 |
39 000 |
179 000 |
|
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA |
6 300 000 |
1 700 000 |
8 000 000 |
6 300 000 |
1 700 000 |
8 000 000 |
|
1. Faluház felújítás |
0571/013350 |
63 000 000 |
1 700 000 |
8 000 000 |
6 300 000 |
1 700 000 |
8 000 000 |
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
6 300 000 |
1 700 000 |
8 000 000 |
6 300 000 |
1 700 000 |
8 000 000 |
|
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
6 440 000 |
1 739 000 |
8 179 000 |
6 440 000 |
1 739 000 |
8 179 000 |
Beiktatta a 6/2015.(IX.30.) ör. 1. §-a
Beiktatta a 6/2015.,(IOX.30.) ör. 4. §-a
Beiktatta a 6/2015.(IX.30.) ör
Beiktatta a 6/2015.(IX.30.)
Beiktatta a 6/2015.(IX.30.) ör
Beiktatta a 6/2015.(IX.30.) ör