Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésről
Hatályos: 2016. 03. 02- 2016. 04. 27Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésről
Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) kiadásait 77 604 395 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 3.254.000 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.
4. § A költségvetés tartalékát 35 779 258 Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.
5. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a képviselő-testület jogosult.
(2) A képviselő testület tételenként 500.000 forint és maximum évi 2.000.000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester számára a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS) |
||
Működés |
Felhalmozás |
|||
MŰKÖDÉS |
40 725 963 |
74 350 395 |
-33 624 432 |
|
FELHALMOZÁS |
15 015 000 |
3 254 000 |
11 761 000 |
|
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
55 740 963 |
77 604 395 |
||
PÉNZMARADVÁNY |
21 383 433 |
|||
2016.évi nettó megelőlegezés |
479 999 |
|||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN |
21 863 432 |
|||
MINDÖSSZESEN |
77 604 395 |
77 604 395 |
2. melléklet az 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
013320 Köztemető fenntartás, működtetés |
013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
018010 Önk.elszám.a központi ktgvetéssel |
066020 Város-és község gazdálkodás |
900020 Önk.funkcióra nem sorolható bev. Áht.kívülről |
ÖSSZESEN |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
11 999 963 |
0 |
0 |
11 999 963 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 305 000 |
5 305 000 |
||||||
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2) |
B1 |
0 |
0 |
5 305 000 |
11 999 963 |
0 |
0 |
17 304 963 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 050 000 |
4 050 000 |
||||||
7 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||||
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||||
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||||||
10 |
Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
14 100 000 |
14 100 000 |
|||
11 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||||||
12 |
Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 150 000 |
18 150 000 |
|
13 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
780 000 |
780 000 |
||||||
14 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
174 000 |
174 000 |
||||||
15 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||||||
16 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||||||
17 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
18 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 050 000 |
211 000 |
4 261 000 |
|||||
19 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||||
20 |
Kamatbevételek |
B408 |
50 000 |
50 000 |
||||||
21 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||||
22 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
6 000 |
6 000 |
||||||
23 |
Működési bevételek (=13+…+22) |
B4 |
6 000 |
174 000 |
0 |
4 050 000 |
1 041 000 |
0 |
5 271 000 |
|
24 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||||
25 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||
26 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||||
27 |
Felhalmozási bevételek (=24+…+26) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
|
28 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||||||
29 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||||||
30 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B75 |
15 000 |
15 000 |
||||||
32 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||||||
33 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
|
34 |
Előző évi pénzmaradvány |
B8131 |
21 383 433 |
21 383 433 |
||||||
35 |
2016.évi nettó megelőlegezés |
B8141 |
479 999 |
0 |
||||||
36 |
Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33) |
B1-B8 |
6 000 |
174 000 |
5 305 000 |
31 529 962 |
22 439 433 |
18 150 000 |
77 604 395 |
|
Kötelező feladatok bevétele: - működés |
6 000 |
5 305 000 |
11 479 962 |
22 424 433 |
16 050 000 |
55 265 395 |
||||
-felhalmozás |
20 050 000 |
15 000 |
20 065 000 |
|||||||
Önként vállalt feladatok: - működés |
174 000 |
2 100 000 |
2 274 000 |
|||||||
- felhalmozás |
0 |
|||||||||
Államigazgatási feladatok: - működés |
0 |
|||||||||
- felhalmozás |
0 |
|||||||||
6 000 |
174 000 |
5 305 000 |
31 529 962 |
22 439 433 |
18 150 000 |
77 604 395 |
3. melléklet az 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Eredeti |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 Önk.jogalkotó tev. |
013320 Köztemető fenntartás |
013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.fea. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk. |
045160 Közutak üzemeltetése |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület kezelés |
066020 Város-és Községgazd.fea. |
074031 Család-és nővédelmi |
082042 Könyvtári szolg. |
084031 Civil szerv működési tám. |
091140 Óvodai nevelés |
107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.tám. |
900070 Tartalék elszámolás |
ÖSSZESEN |
3 800 000 |
3 800 000 |
|||||||||||||
2 064 000 |
250 000 |
292 000 |
1 050 000 |
3 656 000 |
||||||||||
2 064 000 |
0 |
0 |
3 800 000 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
292 000 |
0 |
0 |
1 050 000 |
0 |
7 456 000 |
557 000 |
513 000 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 230 000 |
||||||
200 000 |
360 000 |
150 000 |
710 000 |
|||||||||||
250 000 |
250 000 |
|||||||||||||
805 000 |
412 000 |
1 000 000 |
1 600 000 |
3 357 000 |
1 380 000 |
215 000 |
8 769 000 |
|||||||
0 |
||||||||||||||
217 000 |
103 000 |
270 000 |
432 000 |
975 000 |
1 118 000 |
3 782 000 |
6 897 000 |
|||||||
0 |
1 022 000 |
515 000 |
0 |
1 270 000 |
2 032 000 |
4 532 000 |
3 108 000 |
0 |
4 147 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 626 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 220 000 |
0 |
3 220 000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 287 160 |
358 977 |
0 |
270 000 |
2 438 000 |
0 |
37 464 258 |
45 818 395 |
|
2 621 000 |
1 022 000 |
515 000 |
4 313 000 |
1 270 000 |
2 032 000 |
4 532 000 |
8 725 160 |
358 977 |
4 519 000 |
270 000 |
2 438 000 |
4 270 000 |
37 464 258 |
74 350 395 |
64 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 126 000 |
0 |
64 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 254 000 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
64 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 126 000 |
0 |
64 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 254 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 621 000 |
1 086 000 |
2 515 000 |
4 313 000 |
1 270 000 |
2 032 000 |
4 532 000 |
9 851 160 |
358 977 |
4 583 000 |
270 000 |
2 438 000 |
4 270 000 |
37 464 258 |
77 604 395 |
2 621 000 |
1 022 000 |
4313000 |
1 270 000 |
2 032 000 |
4 532 000 |
5717160 |
358 977 |
4 519 000 |
2438000 |
28 823 137 |
||||
64 000 |
1062000 |
64000 |
1 190 000 |
|||||||||||
515000 |
3008000 |
270000 |
4270000 |
37464258 |
45 527 258 |
|||||||||
2000000 |
64000 |
2 064 000 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
2 621 000 |
1 086 000 |
2 515 000 |
4 313 000 |
1 270 000 |
2 032 000 |
4 532 000 |
9 851 160 |
358 977 |
4 583 000 |
270 000 |
2 438 000 |
4 270 000 |
37 464 258 |
77 604 395 |
4. melléklet az 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
BERUHÁZÁS |
KIADÁS |
MEGJEGYZÉS |
|||
---|---|---|---|---|---|
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
||
IMM. JAVAK BESZERZÉSE |
886 000 |
240 000 |
1 126 000 |
||
1. Rendezési terv módosítás községgazdálkodás |
0561/066020 |
776 000 |
210 000 |
986 000 |
|
2. Katawin program |
0564/066020 |
60 000 |
16 000 |
76 000 |
|
3. Kisértékű tárgyi eszközök községgazdálkodás |
0564/066020 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
|
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
1 675 000 |
453 000 |
2 128 000 |
||
1. Kisértékű tárgyi eszközök könyvtár |
0564/082042 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
|
2. Parcellajelző táblák temető |
0564/013320 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
|
3. Játszótéri játékok vásárlása |
0564/013350 |
1 575 000 |
425 000 |
2 000 000 |
|
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
2 561 000 |
693 000 |
3 254 000 |