Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015 (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 04. 28- 2016. 04. 28Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015 (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
1. § Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a) tárgyévi kiadásainak főösszegét 61 711 e Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül
2. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A költségvetés tartalékát 13 629 e Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.”
3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. és 3. mellékletei helyébe e rendelet 2. és 3. mellékletei lépnek.
(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
Költségvetési különbség |
|
Működés |
Felhalmozás |
|||
Működés |
33 674 |
50 692 |
-17 018 |
|
Felhalmozás |
472 |
11 019 |
-10 547 |
|
Összes költségvetés bevétel - kiadás |
34 146 |
61 711 |
-17 018 |
-10 547 |
Pénzmaradvány |
27 565 |
|||
Hitelfelvétel |
||||
Finanszírozási műveletek összesen |
27 565 |
61 711 |
0 |
0 |
Mindösszesen |
61 711 |
123 422 |
-17 018 |
-10 547 |
2. melléklet a 3/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
013320 Köztemető fenntartás, működtetés |
013350 Önkormányzati vagyongazdál-kodás |
018010 Önk.elszám.a központi ktgvetéssel |
041233 Közfoglalkoz-tatás |
066020 |
104051 |
900020 Önk.funkcióra nem sorolható bev. Áht.kívülről |
ÖSSZESEN |
|||||||||||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
10 207 |
0 |
0 |
0 |
10 207 |
||||||||||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 937 |
17 |
23 |
2 977 |
|||||||||||||||||
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2) |
B1 |
0 |
0 |
10 207 |
2 937 |
17 |
23 |
0 |
13 184 |
|||||||||||||
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
5 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
6 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 786 |
4 786 |
|||||||||||||||||||
7 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
11 487 |
11 487 |
|||||||||||||||||||
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
2 216 |
2 216 |
|||||||||||||||||||
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||||||||||||||||||
10 |
Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 703 |
13 703 |
|||||||||||||
11 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
244 |
244 |
|||||||||||||||||||
12 |
Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 733 |
18 733 |
|||||||||||||
13 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||||||||||||||||
14 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
108 |
108 |
|||||||||||||||||||
15 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
156 |
156 |
|||||||||||||||||||
16 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||||||||||||||||||
17 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||||||||||||||||||
18 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
42 |
42 |
|||||||||||||||||||
19 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||||||||||||||||
20 |
Kamatbevételek |
B408 |
200 |
200 |
|||||||||||||||||||
21 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||||||||||||||||||
22 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
9 |
762 |
771 |
||||||||||||||||||
23 |
Működési bevételek (=13+…+22) |
B4 |
9 |
108 |
0 |
0 |
1 160 |
0 |
0 |
1 277 |
|||||||||||||
24 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||||||||||||||||
25 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||||||||||||||||||
26 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||||||||||||||||
27 |
Felhalmozási bevételek (=24+…+26) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
28 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||||||||||||||||||
29 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
||||||||||||||||||||
30 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
31 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
459 |
459 |
|||||||||||||||||||
32 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
13 |
13 |
|||||||||||||||||||
33 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
472 |
0 |
0 |
472 |
|||||||||||||
34 |
Előző évi pénzmaradvány |
B8 |
27 565 |
27 565 |
|||||||||||||||||||
35 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
B81 |
480 |
480 |
|||||||||||||||||||
36 |
Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33) |
B1-B8 |
9 |
108 |
10 687 |
2 937 |
29 214 |
23 |
18 733 |
61 711 |
|||||||||||||
Kötelező feladatok bevétele: - működés |
9 |
10 687 |
2 937 |
28 742 |
23 |
16 273 |
58 671 |
||||||||||||||||
-felhalmozás |
472 |
472 |
|||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok: - működés |
108 |
2 460 |
2 568 |
||||||||||||||||||||
- felhalmozás |
0 |
||||||||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok: - működés |
0 |
||||||||||||||||||||||
- felhalmozás |
0 |
||||||||||||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
9 |
108 |
10 687 |
2 937 |
29 214 |
23 |
18 733 |
61 711 |
3. melléklet a 3/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat- |
011130 Önk.jogalkotó tev. |
013320 Köztemető fenntartás |
013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.fea. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk. |
018010 Önk. Elszámolásai |
045160 Közutak üzemeltetése |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület kezelés |
066020 Város-és Községgazd.fea. |
074031 Család-és nővédelmi |
082042 |
084031 Civil szerv működési tám. |
091140 Óvodai nevelés |
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellát. |
103010 Elhunyt szem. Hátr.pénzbeli ellátása |
104051 Gyvéd.pénzbeli és term.beni ellátások |
105010 Aktív korúak ellátása |
106020 Lakásfennt.összefüggő ellátások |
107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.tám. |
900070 Tartalék elszámolás |
ÖSSZESEN |
||
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
3 151 |
3 151 |
|||||||||||||||||||||
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 064 |
94 |
238 |
1 323 |
3 719 |
||||||||||||||||||
03 |
Személyi juttatások |
K1 |
2 064 |
0 |
0 |
3 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
0 |
238 |
0 |
0 |
1 323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 870 |
||
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
557 |
0 |
0 |
438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
0 |
156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 346 |
||
05 |
Készletbeszerzés |
K31 |
333 |
241 |
97 |
671 |
|||||||||||||||||||
06 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 |
265 |
267 |
||||||||||||||||||||
07 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
805 |
369 |
2 043 |
1 600 |
1 870 |
1 509 |
130 |
8 326 |
|||||||||||||||
08 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||
09 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
220 |
133 |
270 |
313 |
611 |
432 |
562 |
1 511 |
2 727 |
6 779 |
|||||||||||||
10 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
1 025 |
502 |
270 |
313 |
2 654 |
2 032 |
2 767 |
3 527 |
0 |
2 954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 044 |
||
11 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
411 |
420 |
0 |
89 |
142 |
2 243 |
0 |
3 483 |
||
12 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 418 |
622 |
0 |
152 |
4 733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 629 |
22 554 |
||
13 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
2 621 |
1 025 |
502 |
3 859 |
491 |
2 654 |
2 032 |
2 767 |
7 234 |
622 |
3 348 |
152 |
4 733 |
1 734 |
420 |
0 |
89 |
142 |
2 243 |
13 629 |
50 297 |
|||
14 |
Beruházások (áfával) |
K6 |
0 |
61 |
76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 010 |
464 |
0 |
256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 867 |
||
15 |
Felújítások (áfával) |
K7 |
0 |
0 |
8 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 152 |
||
16 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
17 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
61 |
8 228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 010 |
464 |
0 |
256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 019 |
|||
18 |
Központi, irányítószervi támogatás |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
395 |
||
19 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
2 621 |
1 086 |
8 730 |
3 859 |
886 |
2 654 |
2 032 |
4 777 |
7 698 |
622 |
3 604 |
152 |
4 733 |
1 734 |
420 |
0 |
89 |
142 |
2 243 |
13 629 |
61 711 |
||
Kötelező feladatok: - működés |
2 621 |
1 025 |
3 859 |
886 |
2 654 |
2 032 |
2 767 |
3 816 |
622 |
3 348 |
4 733 |
28 363 |
|||||||||||||
- felhalmozás |
61 |
2 010 |
256 |
2 327 |
|||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok: - működés |
502 |
3 418 |
152 |
1 734 |
420 |
89 |
142 |
2 243 |
13 629 |
22 329 |
|||||||||||||||
- felhalmozás |
8 228 |
464 |
8 692 |
||||||||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok: - működés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
- felhalmozás |
0 |
||||||||||||||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
2 621 |
1 086 |
8 730 |
3 859 |
886 |
2 654 |
2 032 |
4 777 |
7 698 |
622 |
3 604 |
152 |
4 733 |
1 734 |
420 |
0 |
89 |
142 |
2 243 |
13 629 |
61 711 |
4. melléklet a 3/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
BERUHÁZÁS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||
rovat / cofog |
nettó összeg |
áfa összeg |
bruttó |
nettó összeg |
áfa összeg |
bruttó |
|
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
314 960 |
85 040 |
400 000 |
|
1. Vízkárelhárítási terv |
0561/066020 |
0 |
314 960 |
85 040 |
400 000 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
75 600 |
0 |
75 600 |
|
1. 149/1 hrsz. Kivett út vásárlása |
0562/066020 |
0 |
75 600 |
0 |
75 600 |
||
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
140 000 |
39 000 |
179 000 |
1 882 361 |
509 238 |
2 391 599 |
|
1. Fűnyíró traktor SOLO By AL-KO |
0564/066010 |
1 582 676 |
427 323 |
2 009 999 |
|||
2. Makita fűkasza |
0564/066010 |
0 |
|||||
3. Szerszámok (közfoglalkoztatotti pályázatból) |
0564/066010 |
0 |
|||||
4. Kisértékű tárgyi eszközök egyéb NOKIA 515.2. mobiltelefon polgármesternek |
0564/066020 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
5. Kisértékű tárgyi eszközök könyvtár hangosítási eszközök |
0564/082042 |
40 000 |
11 000 |
51 000 |
199 685 |
53 915 |
253 600 |
6. 200-as tükrös gardrób |
0564/082042 |
0 |
|||||
3. Parcellajelző táblák temető |
0564/013320 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
140 000 |
39 000 |
179 000 |
2 272 921 |
594 278 |
2 867 199 |
|
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA |
0 |
0 |
0 |
6 420 000 |
1 732 000 |
8 152 000 |
|
1. Faluház felújítás |
0571/013350 |
0 |
6 420 000 |
1 732 000 |
8 152 000 |
||
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
6 420 000 |
1 732 000 |
8 152 000 |
|
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
140 000 |
39 000 |
179 000 |
8 692 921 |
2 326 278 |
11 019 199 |