Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (X.3.) önkormányzati rendelete
a 2018.évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 10. 04- 2018. 10. 04Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (X.3.) önkormányzati rendelete
a 2018.évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 1
Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja.
1. § (1) Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (III.1.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 1. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) Tárgyévi kiadásainak fő összegét 57.959.342 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül
2. § A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
4. § A költségvetés tartalékát 6.241.067 Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS) |
||
Működés |
Felhalmozás |
|||
MŰKÖDÉS |
40 611 568 |
42 785 350 |
-2 173 782 |
|
FELHALMOZÁS |
12 783 190 |
14 462 332 |
-1 679 142 |
|
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
53 394 758 |
57 247 682 |
||
PÉNZMARADVÁNY |
4 564 584 |
|||
2018.évi nettó megelőlegezés |
711 660 |
|||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN |
4 564 584 |
711 660 |
||
MINDÖSSZESEN |
57 959 342 |
57 959 342 |
||
2. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
013320 Köztemető fenntartás, működtetés |
013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
018010 Önk.elszám.a központi ktgvetéssel |
066020 Város-és község gazdálkodás |
900020 Önk.funkcióra nem sorolható bev. Áht.kívülről |
ÖSSZESEN |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
17 915 964 |
0 |
0 |
17 915 964 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 797 992 |
2 222 890 |
6 020 882 |
|||||
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2) |
B1 |
0 |
0 |
3 797 992 |
17 915 964 |
2 222 890 |
0 |
23 936 846 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
12 783 190 |
0 |
0 |
0 |
12 783 190 |
||
5 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 050 000 |
7 050 000 |
||||||
7 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
6 300 000 |
6 300 000 |
||||||
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||||
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||||||
10 |
Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
8 400 000 |
8 400 000 |
|||
11 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
||||||
12 |
Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 550 000 |
15 550 000 |
|
13 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||||
14 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
240 000 |
240 000 |
||||||
15 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||||||
16 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||||||
17 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
18 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
83 000 |
83 000 |
||||||
19 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||||
20 |
Kamatbevételek |
B408 |
20 000 |
20 000 |
||||||
21 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||||
22 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 000 |
306 722 |
470 000 |
781 722 |
||||
23 |
Működési bevételek (=13+…+22) |
B4 |
5 000 |
629 722 |
0 |
0 |
490 000 |
0 |
1 124 722 |
|
24 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||||
25 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||||||
26 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||||
27 |
Felhalmozási bevételek (=24+…+26) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||||||
29 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||||||
30 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B75 |
0 |
|||||||
32 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||||||
33 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Előző évi pénzmaradvány |
B8131 |
4 564 584 |
4 564 584 |
||||||
35 |
2016.évi nettó megelőlegezés |
B8141 |
0 |
|||||||
36 |
Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33) |
B1-B8 |
5 000 |
13 412 912 |
3 797 992 |
17 915 964 |
7 277 474 |
15 550 000 |
57 959 342 |
|
Kötelező feladatok bevétele: - működés |
5 000 |
3 797 992 |
17 915 964 |
7 277 474 |
13 450 000 |
42 446 430 |
||||
-felhalmozás |
12 783 190 |
12 783 190 |
||||||||
Önként vállalt feladatok: - működés |
629 722 |
2 100 000 |
2 729 722 |
|||||||
- felhalmozás |
0 |
|||||||||
Államigazgatási feladatok: - működés |
0 |
|||||||||
- felhalmozás |
0 |
|||||||||
5 000 |
13 412 912 |
3 797 992 |
17 915 964 |
7 277 474 |
15 550 000 |
57 959 342 |
||||
3. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|||||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
011130 Önk.jogalkotó tev. |
013320 Köztemető fenntartás |
013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.fea. |
018010 Önk-ok elszámolása a kp-i ktg.vetéssel |
018030 Támogatási célú finansz. műv. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk. |
045120 Közutak üzemeltetése |
045160 Közutak üzemeltetése |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület kezelés |
066020 Város-és Községgazd.fea. |
074031 Család-és nővédelmi |
082042 Könyvtári szolg. |
084031 Civil szerv működési tám. |
091140 Óvodai nevelés |
107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.tám. |
900070 Tartalék elszámolás |
ÖSSZESEN |
||||||||||
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
2 011 120 |
4 239 600 |
6 250 720 |
|||||||||||||||||||||||||
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
4 786 800 |
240 000 |
240 000 |
5 266 800 |
||||||||||||||||||||||||
03 |
Személyi juttatások |
K1 |
6 797 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 239 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
0 |
240 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 517 520 |
||||||||||
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 377 006 |
0 |
480 176 |
924 784 |
46 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 828 766 |
||||||||||||||||||
05 |
Készletbeszerzés |
K31 |
150 000 |
524 460 |
80 000 |
754 460 |
||||||||||||||||||||||||
06 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
440 000 |
440 000 |
||||||||||||||||||||||||||
07 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
715 000 |
390 000 |
1 200 000 |
1 095 000 |
2 270 000 |
180 000 |
5 850 000 |
|||||||||||||||||||||
08 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
09 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
257 000 |
175 000 |
324 000 |
201 150 |
1 809 000 |
2 483 000 |
5 249 150 |
|||||||||||||||||||||
10 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
972 000 |
565 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
1 446 150 |
5 043 460 |
0 |
2 743 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 293 610 |
||||||||||
11 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 148 000 |
0 |
4 148 000 |
|||||||||||
12 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
280 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 306 400 |
211 876 |
0 |
470 000 |
488 111 |
0 |
6 241 067 |
11 997 454 |
|||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
8 174 926 |
972 000 |
565 000 |
0 |
280 000 |
4 719 776 |
0 |
0 |
1 524 000 |
1 446 150 |
10 514 644 |
211 876 |
3 029 800 |
470 000 |
488 111 |
4 148 000 |
6 241 067 |
42 785 350 |
||||||||||||
13 |
Beruházások (áfával) |
K6 |
14 271 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
64 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 462 332 |
|||||||||||||||
14 |
Felújítások (áfával) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
15 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
14 271 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
64 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 462 332 |
||||||||||||
15 |
Központi, irányítószervi támogatás |
K9 |
0 |
0 |
711 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
711 660 |
|||||||||||
16 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
8 174 926 |
972 000 |
14 836 332 |
711 660 |
280 000 |
4 719 776 |
0 |
0 |
1 524 000 |
1 446 150 |
10 641 644 |
211 876 |
3 093 800 |
470 000 |
488 111 |
4 148 000 |
6 241 067 |
57 959 342 |
||||||||||
Kötelező feladatok: - működés |
8 174 926 |
972 000 |
711660 |
280000 |
4719776 |
1 524 000 |
1 446 150 |
6353643 |
211 876 |
3 029 800 |
488111 |
27 911 942 |
||||||||||||||||||
- felhalmozás |
64000 |
64 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok: - működés |
565000 |
4161001 |
470000 |
4148000 |
6241067 |
15 585 068 |
||||||||||||||||||||||||
- felhalmozás |
14271332 |
127000 |
14 398 332 |
|||||||||||||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok: - működés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
- felhalmozás |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
8 174 926 |
972 000 |
14 836 332 |
711 660 |
280 000 |
4 719 776 |
0 |
0 |
1 524 000 |
1 446 150 |
10 641 644 |
211 876 |
3 093 800 |
470 000 |
488 111 |
4 148 000 |
6 241 067 |
57 959 342 |
|||||||||||||
4. melléklet
BERUHÁZÁS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
|
INGATLAN LÉTESÍTÉSE |
10 945 267 |
2 861 000 |
13 806 267 |
13 103 554 |
3 443 459 |
16 547 013 |
|
Orvosi rendelő felújítás |
0562/013350 |
10 945 267 |
2 861 000 |
13 806 267 |
13 103 554 |
3 443 459 |
16 547 013 |
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
150 000 |
41 000 |
191 000 |
150 000 |
41 000 |
191 000 |
|
1. Kisértékű tárgyi eszközök könyvtár |
0564/082042 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
2. Kisértékű tárgyi eszközök város és községgazd. |
0564/066020 |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
11 095 267 |
2 902 000 |
13 997 267 |
13 253 554 |
3 484 459 |
16 738 013 |
|
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. október 5. napjával.