Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020 (III.9.) önkormányzati rendelete
a 2019.évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 03. 10- 2020. 03. 10Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020 (III.9.) önkormányzati rendelete
a 2019.évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról1
Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. L. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019. (III.4.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 1. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
a) Tárgyévi kiadásainak fő összegét 84.732.245 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül
2. § A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
4. § A költségvetés tartalékát 5.725.109 Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2.melléklete lép.
(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS) |
||
Működés |
Felhalmozás |
|||
MŰKÖDÉS |
39 373 588 |
50 650 082 |
-11 276 494 |
|
FELHALMOZÁS |
21 856 588 |
33 485 371 |
-11 628 783 |
|
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
61 230 176 |
84 135 453 |
||
PÉNZMARADVÁNY |
23 502 069 |
|||
2019.évi nettó megelőlegezés |
596 792 |
|||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN |
23 502 069 |
596 792 |
||
MINDÖSSZESEN |
84 732 245 |
84 732 245 |
||
2. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
ÖSSZESEN |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
15 351 600 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 503 988 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2) |
B1 |
19 855 588 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
14 247 040 |
|
5 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|
6 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 400 000 |
|
7 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 400 000 |
|
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
2 500 000 |
|
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|
10 |
Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9) |
B35 |
9 900 000 |
|
11 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
110 000 |
|
12 |
Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11) |
B3 |
17 410 000 |
|
13 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|
14 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
312 000 |
|
15 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|
16 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|
17 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|
18 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 489 000 |
|
19 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|
20 |
Kamatbevételek |
B408 |
150 000 |
|
21 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|
22 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
7 000 |
|
23 |
Működési bevételek (=13+…+22) |
B4 |
1 958 000 |
|
24 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|
25 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
7 609 548 |
|
26 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|
27 |
Felhalmozási bevételek (=24+…+26) |
B5 |
7 609 548 |
|
28 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|
29 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|
30 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29) |
B6 |
0 |
|
31 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
150 000 |
|
32 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|
33 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32) |
B7 |
150 000 |
|
34 |
Előző évi pénzmaradvány |
B8131 |
23 502 069 |
|
36 |
Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33) |
B1-B8 |
84 732 245 |
|
Kötelező feladatok bevétele: - működés |
39 223 588 |
|||
-felhalmozás |
37 899 109 |
|||
Önként vállalt feladatok: - működés |
0 |
|||
- felhalmozás |
7 609 548 |
|||
Államigazgatási feladatok: - működés |
0 |
|||
- felhalmozás |
0 |
|||
84 732 245 |
||||
3. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
||||||||||||
1. |
2. |
3. |
ÖSSZESEN |
|||||||||||
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
1 977 103 |
|||||||||||
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
8 812 797 |
|||||||||||
03 |
Személyi juttatások |
K1 |
10 789 900 |
|||||||||||
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 854 146 |
|||||||||||
05 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 476 000 |
|||||||||||
06 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
480 000 |
|||||||||||
07 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
9 434 296 |
|||||||||||
08 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 930 |
|||||||||||
09 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 021 899 |
|||||||||||
10 |
Dologi kiadások |
K3 |
19 414 125 |
|||||||||||
11 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 107 400 |
|||||||||||
12 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
14 484 511 |
|||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
50 650 082 |
|||||||||||||
13 |
Beruházások (áfával) |
K6 |
33 485 371 |
|||||||||||
14 |
Felújítások (áfával) |
K7 |
0 |
|||||||||||
15 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
33 485 371 |
|||||||||||||
15 |
Nettó megelőlegezés |
K9 |
596 792 |
|||||||||||
16 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
84 732 245 |
|||||||||||
Kötelező feladatok: - működés |
32 654 963 |
|||||||||||||
- felhalmozás |
||||||||||||||
Önként vállalt feladatok: - működés |
18 591 911 |
|||||||||||||
- felhalmozás |
33 485 371 |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok: - működés |
0 |
|||||||||||||
- felhalmozás |
0 |
|||||||||||||
84 732 245 |
||||||||||||||
4. melléklet
BERUHÁZÁS |
KIADÁS eredeti előirányzat |
KIADÁS módosított előirányzat |
||||||
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
|
IMMATERIÁLIS JAVAK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE |
3 500 000 |
945 000 |
4 445 000 |
|||||
1. Tér-Trend Kft. Településfejlesztési koncepció |
0561/013350 |
3 500 000 |
945 000 |
4 445 000 |
||||
INGATLAN LÉTESÍTÉSE |
11 350 000 |
2 970 000 |
14 320 000 |
12 930 857 |
2 685 632 |
15 616 489 |
||
1. Hétvezér u. járda felújítás |
0562/045120 |
4 000 000 |
1 080 000 |
5 080 000 |
0562/045120 |
2 407 130 |
649 925 |
3 057 055 |
2. Orvosi rendelő környékének felújítása (parkoló, járda, műszaki ellenőr) |
0562/013350 |
3 350 000 |
810 000 |
4 160 000 |
0562/013350 |
3 350 000 |
810 000 |
4 160 000 |
3. Ravatalozó felújítása |
0562/013320 |
4 000 000 |
1 080 000 |
5 080 000 |
0562/013320 |
4 539 655 |
1 225 707 |
5 765 362 |
4.Bezenyei szennyvíz |
2 634 072 |
2 634 072 |
||||||
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
1 950 000 |
527 000 |
2 477 000 |
10 569 592 |
2 854 290 |
13 423 882 |
||
1. Orvosi eszközök beszerzése (pályázati forrásból) |
0564/013350 |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
0564/013350 |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
1. Kisértékű tárgyi eszközök |
0564/082042 |
150 000 |
41 000 |
191 000 |
0564/082042 |
150 000 |
41 000 |
191 000 |
3. Fűnyíró, fűkasza vásárlása |
0564/066010 |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
0564/066010 |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
4. Traktor vásárlása ()Magyar Falu Program) |
8 619 592 |
2 327 290 |
10 946 882 |
|||||
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
13 300 000 |
3 497 000 |
16 797 000 |
27 000 449 |
6 484 922 |
33 485 371 |
||
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. március 11. napjával.