Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020 (X.7.) önkormányzati rendelete
a 2020.évi költségvetésről szóló 4/2020. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 10. 08- 2020. 10. 08Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020 (X.7.) önkormányzati rendelete
a 2020.évi költségvetésről szóló 4/2020. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 1
Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019.évi LXXI. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (III.2.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 1. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
a) tárgyévi kiadásait 79 637 765 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül
2. § A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A költségvetés tartalékát 4 419 240,-Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.”
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A R. 2. és 3. melléklete helyébe e rendelet 2. és 3. melléklete lép.
(3) A R. 4.. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS) |
||
Működés |
Felhalmozás |
|||
MŰKÖDÉS |
38 343 740 |
44 850 644 |
-6 506 904 |
|
FELHALMOZÁS |
15 104 038 |
34 035 992 |
-18 931 954 |
|
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
53 447 778 |
78 886 636 |
||
PÉNZMARADVÁNY |
26 189 987 |
|||
2019.évi nettó megelőlegezés |
751 129 |
|||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN |
26 189 987 |
751 129 |
||
MINDÖSSZESEN |
79 637 765 |
79 637 765 |
2. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
ÖSSZESEN |
|||||||||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
18 938 454 |
||||||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 045 945 |
||||||||||
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2) |
B1 |
22 984 399 |
||||||||||
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
14 491 855 |
||||||||||
5 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
||||||||||
6 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
8 500 000 |
||||||||||
7 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
6 300 000 |
||||||||||
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||||
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||||||
10 |
Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9) |
B35 |
6 300 000 |
||||||||||
11 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
70 000 |
||||||||||
12 |
Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11) |
B3 |
14 870 000 |
||||||||||
13 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||||||
14 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
312 000 |
||||||||||
15 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
||||||||||
16 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
5 780 |
||||||||||
17 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||||||||
18 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 561 |
||||||||||
19 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||||||
20 |
Kamatbevételek |
B408 |
150 000 |
||||||||||
21 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||||||||
22 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
20 000 |
||||||||||
23 |
Működési bevételek (=13+…+22) |
B4 |
489 341 |
||||||||||
24 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||||||
25 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||||||||
26 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||||||
27 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
612 183 |
||||||||||
28 |
Felhalmozási bevételek (=24+…+26) |
B5 |
612 183 |
||||||||||
29 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||||||||
30 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
||||||||||
31 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29) |
B6 |
0 |
||||||||||
32 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||||||||
33 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||||||||
34 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32) |
B7 |
0 |
||||||||||
35 |
Előző évi pénzmaradvány |
B8131 |
26 189 987 |
||||||||||
36 |
Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33) |
B1-B8 |
79 637 765 |
||||||||||
Kötelező feladatok bevétele: - működés |
38 343 740 |
||||||||||||
-felhalmozás |
40 681 842 |
||||||||||||
Önként vállalt feladatok: - működés |
0 |
||||||||||||
- felhalmozás |
612 183 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok: - működés |
0 |
||||||||||||
- felhalmozás |
0 |
||||||||||||
79 637 765 |
3. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
||||||||||||
1. |
2. |
3. |
ÖSSZESEN |
|||||||||||
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
2 455 080 |
|||||||||||
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
8 110 943 |
|||||||||||
03 |
Személyi juttatások |
K1 |
10 566 023 |
|||||||||||
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 112 470 |
|||||||||||
05 |
Készletbeszerzés |
K31 |
890 000 |
|||||||||||
06 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
420 000 |
|||||||||||
07 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
8 873 000 |
|||||||||||
08 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
||||||||||||
09 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 887 349 |
|||||||||||
10 |
Dologi kiadások |
K3 |
16 070 349 |
|||||||||||
11 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 217 400 |
|||||||||||
12 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
11 884 402 |
|||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
44 850 644 |
|||||||||||||
13 |
Beruházások (áfával) |
K6 |
27 105 469 |
|||||||||||
14 |
Felújítások (áfával) |
K7 |
6 930 523 |
|||||||||||
15 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
34 035 992 |
|||||||||||||
15 |
Nettó megelőlegezés |
K9 |
751 129 |
|||||||||||
16 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
79 637 765 |
|||||||||||
Kötelező feladatok: - működés |
29 499 971 |
|||||||||||||
- felhalmozás |
0 |
|||||||||||||
Önként vállalt feladatok: - működés |
16 101 802 |
|||||||||||||
- felhalmozás |
34 035 992 |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok: - működés |
0 |
|||||||||||||
- felhalmozás |
0 |
|||||||||||||
79 637 765 |
4. melléklet
BERUHÁZÁS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
|||||
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
nettó (FT) |
áfa |
összesen |
|
IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE |
3 530 000 |
953 500 |
4 483 500 |
3 530 000 |
953 500 |
4 483 500 |
|
1. Rendezési terv |
0561/013350 |
3 500 000 |
945 000 |
4 445 000 |
3 500 000 |
945 000 |
4 445 000 |
2. Windows 10 telepítése |
0561/066020 |
30 000 |
8 500 |
38 500 |
30 000 |
8 500 |
38 500 |
INGATLAN LÉTESÍTÉSE |
8 616 272 |
1 545 000 |
10 161 272 |
12 890 208 |
2 626 063 |
15 516 271 |
|
1. Fő u. járda építése |
0562/045120 |
720 000 |
114 000 |
834 000 |
720 000 |
114 000 |
834 000 |
2. Gyalogátkelőhely létesítése |
0562/045120 |
2 800 000 |
756 000 |
3 556 000 |
2 800 000 |
756 000 |
3 556 000 |
3.Gépszín építése |
0562/013320 |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
4. Bezenyei szennyvíz (Swietelsky beuházás) |
0562/013350 |
2 596 272 |
2 596 272 |
2 596 272 |
2 596 272 |
||
5.József Attila utcai járdafelújítás (Magyar falu Program pályázat) |
0562/045120 |
4 273 936 |
1 081 063 |
5 354 999 |
|||
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
236 000 |
64 000 |
300 000 |
236 000 |
64 000 |
300 000 |
|
1. Laptop vásárlás |
0563/066020 |
236 000 |
64 000 |
300 000 |
236 000 |
64 000 |
300 000 |
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
4 930 000 |
1 332 500 |
6 262 500 |
5 357 715 |
1 447 983 |
6 805 698 |
|
1. Traktor vásárlás (Magyar Falu Program) |
0564/066010 |
4 310 000 |
1 164 000 |
5 474 000 |
4 310 000 |
1 164 000 |
5 474 000 |
1. Kisértékű tárgyi eszközök |
0564/066020 |
300 000 |
82 000 |
382 000 |
300 000 |
82 000 |
382 000 |
3. Fűnyíró, fűkasza vásárlása |
0564/066010 |
320 000 |
86 500 |
406 500 |
320 000 |
86 500 |
406 500 |
4. orvosi eszközök beszerzése (Magyar Falu Program pályázat) |
427 715 |
115 483 |
543 198 |
||||
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
17 312 272 |
3 895 000 |
21 207 272 |
22 013 923 |
5 091 546 |
27 105 469 |
|
FELÚJÍTÁS |
|||||||
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA |
5 457 105 |
1 473 418 |
6 930 523 |
||||
1. Kultúrház tetőfelújítás (Magyar falu Program) |
71/062020 |
5 457 105 |
1 473 418 |
6 930 523 |
|||
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
5 457 105 |
1 473 418 |
6 930 523 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. október 9. napjával.