Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete
a 2020.évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 02. 27- 2021. 02. 27Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete
a 2020.évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról1
Feketeerdő Község Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (III.2.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 1. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2.melléklete lép.
(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet3. melléklete lép.
(4) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS) |
||
Működés |
Felhalmozás |
|||
MŰKÖDÉS |
38 831 552 |
45 257 620 |
-6 426 068 |
|
FELHALMOZÁS |
15 104 038 |
34 345 939 |
-19 241 901 |
|
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
53 935 590 |
79 603 559 |
||
PÉNZMARADVÁNY |
26 419 098 |
|||
2019.évi nettó megelőlegezés |
751 129 |
|||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN |
26 419 098 |
751 129 |
||
MINDÖSSZESEN |
80 354 688 |
80 354 688 |
||
2. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
19 426 266 |
|||||||||||||||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 045 945 |
|||||||||||||||||||
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2) |
B1 |
23 472 211 |
|||||||||||||||||||
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
14 491 855 |
|||||||||||||||||||
5 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||||||||||||||||||
6 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
8 500 000 |
|||||||||||||||||||
7 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
6 300 000 |
|||||||||||||||||||
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||||||||||||||||
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||||||||||||||
10 |
Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9) |
B35 |
6 300 000 |
|||||||||||||||||||
11 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
70 000 |
|||||||||||||||||||
12 |
Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11) |
B3 |
14 870 000 |
|||||||||||||||||||
13 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||||||||||||||||
14 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
312 000 |
|||||||||||||||||||
15 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||||||||||||||||||
16 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
5 780 |
|||||||||||||||||||
17 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||||||||||||||
18 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 561 |
|||||||||||||||||||
19 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||||||||||||||||
20 |
Kamatbevételek |
B408 |
150 000 |
|||||||||||||||||||
21 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||||||||||||||||
22 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
20 000 |
|||||||||||||||||||
23 |
Működési bevételek (=13+…+22) |
B4 |
489 341 |
|||||||||||||||||||
24 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||||||||||||||||
25 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||||||||||||||||||
26 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||||||||||||||||
27 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
612 183 |
|||||||||||||||||||
28 |
Felhalmozási bevételek (=24+…+26) |
B5 |
612 183 |
|||||||||||||||||||
29 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||||||||||||||||||
30 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||||||||||||||||||
31 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29) |
B6 |
0 |
|||||||||||||||||||
32 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|||||||||||||||||||
33 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||||||||||||||||||
34 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32) |
B7 |
0 |
|||||||||||||||||||
35 |
Előző évi pénzmaradvány |
B8131 |
26 419 098 |
|||||||||||||||||||
36 |
Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33) |
B1-B8 |
80 354 688 |
|||||||||||||||||||
Kötelező feladatok bevétele: - működés |
38 831 552 |
|||||||||||||||||||||
-felhalmozás |
40 910 953 |
|||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok: - működés |
0 |
|||||||||||||||||||||
- felhalmozás |
612 183 |
|||||||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok: - működés |
0 |
|||||||||||||||||||||
- felhalmozás |
0 |
|||||||||||||||||||||
80 354 688 |
||||||||||||||||||||||
3. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
||||||||||||
1. |
2. |
3. |
ÖSSZESEN |
|||||||||||
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
2 455 080 |
|||||||||||
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
8 270 943 |
|||||||||||
03 |
Személyi juttatások |
K1 |
10 726 023 |
|||||||||||
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 134 790 |
|||||||||||
05 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 271 000 |
|||||||||||
06 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
420 000 |
|||||||||||
07 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
9 483 000 |
|||||||||||
08 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
||||||||||||
09 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 627 349 |
|||||||||||
10 |
Dologi kiadások |
K3 |
16 801 349 |
|||||||||||
11 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 217 400 |
|||||||||||
12 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
11 378 058 |
|||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
45 257 620 |
|||||||||||||
13 |
Beruházások (áfával) |
K6 |
27 105 469 |
|||||||||||
14 |
Felújítások (áfával) |
K7 |
7 240 470 |
|||||||||||
15 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
34 345 939 |
|||||||||||||
15 |
Nettó megelőlegezés |
K9 |
751 129 |
|||||||||||
16 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
80 354 688 |
|||||||||||
Kötelező feladatok: - működés |
30 413 291 |
|||||||||||||
- felhalmozás |
0 |
|||||||||||||
Önként vállalt feladatok: - működés |
15 595 458 |
|||||||||||||
- felhalmozás |
34 345 939 |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok: - működés |
0 |
|||||||||||||
- felhalmozás |
0 |
|||||||||||||
80 354 688 |
||||||||||||||
4. melléklet
BERUHÁZÁS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
|||||
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
nettó (FT) |
áfa |
összesen |
|
IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE |
3 530 000 |
953 500 |
4 483 500 |
3 530 000 |
953 500 |
4 483 500 |
|
1. Rendezési terv |
0561/013350 |
3 500 000 |
945 000 |
4 445 000 |
3 500 000 |
945 000 |
4 445 000 |
2. Windows 10 telepítése |
0561/066020 |
30 000 |
8 500 |
38 500 |
30 000 |
8 500 |
38 500 |
INGATLAN LÉTESÍTÉSE |
8 616 272 |
1 545 000 |
10 161 272 |
12 890 208 |
2 626 063 |
15 516 271 |
|
1. Fő u. járda építése |
0562/045120 |
720 000 |
114 000 |
834 000 |
720 000 |
114 000 |
834 000 |
2. Gyalogátkelőhely létesítése |
0562/045120 |
2 800 000 |
756 000 |
3 556 000 |
2 800 000 |
756 000 |
3 556 000 |
3.Gépszín építése |
0562/013320 |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
4. Bezenyei szennyvíz (Swietelsky beuházás) |
0562/013350 |
2 596 272 |
2 596 272 |
2 596 272 |
2 596 272 |
||
5.József Attila utcai járdafelújítás (Magyar falu Program pályázat) |
0562/045120 |
4 273 936 |
1 081 063 |
5 354 999 |
|||
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
236 000 |
64 000 |
300 000 |
236 000 |
64 000 |
300 000 |
|
1. Laptop vásárlás |
0563/066020 |
236 000 |
64 000 |
300 000 |
236 000 |
64 000 |
300 000 |
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
4 930 000 |
1 332 500 |
6 262 500 |
5 357 715 |
1 447 983 |
6 805 698 |
|
1. Traktor vásárlás (Magyar Falu Program) |
0564/066010 |
4 310 000 |
1 164 000 |
5 474 000 |
4 310 000 |
1 164 000 |
5 474 000 |
1. Kisértékű tárgyi eszközök |
0564/066020 |
300 000 |
82 000 |
382 000 |
300 000 |
82 000 |
382 000 |
3. Fűnyíró, fűkasza vásárlása |
0564/066010 |
320 000 |
86 500 |
406 500 |
320 000 |
86 500 |
406 500 |
4. orvosi eszközök beszerzése (Magyar Falu Program pályázat) |
427 715 |
115 483 |
543 198 |
||||
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
17 312 272 |
3 895 000 |
21 207 272 |
22 013 923 |
5 091 546 |
27 105 469 |
|
FELÚJÍTÁS |
|||||||
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA |
5 728 157 |
1 512 313 |
7 240 470 |
||||
1. Kultúrház tetőfelújítás (Magyar falu Program) |
71/062020 |
5 728 157 |
1 512 313 |
7 240 470 |
|||
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
5 728 157 |
1 512 313 |
7 240 470 |
||||
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. február 28. napjával.