Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024 (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 01- 2024. 12. 02Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024 (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.
1. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének)
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Képviselő-testület a 25 689 444 Ft működési hiányt, valamint a 28 702 408 Ft fejlesztési hiányt belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.”
2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § A Képviselő-testület a kiadások főösszegen belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 31 824 400 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
4. § A költségvetés tartalékát 21 746 243 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. december 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS) |
||
|
Működés |
Felhalmozás |
|||
|
MŰKÖDÉS |
65 357 251 |
91 046 695 |
-25 689 444 |
|
|
FELHALMOZÁS |
3 121 992 |
31 824 400 |
-28 702 408 |
|
|
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
68 479 243 |
122 871 095 |
||
|
PÉNZMARADVÁNY |
55 983 948 |
|||
|
2022.évi nettó megelőlegezés |
1 592 096 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN |
55 983 948 |
1 592 096 |
||
2. melléklet a 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
|---|---|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2) |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
5 |
Jövedelemadók |
|
6 |
Vagyoni tipusú adók |
|
7 |
Értékesítési és forgalmi adók |
|
8 |
Gépjárműadók |
|
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
10 |
Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9) |
|
11 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
12 |
Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11) |
|
13 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
14 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
15 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
16 |
Tulajdonosi bevételek |
|
17 |
Ellátási díjak |
|
18 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
19 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
20 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
21 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
22 |
Egyéb működési bevételek |
|
23 |
Működési bevételek (=13+…+22) |
|
24 |
Immateriális javak értékesítése |
|
25 |
Ingatlanok értékesítése |
|
26 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
27 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
28 |
Felhalmozási bevételek (=24+…+26) |
|
29 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|
30 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|
31 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29) |
|
32 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|
33 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
34 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32) |
|
35 |
Maradvány igénybevétele |
|
36 |
Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33) |
|
Kötelező feladatok: működés |
|
|
Önként vállalt feladatok: működés |
|
|
Önként vállalt feladatok: felhalmozás |
3. melléklet a 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Összesen |
|
|
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
11 059 600 |
|
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
9 982 000 |
|
03 |
Személyi juttatások |
K1 |
21 041 600 |
|
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 909 441 |
|
05 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 733 400 |
|
06 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
199 000 |
|
07 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
14 843 692 |
|
08 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|
|
09 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
12 474 210 |
|
10 |
Dologi kiadások |
K3 |
29 250 302 |
|
11 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 028 896 |
|
12 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
32 816 456 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
91 046 695 |
||
|
13 |
Beruházások (áfával) |
K6 |
10 980 992 |
|
14 |
Felújítások (áfával) |
K7 |
20 843 408 |
|
15 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
31 824 400 |
||
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 592 096 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 592 096 |
||
|
16 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
124 463 191 |
|
Kötelező feladatok: - működés |
53 984 301 |
||
|
- felhalmozás |
23 383 408 |
||
|
Önként vállalt feladatok: - működés |
38 654 490 |
||
|
- felhalmozás |
8 440 992 |
||
4. melléklet a 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
BERUHÁZÁS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
|
|
IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE |
6 000 000 |
1 620 000 |
7 620 000 |
6 000 000 |
1 620 000 |
7 620 000 |
|
|
Rendezési terv |
0561/013350 |
4 000 000 |
1 080 000 |
5 080 000 |
4 000 000 |
1 080 000 |
5 080 000 |
|
Úttervek készítése |
0561/045120 |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
|
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
2 658 267 |
717 733 |
3 376 000 |
2 646 450 |
714 542 |
3 360 992 |
|
|
Hivatal épületében bútorbeszerzés, beszerelés (MFP pályázat) |
0564/013350 |
2 458 267 |
663 733 |
3 122 000 |
2 151 640 |
660 542 |
2 812 182 |
|
Hivatal épületében bútorbeszerzés, beszerelés (MFP pályázat, informatikai eszközök) |
0563/013350 |
294 810 |
0 |
294 810 |
|||
|
2.Kisértékű tárgyi eszköz |
0564/1066010 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
|
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
8 658 267 |
2 337 733 |
10 996 000 |
8 646 450 |
2 334 542 |
10 980 992 |
|
|
Belterületi helyi közutak fejlesztése TOP PLUSZ 1.2.2-21-GM1-2022-00045 projekt helyszíni műszaki ellenőr |
0571/045120 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
|
Belterületi helyi közutak fejlesztése TOP PLUSZ 1.2.2-21-GM1-2022-00045 projekt útépítési munkái (fordított áfás) |
0571/045120 |
20 335 408 |
0 |
20 335 408 |
20 335 408 |
0 |
20 335 408 |
|
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
20 735 408 |
108 000 |
20 843 408 |
20 735 408 |
108 000 |
20 843 408 |
|