Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024 (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 30 19:00- 2024. 09. 30Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024 (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.
1. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének)
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Képviselő-testület a 28 702 408 Ft működési hiányt, valamint a 25 689 444 Ft fejlesztési hiányt belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.”
2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Képviselő-testület a kiadások főösszegen belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 34 946 400 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
4. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. § címe.
5. § Ez a rendelet 2024. szeptember 30-án 19 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS) |
||
|
Működés |
Felhalmozás |
|||
|
MŰKÖDÉS |
63 125 684 |
88 815 128 |
-25 689 444 |
|
|
FELHALMOZÁS |
6 243 992 |
34 946 400 |
-28 702 408 |
|
|
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
69 369 676 |
123 761 528 |
||
|
PÉNZMARADVÁNY |
55 983 948 |
|||
|
2022.évi nettó megelőlegezés |
1 592 096 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN |
55 983 948 |
1 592 096 |
||
|
MINDÖSSZESEN |
125 353 624 |
125 353 624 |
||
2. melléklet a 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
|
Összesen |
|---|---|---|---|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
39 851 628 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 238 252 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2) |
B1 |
42 089 880 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
6 243 992 |
|
5 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|
6 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 217 000 |
|
7 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
8 300 000 |
|
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
|
10 |
Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9) |
B35 |
8 300 000 |
|
11 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
400 000 |
|
12 |
Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11) |
B3 |
18 917 000 |
|
13 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|
14 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
385 000 |
|
15 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 260 000 |
|
16 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
26 617 |
|
17 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|
18 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
7 187 |
|
19 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|
20 |
Kamatbevételek |
B408 |
400 000 |
|
21 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|
22 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|
23 |
Működési bevételek (=13+…+22) |
B4 |
2 078 804 |
|
24 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|
25 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|
26 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|
27 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
40 000 |
|
28 |
Felhalmozási bevételek (=24+…+26) |
B5 |
40 000 |
|
29 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|
30 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|
31 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29) |
B6 |
0 |
|
32 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|
33 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|
34 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32) |
B7 |
0 |
|
35 |
Előző évi pénzmaradvány |
B8131 |
55 983 948 |
|
36 |
Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33) |
B1-B8 |
125 353 624 |
|
Kötelező feladatok: működés |
61 006 880 |
||
|
Önként vállalt feladatok: működés |
58 062 752 |
||
|
Önként vállalt feladatok: felhalmozás |
6 283 992 |
3. melléklet a 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Összesen |
|
|
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
11 059 600 |
|
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
9 982 000 |
|
03 |
Személyi juttatások |
K1 |
21 041 600 |
|
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 909 441 |
|
05 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 733 400 |
|
06 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
190 000 |
|
07 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
14 843 692 |
|
08 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|
|
09 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
12 483 210 |
|
10 |
Dologi kiadások |
K3 |
29 250 302 |
|
11 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 028 896 |
|
12 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
30 584 889 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
88 815 128 |
||
|
13 |
Beruházások (áfával) |
K6 |
14 102 992 |
|
14 |
Felújítások (áfával) |
K7 |
20 843 408 |
|
15 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
34 946 400 |
||
|
15 |
Nettó megelőlegezés |
K9 |
1 592 096 |
|
16 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
125 353 624 |
|
Kötelező feladatok: - működés |
51 752 734 |
||
|
- felhalmozás |
23 383 408 |
||
|
Önként vállalt feladatok: - működés |
38 654 490 |
||
|
- felhalmozás |
11 562 992 |
||
4. melléklet a 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
BERUHÁZÁS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
|
|
IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE |
6 000 000 |
1 620 000 |
7 620 000 |
6 000 000 |
1 620 000 |
7 620 000 |
|
|
Rendezési terv |
0561/013350 |
4 000 000 |
1 080 000 |
5 080 000 |
4 000 000 |
1 080 000 |
5 080 000 |
|
Úttervek készítése |
0561/045120 |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
|
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
2 658 267 |
717 733 |
3 376 000 |
5 765 259 |
717 733 |
6 482 992 |
|
|
Hivatal épületében bútorbeszerzés, beszerelés (MFP pályázat) |
0564/013350 |
2 458 267 |
663 733 |
3 122 000 |
5 565 259 |
663 733 |
6 228 992 |
|
2.Kisértékű tárgyi eszköz |
0564/1066010 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
|
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
8 658 267 |
2 337 733 |
10 996 000 |
11 765 259 |
2 337 733 |
14 102 992 |
|
|
Belterületi helyi közutak fejlesztése TOP PLUSZ 1.2.2-21-GM1-2022-00045 projekt helyszíni műszaki ellenőr |
0571/045120 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
|
Belterületi helyi közutak fejlesztése TOP PLUSZ 1.2.2-21-GM1-2022-00045 projekt hútépítési munkái Swietelsky Kft. (fordított áfás) |
0571/045120 |
20 335 408 |
0 |
20 335 408 |
20 335 408 |
0 |
20 335 408 |
|
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
20 735 408 |
108 000 |
20 843 408 |
20 735 408 |
108 000 |
20 843 408 |
|