Fertőboz Község Önkormányzata Képviselő-testületeének 2/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 11. 15- 2014. 02. 14FERTŐBOZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2013. ( II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
2013-11-15-tól 2014-02-14-ig
Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló CXCV. törvény ( továbbiakban : Áht.) 23.§.(1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja meg:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, és az önkormányzatra vonatkozó szakfeladatokra terjed ki.
2. §
(1) A képviselő–testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat önálló címet alkot.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő- nem intézményi kiadások- külön címet alkotnak.
- §.
A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület Fertőboz Község Önkormányzatának 2013.évi költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét 48.255 ezer Ft -ban, ezen belül,
- felhalmozási célú bevételt 27.271 ezer Ft
- felhalmozási célú kiadást 23.771 ezer Ft
ebből:
a felújítások összegét 9.449 ezer Ft
a beruházások összegét 14.322 ezer Ft
a felhalmozási célú tartalékot 0 Ft
- működési célú bevételeket 20.984 ezer Ft
- működési célú kiadásokat 24.484 ezer Ft
Ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 5.528 ezer Ft
a munkaadókat terhelő járulékot 1.611 ezer Ft
a dologi jellegű kiadásokat 11.411 ezer Ft
az egyéb folyó kiadásokat
a működési célú pénzeszköz átadás 4.948 ezer Ft
a támogatások
a tartalékot 986 ezer Ft
- a költségvetési létszámkeretet 3 főben - ebből 1fő teljes munkaidős, 1 fő részállásban foglalkozatott munkavállaló, 1 fő tiszteletdíjas polgármester - állapítja meg (5. számú melléklet)
4. §.
A képviselő -testület
A) a bevételi főösszeget címenkénti bontásban az 1. számú melléklet 1-2 oldala
b) a kiadásokat az 1. számú melléklet 3 oldala
c) a felújítási és felhalmozási kiadásokat a 3. számú
d) a működési és fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 4. számú
e) a 2013. évi előirányzat –felhasználási ütemtervet az 6. számú melléklet szerint
f) a közvetett támogatásokat (adómentesség és adókedvezményeket a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.
Tartalék
5. §.
A képviselő-testület a működési célú tartalékot 986 ezer Ft-ban, a felhalmozási célú tartalékot 0 Ft-ban állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6.§.
- Az önkormányzat bevételi és kiadásai év közben megváltoztathatók.
- A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pót-előirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet negyedévente tájékoztatni köteles.
A képviselőtestület legalább félévenként- adott év júniusáig, illetve december 31-ig dönt költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) A polgármester a kiemelt előirányzatok között csak az Áht. 34.§ ( 2 ) bekezdése szerint csoportosíthat át , a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 34.§-a és 35.§-a figyelembevételével, egyebekben a költségvetési előirányzatok módosítására a képviselő-testület jogosult.
7.§.
(1) A költségvetési többlet felhasználásáról az Áht. rendelkezései szerinti kivételekkel a Képviselő-testület dönt.
(2) Az évközi szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő, a naptári évet meg nem haladó futamidejű lekötéséről a polgármester rendelkezhet.
(3) A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, az egyes kiemelt előirányzatok módosítása a Képviselő-testület hatásköre.
8.§.
A képviselő testület az önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
9.§.
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződésének megkötésének joga a képviselő-testületet illeti meg.
10.§.
Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján az Önkormányzat végzi.
Záró rendelkezések
11.§.
A rendelet kihirdetését követő nap hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.
| Főcím szám | Főcímnév BEVÉTELEK 1. számú melléklet | ||||||||
| Címszám | Címnév | ||||||||
| Alcím szám | Alcímnév | ||||||||
| Előir. szám | Előirányzat név | ||||||||
| 2013.évi Eredeti ei. | 2013.évi I.Mód.ei | ||||||||
| 1 | Működési bevételek | 12 029 | 12 029 | ||||||
| 1 | Intézményi működési bevételek | 2 509 | 2 509 | ||||||
| 1 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | ||||||
| 1 | Hatósági, engedélyezési felügyeleti ellenőrzési tb.f. | 0 | 0 | ||||||
| Igazgatási díj (termőföld hírdetmény) | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Továbbszámlázott szolg. | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Egyéb saját müködési bevétel | 2 507 | 2 507 | ||||||
| 1 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 877 | 1 877 | ||||||
| Kábeltelevíziós szolgáltatás bevételek | 1 877 | 1 877 | |||||||
| Egyéb szolgáltatás | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Bérleti és lizingbevételek | 630 | 630 | ||||||
| Helyiségbérlet, pincebérlet | 360 | 360 | |||||||
| Földbér, Közterület használati díja | 0 | 0 | |||||||
| Antenna elhelyezés | 270 | 270 | |||||||
| 3 | Egyéb bevételek | 0 | 0 | ||||||
| Bírság, kártérítés, üvegkár | 0 | 0 | |||||||
| Egyéb bevételek (licit, egyéb) | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Általános forg.adó bevételek visszatérülések | 0 | 0 | ||||||
| 1 | ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Kiszámlázott ÁFA | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Kamatbevételek | 2 | 2 | ||||||
| 1 | Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevétel | 2 | 2 | ||||||
| Számlák és értékpapír | 2 | 2 | |||||||
| 2 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 9 520 | 9 520 | ||||||
| 1 | Helyi adók | 8 800 | 8 800 | ||||||
| Építményadó | 500 | 500 | |||||||
| Telekadó | 5 600 | 5 600 | |||||||
| Magánszemélyek kommunális adója | 500 | 500 | |||||||
| Iparűzési adó | 2 200 | 2 200 | |||||||
| 2 | Átengedett bevételek | 720 | 720 | ||||||
| SZJA átengedett része | 0 | 0 | |||||||
| SZJA kiegészítés | 0 | 0 | |||||||
| Gépjárműadó | 720 | 720 | |||||||
| 3 | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 | ||||||
| 1 | Pótlékok, bírságok | 0 | 0 | ||||||
| Pótlék | 0 | 0 | |||||||
| Bírság | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Talajterhelési díj | 0 | 0 | ||||||
| BEVÉTELEK | |||||||||
| Főcím szám | Főcímnév | ||||||||
| Címszám | Címnév | ||||||||
| Alcím szám | Alcímnév | ||||||||
| Előir. szám | Előirányzat név | 2013.évi Eredeti ei. | 2013.évi I.Mód.ei | ||||||
| Előir. szám | Előirányzat név | ||||||||
| 2 | Költségvetési támogatás | 8 445 | 8 445 | ||||||
| 1 | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 8 445 | 8 445 | ||||||
| 1 | Helyi Önkormányzatok müködésének támogatása | 7 748 | 7 748 | ||||||
| Önkormányzati hivatal müködésének támogatása | 3 400 | 3 400 | |||||||
| Település-üzemeltetéshez kapcs.fel.ell.támogatása | 1 348 | 1 348 | |||||||
| Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 3 000 | 3 000 | |||||||
| Szerkezetátalak. támogatás-Differenciált. Visszapótlás | 0 | ||||||||
| 2 | Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 279 | 279 | ||||||
| Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz | 279 | 279 | |||||||
| 3 | Települési Önkormány.kult.feladatainak támogatása | 318 | 318 | ||||||
| Könyvtári közmüvelődési feladatok támogatása | 318 | 318 | |||||||
| 4 | Központosított előirányzatok | 0 | 0 | ||||||
| 1 | Müködési célu támogatás Kült.kapcs.feladatok | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Normatív kötött felhasználási támogatások | 100 | 100 | ||||||
| 1 | Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása | 100 | 100 | ||||||
| Lakásfenntartási támogatás | 100 | 100 | |||||||
| 6 | Egyéb központi támogatás | 0 | 0 | ||||||
| 2013.évi bérkompenzáció | 0 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 11 825 | 11 825 | ||||||
| 1 | Tárgyi eszközök értékesítése | 7 500 | 7 500 | ||||||
| 1 | Ingatlanértékesítés | 7 500 | 7 500 | ||||||
| Telekértékesítés | 7 500 | 7 500 | |||||||
| 2 | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek | 4 325 | 4 325 | ||||||
| 1 | Üzemeltetésből,koncesszióból származó bevételek | 4 325 | 4 325 | ||||||
| Víziközmű bérleti díj be vétele | 4 325 | 4 325 | |||||||
| 3 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | ||||||
| 1 | Osztalék bevétel | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Támogatásértékű és átvett pénzeszköz bevételek | 6 510 | 6 510 | ||||||
| 1 | Támogatásértékű müködési bevételek | 0 | 0 | ||||||
| 1 | Központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | ||||||
| Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatás | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási alaptól | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | 0 | 0 | ||||||
| Hidegségtől előző évi maradvány | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Felhalmozás célú pénzeszközátvétel belülről | 6 000 | 6 000 | ||||||
| Leader pályázati támogatása | 6 000 | 6 000 | |||||||
| 4 | Müködési célu pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről | 510 | 510 | ||||||
| 1 | Nonprofit szervezettől | 510 | 510 | ||||||
| Civilek a Fertőtájért Egyesülettől | 510 | 510 | |||||||
| 2 | Vállalkozástól | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Háztartásoktól | ||||||||
| 5 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Vállalkozásoktól | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Hitelek | 9 446 | |||||||
| 1 | Hitelfelvétel | ||||||||
| Ravatalozó felújítására MVH tám. megelőlegezésére | 9 446 | ||||||||
| 6 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | ||||||
| 1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | ||||||
| 1 | Pénzmaradvány igénybevétele müködési célra | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra | 0 | 0 | ||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 38 809 | 48 255 | |||||||
| ebből: | Önként vállalt feladatok | 13 800 | 13 800 | ||||||
| Címszám | Címnév | ||||||||||||||||
| Alcímszám | Alcím /szakfeladat/ név | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Pénzeszköz-átadás | Felhalmozási kiadások | Kiadások összesen | ||||||||||
| KIADÁSOK | 2013. évi ei. | 2013.I Mód ei. | 2013. évi ei. | 2013.I Mód ei. | 2013. évi ei. | 2013.I Mód ei. | 2013. évi ei. | 2013.I Mód ei. | 2013. évi ei. | 2013.I Mód ei. | 2013. évi ei. | 2013.I Mód ei. | |||||
| Részelőir.sz. | Részelőirányzat név | E Ft | |||||||||||||||
| 01 | Önkormányzat | 2 652 | 2 652 | 716 | 716 | 4 070 | 4 070 | 3 603 | 3 603 | 0 | 0 | 11 041 | 11 041 | ||||
| 01 | Önkormányzati ig. tevékenység | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 02 | Önkormányzati jogalkotás | 2 652 | 2 652 | 716 | 716 | 4 070 | 4 070 | 3 603 | 3 603 | 11 041 | 11 041 | ||||||
| 02 | Település üzemeltetés kiadásai | 2 726 | 2 726 | 850 | 850 | 6 934 | 6 934 | 0 | 0 | 14 325 | 23 771 | 24 835 | 24 835 | ||||
| 01 | Víztermelés,-kezelés,-ellátás | 127 | 127 | 1 325 | 1 325 | 1 452 | 1 452 | ||||||||||
| 02 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 935 | 935 | 3 000 | 3 000 | 3 935 | 3 935 | ||||||||||
| 03 | Út,autópálya építése | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 04 | Közutak, hidak, alagutak üzemelt. Fenntartása | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 05 | Vezetékes műsorelosztás, kábel tv.rend.üzemeltetése | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 2 650 | ||||||||||||
| 06 | Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||||||||
| 07 | Önkormányzati vagyongazdálkodással kapcs.feladatok | 11 997 | 11 997 | ||||||||||||||
| 08 | Közvilágítási feladatok | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | ||||||||||||
| 09 | Város és községgazdálkodás | 2 726 | 2 726 | 850 | 850 | 1 662 | 1 662 | 10 000 | 7 449 | 15 238 | 15 238 | ||||||
| 03 | Humán-egészségügyi ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 362 | 110 | 110 | 0 | 0 | 472 | 472 | ||||
| 01 | Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 362 | 362 | 362 | ||||||||
| 02 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||||
| 04 | Önkormányzati szociális támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 075 | 1 075 | 0 | 0 | 1 075 | 1 075 | ||||
| 01 | Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||||||||||
| 01 | Bursa Hungrica /882111/ | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||
| 02 | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 03 | Lakásfenntartási támogatás normatív alapon | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||
| 02 | Önkormányzati eseti pénzbeni ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 | 0 | 0 | 675 | 675 | ||||
| 01 | Átmeneti segély | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 02 | Temetési segély | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||
| 03 | Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||
| 04 | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 05 | Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 03 | Önkormányzati természetbeni ellátások | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 01 | Közgyógyellátás | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 05 | Könyvtári, levéltári,múzeumi és egyéb kult. tevékenység | 150 | 150 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 240 | 240 | ||||||
| 01 | Könyvtári állomány gyarapítása , nyílvántartása | 150 | 150 | 45 | 45 | 45 | 45 | 240 | 240 | ||||||||
| 06 | Vegyes kötelezettségek | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 160 | 160 | ||||||||
| 01 | Civil szervezetek támogatása | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||||
| 07 | Finanszírozási műveletek elszámolása | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 08 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 986 | ||||
| 01 | Általános tartalék | 986 | 986 | 986 | 986 | ||||||||||||
| 02 | Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 5 528 | 5 528 | 1 611 | 1 611 | 12 397 | 12 397 | 4 948 | 4 948 | 14 325 | 23 771 | 38 809 | 48 255 | |||||
| ebből: | Önként vállalt feladatok | 3 250 | 3 250 | 550 | 550 | 10 000 | 19 446 | 13 800 | 13 800 | ||||||||
| Kötelezően vállalt feladatok | 5 528 | 5 528 | 1 611 | 1 611 | 9 147 | 9 147 | 4 398 | 4 398 | 4 325 | 4 325 | 25 009 | 25 009 | |||||
| PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS 2. számú melléklet | |
| E Ft | |
| Eredeti ei. | |
| 01.01. Önkormányzatok ig.tevékenysége | |
| Címzett | |
| Töosz Tagdíj | 10 |
| Sopron és Környéke Kistérs. Társ. | 40 |
| Megyei terület fejl. Tanács tagdíj | 8 |
| Sopron és Körny. Hulladék gazd. | 95 |
| Orvosi ügyelet működési hozzájár. | 0 |
| Nagycenki Közös Hivatalnak átadás | 3400 |
| Fertődi kistérség családsegítés többlet kiadása | 50 |
| Szakfeladat kiadása összesen | 3603 |
| 06.01. Civil szervezetek támogatása | |
| Vöröskereszt helyi alap szerv.tám. | 20 |
| Vízkincs alapítvány támogatása | 10 |
| Rendőrség támogatása | 30 |
| Világörökség Tagdíj | 80 |
| Leader tagdíj | 10 |
| Civilek a Fertőtájért Egyesület | 10 |
| Szakfeladat kiadása összesen | 160 |
| ebből: Önként vállalt feladatok: | 170 |
| Kötelezően vállalt feladatok: | 3 593 |
| FEJLESZTÉSEK 3. számú melléklet | ||||||||||||||
| E Ft | ||||||||||||||
| Eredeti ei. | ||||||||||||||
| Felhalmozási kiadások Összesen: | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | ||||||||||||
| 2013. évi eredeti | 2013. évi I.Mód ei. | 2013. évi eredeti ei.alap | 2013. évi I.Mód.ei. alap | 2013. évi eredeti ei áfa | 2013. évi I.Mód.ei. áfa | 2013. évi eredeti ei.alap | 2013. évi I.Mód.ei. alap | 2013. évi eredeti ei áfa | 2013. évi I.Mód.ei. áfa | |||||
| 2 | Településüzemeltetés kiadásai | 14 325 | 23 771 | 9 449 | 7 440 | 2 551 | 2 009 | 1 831 | 11 277 | 494 | 3 045 | |||
| 1 | Víztermelés,-kezelés,-ellátás | 1 325 | 1 325 | 394 | 394 | 106 | 106 | 650 | 650 | 175 | 175 | |||
| 1 | Ívóvízrendszer felújítása | 825 | 825 | 650 | 650 | 175 | 175 | |||||||
| 2 | Ívóvízrendszer beruházás | 500 | 500 | 394 | 394 | 106 | 106 | |||||||
| 2 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítás, elhelyezés | 3 000 | 3 000 | 1 181 | 1 181 | 319 | 319 | 1 181 | 1 181 | 319 | 319 | |||
| 1 | Szennyvízrendszer felújítása | 1 500 | 1 500 | 1 181 | 1 181 | 319 | 319 | |||||||
| 2 | Szennyvízhálózaton végzett beruházás | 1 500 | 1 500 | 1 181 | 1 181 | 319 | 319 | |||||||
| 3 | Szennyvízhálozat terv Kisboz | |||||||||||||
| 3 | Helyi közutak létesítése, felújítása | |||||||||||||
| 4 | Vezetékes műsorelosztás,kábel tv rendsz.üz. | |||||||||||||
| 5 | Város és községgazdálkodás | 10 000 | 7 449 | 7 874 | 5 865 | 2 126 | 1 584 | |||||||
| 1 | Julianus színpad építés | 10 000 | 7 449 | 7 874 | 5 865 | 2 126 | 1 584 | |||||||
| 6 | Önkormányzatok vagyongazd. kapcs. feladatok | 11 997 | 9 446 | 2 551 | ||||||||||
| Ravatalozó felújítása | 11 997 | 9 446 | 2 551 | |||||||||||
| Felhalmozási kiadások összesen: | 14 325 | 23 771 | 9 449 | 7 440 | 2 551 | 2 009 | 1 831 | 11 277 | 494 | 3 045 | ||||
| ebből: Önként vállalt feladatok | 10 000 | 19 446 | 7 874 | 5 865 | 2 126 | 1 584 | ||||||||
| Kötelezően vállalt feladatok | 4 325 | 4 325 | 1 575 | 1 575 | 425 | 425 | 1 831 | 1 831 | 494 | 494 | ||||
| MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 4. számú melléklet | |||||
| BEVÉTELEK (E Ft.) | KIADÁSOK (E Ft.) | ||||
| Működést szolgáló bevételek | 2013. évi eredeti ei. | 2013. évi I. Mód ei. | Működési kiadások | 2013. évi eredeti ei. | 2013. évi I. Mód ei. |
| Intézményi működési bevételek | 2 509 | 2 509 | Személyi juttatások | 5 528 | 5 528 |
| Önkormányzat sajátos működési bevételei: | 9 520 | 9 520 | Munkakadókat terhelő járulék | 1 611 | 1 611 |
| Helyi adók | 8 800 | 8 800 | Dologi jellegű kiadások | 9 124 | 9 124 |
| Átengedett bevételek | 720 | 720 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
| Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 | Működési célú pénzeszk.átadás államházt.belülre | 3 713 | 3 713 |
| Támogatások: | 8 445 | 8 445 | Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kivülre | 1 235 | 1 235 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | 8 445 | 8 445 | Működési célú hitel visszafizetése | ||
| Normatív támogatások | 8 345 | 8 345 | Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja | 2 287 | 2 287 |
| Központosított támogatások | 0 | 0 | ÁFA befizetés | ||
| Normatív kötött felhasználásu támogatások | 100 | 100 | Működési célú tartalék | ||
| Működési célra átvett pénzeszk. államházt. belülről | 0 | 0 | Általános tartalék | 986 | 986 |
| ebből: OEP-től (TB. alapoktól) | 0 | 0 | Céltartalék | ||
| Működési célra átvett pénzeszk. államházt. kívülről | 510 | 510 | |||
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja | 0 | 0 | |||
| ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | |||
| Előző évi pénzmaradvány igénybev. működésre | 0 | 0 | |||
| Működési célú hitel | 0 | 0 | |||
| Működési bevételek összesen | 20 984 | 20 984 | Működési kiadások összesen | 24 484 | 24 484 |
| Felhalmozást szolgáló bevételek | Felhalmozási kiadások | ||||
| Céltámogatás | Felújítási kiadások | 1 831 | 7 440 | ||
| Címzett támogatás | Felújítási kiadások előzetes ÁFÁ-ja | 494 | 2 009 | ||
| Tárgyi eszközök, immat. javak értékesít.bérlet,osztalék | 11 825 | 11 825 | Beruházási kiadások | 9 449 | 11 277 |
| Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak ÁFÁ-ja | Beruházások előzetes ÁFÁ-ja | 2 551 | 3 045 | ||
| Fejlesztési célra átvett pénzeszk. államházt. belülről | 6 000 | 6 000 | Felhalm. célú pénzeszköz átadás államházt. belülre | ||
| Fejlesztési célra átvett pénzeszk. államházt. kívülről | Felhalm. célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre | ||||
| Előző évi pénzmaradvány igénybev. fejlesztésre | Fejlesztési célú hitel visszafizetés | ||||
| Fejlesztési célú hitel felvétele | 9 446 | Gázközművagyon utáni állampapír tartaléka | |||
| Rövid lejáratú értékpapír értékesítése | |||||
| Felhalmozási bevételek összesen | 17 825 | 27 271 | Felhalmozási kiadások összesen | 14 325 | 23 771 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 38 809 | 48 255 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 38 809 | 48 255 |
| ebből. Önként vállalt feladatok | 13 800 | 13 800 | 13 800 | 11 249 | |
| Kötelezően vállalt feladatok | 25 009 | 34 455 | 25 009 | 37 006 | |
| Költségvetés 2013. | ||||
| LÉTSZÁM TERV 5. számú melléklet | ||||
| Munkáltató szerv / foglalkoztatás jellege | Teljes munkaidős (fő) | Részmunkaidős (fő) | Választott tisztségviselő fő | Részmunkaidő aránya a teljes munkaidőhöz |
| Polgármesteri Hivatal* | ||||
| Vezető (jegyző) | ||||
| Ügyintéző | ||||
| Fizikai foglalkoztatott*** | ||||
| Polgármester tisztelet díjas | 1 | |||
| Önkormányzat | ||||
| Város és község gazdálkodás*** | 1 | 1 | 0,75 | |
| Háziorvosi szolgálat | ||||
| Összes létszám | 1 | 1 | 1 | 0,75 |
| * = Köztisztviselő besorolású foglalkoztatás | ||||
| ** = Közalkalmazott besorolású foglalkoztatás | ||||
| ***=Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó | ||||
| 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 6. számú melléklet | |||||||||||||
| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Október | Nov. | Dec. | Össz. |
| BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 1. Saját bevétel | 1 052 | 672 | 2 072 | 1 402 | 662 | 265 | 662 | 672 | 3 012 | 572 | 772 | 214 | 12 029 |
| 2. Átvett pénzeszköz | 0 | ||||||||||||
| 3. Támogatás | 456 | 1 138 | 639 | 640 | 639 | 640 | 609 | 850 | 777 | 640 | 807 | 610 | 8 445 |
| 4. Hitel, kötvény, értékpapír ért. | 0 | ||||||||||||
| 5. Felhalm. és tőkejellegű bev. | 360 | 360 | 365 | 3 360 | 4 360 | 2 360 | 2 360 | 1 360 | 1 360 | 870 | 360 | 860 | 18 335 |
| 6. Előző évi pénzm.igénybev. | 0 | ||||||||||||
| 7. Előző havi záró pénzállomány | 318 | 293 | 674 | 321 | 62 | 77 | 1 008 | 860 | 3 459 | 1 821 | 1 302 | 10 195 | |
| 8. Bevételek összesen (1-7) | 1 868 | 2 488 | 3 369 | 6 076 | 5 982 | 3 327 | 3 708 | 3 890 | 6 009 | 5 541 | 3 760 | 2 986 | 38 809 |
| KIADÁSOK | |||||||||||||
| 9. Működési kiadások | 1 550 | 1 695 | 1 695 | 1 755 | 1 920 | 2 250 | 2 200 | 2 030 | 2 050 | 2 220 | 2 133 | 2 000 | 23 498 |
| 10. Adósságszolgálat | 0 | ||||||||||||
| 11. Felújítási kiadások | 500 | 1 000 | 500 | 325 | 2 325 | ||||||||
| 12. Fejlesztési kiadások | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | 1 500 | 12 000 | ||||||
| 13. Tartalék felhasználása | 986 | 986 | |||||||||||
| 14. Kiadások összesen (9-13) | 1 550 | 2 195 | 2 695 | 5 755 | 5 920 | 3 250 | 2 700 | 3 030 | 2 550 | 3 720 | 2 458 | 2 986 | 38 809 |
| 15. Egyeleg (havi záró pénz- állomány 8 és 14 különbsége) | 318 | 293 | 674 | 321 | 62 | 77 | 1 008 | 860 | 3 459 | 1 821 | 1 302 | 0 | 0 |
| Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások 7. számú melléklet | |||
| Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege | |
| 2 | 3 | 4 | |
| Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | |||
| Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | |||
| Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | |||
| Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | |||
| Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | |||
| -ebből: Építményadó | |||
| Telekadó | 976 | ||
| Vállalkozók kommunális adója | |||
| Magánszemélyek kommunális adója | 109 | 782 | |
| Idegenforgalmi adó tartózkodás után | |||
| Idegenforgalmi adó épület után | |||
| Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | |||
| Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | |||
| Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | |||
| Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | |||
| Egyéb kedvezmény | |||
| Egyéb kölcsön elengedése | |||
| Összesen: | 109 | 1 758 | |
8. számú melléklet M e g n e v e z é s | Ssz. | 2013 | 2014 | 2015 |
| I. Működési bevételek és kiadások | ||||
| Intézményi működési bevételek | 01. | 2 509 | 3 500 | 3 800 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 02. | 9 520 | 9 000 | 9 700 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | 03. | 8 445 | 8 700 | 9 000 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | 04. | 510 | 300 | 200 |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 05. | |||
| Rövid lejáratú hitel | 06. | |||
| Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása | 07. | |||
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 08. | 500 | 800 | |
| Működési célú bevételek összesen (01+...+08) | 09. | 20 984 | 22 000 | 23 500 |
| Személyi juttatások | 10. | 5 528 | 5 550 | 5 600 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 11. | 1 611 | 1 700 | 1 750 |
| Dologi kiadások | 12. | 11 411 | 12 000 | 11 500 |
| Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 13. | 4 948 | 4 500 | 4 820 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 14. | |||
| Működési célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése | 15. | |||
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 16. | |||
| Rövid lejáratú hitel kamata | 17. | |||
| Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása | 18. | |||
| Tartalékok | 19. | 986 | 1 150 | 1 080 |
| Működési célú kiadások összesen (10+...+19) | 20. | 24 484 | 24 900 | 24 750 |
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 21. | 11 825 | 9 800 | 10 000 |
| Fejlesztési célú támogatások és átengedett SZJA | 22. | |||
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 23. | 6 000 | 3 000 | |
| Felhalmozási áfa visszatérülése | 24. | |||
| értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfá-ja | 25. | |||
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 26. | |||
| Rövid lejáratú értékpapír értékesítése | 27. | |||
| Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, értékesítése | 28. | |||
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 29. | |||
| Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29) | 30. | 17 825 | 12 800 | 10 000 |
| 20. | ||||
| Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) | 31. | 12 000 | 5 900 | 6 000 |
| Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) | 32. | 2 325 | 4 000 | 2 750 |
| Értékesített tárgyi eszk., immateriális javak utáni Áfa befiz. | 33. | |||
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 34. | |||
| Felhalmozáci célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 35. | |||
| Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | 36. | |||
| Hosszú lejáratú hitel kamata | 37. | |||
| Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | 38. | |||
| Tartalékok | 39. | |||
| Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39) | 40. | 14 325 | 9 900 | 8 750 |
| 25. | ||||
| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (09+20) | 26. | 38 809 | 34 800 | 33 500 |
| ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (20+40) | 27. | 38 809 | 34 800 | 33 500 |