BEVÉTELEK

Főcím szám

Főcímnév

Címszám

Címnév

Alcím szám

Alcímnév

Előir. szám

Előirányzat név

2013.évi Eredeti ei.

2013.évi I.Mód.ei

1

Működési bevételek

12 029

12 029

1

Intézményi működési bevételek

2 509

2 509

1

Közhatalmi bevételek

0

0

1

Hatósági, engedélyezési felügyeleti ellenőrzési tb.f.

0

0

Igazgatási díj (termőföld hírdetmény)

0

0

2

Továbbszámlázott szolg.

0

0

2

Egyéb saját müködési bevétel

2 507

2 507

1

Szolgáltatások ellenértéke

1 877

1 877

Kábeltelevíziós szolgáltatás bevételek

1 877

1 877

Egyéb szolgáltatás

0

0

2

Bérleti és lizingbevételek

630

630

Helyiségbérlet, pincebérlet

360

360

Földbér, Közterület használati díja

0

0

Antenna elhelyezés

270

270

3

Egyéb bevételek

0

0

Bírság, kártérítés, üvegkár

0

0

Egyéb bevételek (licit, egyéb)

0

0

3

Általános forg.adó bevételek visszatérülések

0

0

1

ÁFA visszatérülés

0

0

2

Kiszámlázott ÁFA

0

0

4

Kamatbevételek

2

2

1

Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevétel

2

2

Számlák és értékpapír

2

2

2

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

9 520

9 520

1

Helyi adók

8 800

8 800

Építményadó

500

500

Telekadó

5 600

5 600

Magánszemélyek kommunális adója

500

500

Iparűzési adó

2 200

2 200

2

Átengedett bevételek

720

720

SZJA átengedett része

0

0

SZJA kiegészítés

0

0

Gépjárműadó

720

720

3

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

0

0

1

Pótlékok, bírságok

0

0

Pótlék

0

0

Bírság

0

0

2

Talajterhelési díj

0

0

BEVÉTELEK

Főcím szám

Főcímnév

Címszám

Címnév

Alcím szám

Alcímnév

Előir. szám

Előirányzat név

2013.évi Eredeti ei.

2013.évi I.Mód.ei

Előir. szám

Előirányzat név

2

Költségvetési támogatás

8 445

8 445

1

Önkormányzatok költségvetési támogatása

8 445

8 445

1

Helyi Önkormányzatok müködésének támogatása

7 748

7 748

Önkormányzati hivatal müködésének támogatása

3 400

3 400

Település-üzemeltetéshez kapcs.fel.ell.támogatása

1 348

1 348

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

3 000

3 000

Szerkezetátalak. támogatás-Differenciált. Visszapótlás

0

2

Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

279

279

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz

279

279

3

Települési Önkormány.kult.feladatainak támogatása

318

318

Könyvtári közmüvelődési feladatok támogatása

318

318

4

Központosított előirányzatok

0

0

1

Müködési célu támogatás Kült.kapcs.feladatok

0

0

5

Normatív kötött felhasználási támogatások

100

100

1

Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása

100

100

Lakásfenntartási támogatás

100

100

6

Egyéb központi támogatás

0

0

2013.évi bérkompenzáció

0

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

11 825

11 825

1

Tárgyi eszközök értékesítése

7 500

7 500

1

Ingatlanértékesítés

7 500

7 500

Telekértékesítés

7 500

7 500

2

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek

4 325

4 325

1

Üzemeltetésből,koncesszióból származó bevételek

4 325

4 325

Víziközmű bérleti díj be vétele

4 325

4 325

3

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

1

Osztalék bevétel

0

0

4

Támogatásértékű és átvett pénzeszköz bevételek

6 510

6 510

1

Támogatásértékű müködési bevételek

0

0

1

Központi költségvetési szervtől

0

0

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli juttatás

0

0

2

Társadalombiztosítási alaptól

0

0

3

Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

Hidegségtől előző évi maradvány

0

0

2

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

3

Felhalmozás célú pénzeszközátvétel belülről

6 000

6 000

Leader pályázati támogatása

6 000

6 000

4

Müködési célu pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről

510

510

1

Nonprofit szervezettől

510

510

Civilek a Fertőtájért Egyesülettől

510

510

2

Vállalkozástól

0

0

3

Háztartásoktól

5

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről

0

0

2

Vállalkozásoktól

0

0

5

Hitelek

9 446

1

Hitelfelvétel

Ravatalozó felújítására MVH tám. megelőlegezésére

9 446

6

Pénzforgalom nélküli bevételek

0

0

1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

0

0

1

Pénzmaradvány igénybevétele müködési célra

0

0

2

Pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

38 809

48 255

ebből:

Önként vállalt feladatok

13 800

13 800

Kötelezően vállalt feladatok

25 009

34 455

Címszám

Címnév

Alcímszám

Alcím /szakfeladat/ név

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Pénzeszköz-átadás

Felhalmozási kiadások

Kiadások összesen

2013. évi ei.

2013.I Mód ei.

2013. évi ei.

2013.I Mód ei.

2013. évi ei.

2013.I Mód ei.

2013. évi ei.

2013.I Mód ei.

2013. évi ei.

2013.I Mód ei.

2013. évi ei.

2013.I Mód ei.

Részelőir.sz.

Részelőirányzat név

E Ft

01

Önkormányzat

2 652

2 652

716

716

4 070

4 070

3 603

3 603

0

0

11 041

11 041

01

Önkormányzati ig. tevékenység

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Önkormányzati jogalkotás

2 652

2 652

716

716

4 070

4 070

3 603

3 603

11 041

11 041

02

Település üzemeltetés kiadásai

2 726

2 726

850

850

6 934

6 934

0

0

14 325

23 771

24 835

24 835

01

Víztermelés,-kezelés,-ellátás

127

127

1 325

1 325

1 452

1 452

02

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

935

935

3 000

3 000

3 935

3 935

03

Út,autópálya építése

0

0

04

Közutak, hidak, alagutak üzemelt. Fenntartása

0

0

05

Vezetékes műsorelosztás, kábel tv.rend.üzemeltetése

2 650

2 650

2 650

2 650

06

Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése

330

330

330

330

07

Önkormányzati vagyongazdálkodással kapcs.feladatok

11 997

11 997

08

Közvilágítási feladatok

1 230

1 230

1 230

1 230

09

Város és községgazdálkodás

2 726

2 726

850

850

1 662

1 662

10 000

7 449

15 238

15 238

03

Humán-egészségügyi ellátás

0

0

0

0

362

362

110

110

0

0

472

472

01

Háziorvosi alapellátás

0

0

0

0

362

362

362

362

02

Háziorvosi ügyeleti ellátás

110

110

110

110

04

Önkormányzati szociális támogatás

0

0

0

0

0

0

1 075

1 075

0

0

1 075

1 075

01

Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások

320

320

320

320

01

Bursa Hungrica /882111/

180

180

180

180

02

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

0

0

03

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

140

140

140

140

02

Önkormányzati eseti pénzbeni ellátások

0

0

0

0

0

0

675

675

0

0

675

675

01

Átmeneti segély

200

200

200

200

02

Temetési segély

75

75

75

75

03

Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás

400

400

400

400

04

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

0

0

05

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

0

0

03

Önkormányzati természetbeni ellátások

80

80

80

80

01

Közgyógyellátás

80

80

80

80

05

Könyvtári, levéltári,múzeumi és egyéb kult. tevékenység

150

150

45

45

45

45

0

0

240

240

01

Könyvtári állomány gyarapítása , nyílvántartása

150

150

45

45

45

45

240

240

06

Vegyes kötelezettségek

0

0

160

160

0

0

160

160

01

Civil szervezetek támogatása

160

160

160

160

07

Finanszírozási műveletek elszámolása

0

0

08

Tartalékok

0

0

0

0

986

986

0

0

0

0

986

986

01

Általános tartalék

986

986

986

986

02

Felhalmozási célú tartalék

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5 528

5 528

1 611

1 611

12 397

12 397

4 948

4 948

14 325

23 771

38 809

48 255

ebből:

Önként vállalt feladatok

3 250

3 250

550

550

10 000

19 446

13 800

13 800

Kötelezően vállalt feladatok

5 528

5 528

1 611

1 611

9 147

9 147

4 398

4 398

4 325

4 325

25 009

25 009

PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS

2013. évi ei.

2013.évi I.Mód.ei.

01.01. Önkormányzati jogalkotás

Címzett

Töosz Tagdíj

10

10

Sopron és Környéke Kistérs. Társ.

40

40

Megyei terület fejl. Tanács tagdíj

8

8

Sopron és Körny. Hulladék gazd.

95

95

Orvosi ügyelet működési hozzájár.

0

0

Nagycenki Közös Hivatalnak átadás

3 400

3 400

Fertődi kistérség családsegítés többlet kiadása

50

50

Hidegség Önkormányzatnak elszámolás 2012.évről

Szakfeladat kiadása összesen

3 603

3 603

03.02. Háziorvosi ügyeleti ellátás

Orvosi ügyelet müködési hozzájárulása

Szakfeladat kiadása összesen:

06.01. Civil szervezetek támogatása

Vöröskereszt helyi alap szerv.tám.

20

20

Vízkincs alapítvány támogatása

10

10

Rendőrség támogatása

30

30

Világörökség Tagdíj

80

80

Leader tagdíj

10

10

Civilek a Fertőtájért Egyesület

10

10

Szakfeladat kiadása összesen

160

160

ebből: Önként vállalt feladatok:

170

170

Kötelezően vállalt feladatok:

3 593

3 593

FEJLESZTÉSEK

E Ft

Eredeti ei.

Felhalmozási kiadások Összesen:

Beruházási kiadások

Felújítási kiadások

2013. évi eredeti

2013. évi I.Mód ei.

2013. évi eredeti ei.alap

2013. évi I.Mód.ei. alap

2013. évi eredeti ei áfa

2013. évi I.Mód.ei. áfa

2013. évi eredeti ei.alap

2013. évi I.Mód.ei. alap

2013. évi eredeti ei áfa

2013. évi I.Mód.ei. áfa

2

Településüzemeltetés kiadásai

14 325

23 771

9 449

7 440

2 551

2 009

1 831

11 277

494

3 045

1

Víztermelés,-kezelés,-ellátás

1 325

1 325

394

394

106

106

650

650

175

175

1

Ívóvízrendszer felújítása

825

825

650

650

175

175

2

Ívóvízrendszer beruházás

500

500

394

394

106

106

2

Szennyvíz gyűjtése, tisztítás, elhelyezés

3 000

3 000

1 181

1 181

319

319

1 181

1 181

319

319

1

Szennyvízrendszer felújítása

1 500

1 500

1 181

1 181

319

319

2

Szennyvízhálózaton végzett beruházás

1 500

1 500

1 181

1 181

319

319

3

Szennyvízhálozat terv Kisboz

3

Helyi közutak létesítése, felújítása

4

Vezetékes műsorelosztás,kábel tv rendsz.üz.

5

Város és községgazdálkodás

10 000

7 449

7 874

5 865

2 126

1 584

1

Julianus színpad építés

10 000

7 449

7 874

5 865

2 126

1 584

6

Önkormányzatok vagyongazd. kapcs. feladatok

11 997

9 446

2 551

Ravatalozó felújítása

11 997

9 446

2 551

Felhalmozási kiadások összesen:

14 325

23 771

9 449

7 440

2 551

2 009

1 831

11 277

494

3 045

ebből: Önként vállalt feladatok

10 000

19 446

7 874

5 865

2 126

1 584

Kötelezően vállalt feladatok

4 325

4 325

1 575

1 575

425

425

1 831

1 831

494

494

Költségvetés 2013. I.félévi telj.

LÉTSZÁM

Munkáltató szerv / foglalkoztatás jellege

Teljes munkaidős (fő)

Részmunkaidős
(fő)

Választott tisztségviselő fő

Részmunkaidő aránya a teljes munkaidőhöz

Polgármesteri Hivatal*

Vezető (jegyző)

Ügyintéző

Fizikai foglalkoztatott***

Polgármester tisztelet díjas

1

Önkormányzat

Város és község gazdálkodás***

1

1

0,75

Háziorvosi szolgálat

Összes létszám

1

1

1

0,75

* = Köztisztviselő besorolású foglalkoztatás

** = Közalkalmazott besorolású foglalkoztatás

***=Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó