Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 12. 16- 2024. 02. 23Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (2) bekezdés alapján az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1–5. mellékletek tartalmazzák. Ezen belül
a) a bevételeket az 1. melléklet,
b) a kiadásokat a 2. melléklet,
c) a felhalmozási célú költségvetést a 3. melléklet,
d) a működési célú pénzeszközátadásokat a 4. melléklet,
e) az engedélyezett létszámkeretet az 5. melléklet
tartalmazza.
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő-összegét 218 396 820 Ft-ban, ezen belül
a) a felhalmozási célú kiadásokat 123 684 825 Ft-ban, ebből a felújítások összegét 47 928 158 Ft-ban, beruházások összegét 69 738 656 Ft-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásokat 6 018 011 Ft-ban;
b) a működési célú bevételeket 65 371 061 Ft-ban;
c) a maradvány felhasználást 69 935 145 Ft-ban;
d) a működési célú kiadásokat 70 006 674 Ft-ban, ebből a személyi kiadásokat 17 254 010 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 2 082 224 Ft-ban, a dologi kiadásokat 42 439 121 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 2 165 000 Ft-ban, a működési célú kiadásokat 6 066 319 Ft-ban;
e) a finanszírozási kiadásokat 1 147 455 Ft-ban;
f) az általános tartalékot 7 261 278 Ft-ban;
g) a céltartalékot 16 296 588 Ft-ban;
h) a felhalmozási célú támogatásokat 83 090 614 Ft-ban;
állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 3 fő státusz (amelyet 1 fő 6 órás részmunkaidős, 1 fő 5 órás részmunkaidős, továbbá 2023. márciustól 1-től 1 fő 8 órás teljes munkaidős munkavállaló tölt be).
5. § Az Áht. 5. § (3) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg összege –69 935 145 Ft. A költségvetési hiány belső finanszírozására a Képviselő-testület az előző évek maradványát veszi igénybe.
6. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat év közben keletkezett átmeneti szabad pénzeszközeit pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítsa, továbbá az Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírt – átmeneti likviditási hiány esetén - az Önkormányzat fizetési kötelezettségének teljesítése érdekében értékesítse. Az egyéb, finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a Képviselő-testület dönt. Az átmeneti szabad pénzeszközök hasznosításáról, továbbá értékpapír értékesítéséről a polgármester a Képviselő testületet az Önkormányzat féléves, háromnegyed éves gazdálkodási helyzetéről szóló tájékoztató-, valamint a zárszámadási rendelet tervezetének előterjesztésekor tájékoztatja.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési előirányzatai közötti átcsoportosítás és felhasználás jogát jelen rendelet soron következő módosításáig, összesen 2 000 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
8. § Az Önkormányzat 2023. évben önként vállalt feladatot nem lát el, valamennyi – jelen rendeletben foglalt - bevétele és kiadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatai ellátását szolgálja.
9. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.