Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 09. 22- 2024. 12. 13Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (2) bekezdés alapján az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1–5. mellékletek tartalmazzák. Ezen belül
a) a bevételeket az 1. melléklet,
b) a kiadásokat a 2. melléklet,
c) a felhalmozási célú költségvetést a 3. melléklet,
d) a működési célú pénzeszközátadásokat a 4. melléklet,
e) az engedélyezett létszámkeretet az 5. melléklet
tartalmazza.
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő-összegét 191 136 767 Ft-ban, ezen belül
a) a felhalmozási célú kiadásokat 96 042 575 Ft-ban, ebből a felújítások összegét 1 606 626 Ft-ban, beruházások összegét 80 385 801 Ft-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásokat 14 050 148 Ft-ban;
b) a működési célú bevételeket 58 185 323 Ft-ban;
c) a maradvány felhasználást 119 301 296 Ft-ban;
d) a működési célú kiadásokat 86 492 788 Ft-ban, ebből a személyi kiadásokat 18 702 393 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 1 471 942 Ft-ban, a dologi kiadásokat 55 056 330 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 2 895 000 Ft-ban, a működési célú kiadásokat 8 367 123 Ft-ban;
e) a finanszírozási kiadásokat 1 070 860 Ft-ban;
f) az általános tartalékot 5 715 144 Ft-ban;
g) a céltartalékot 1 815 400 Ft-ban
h) felhalmozási célú támogatásokat 13 650 148 Ft-ban állapítja meg.
4. § Az Önkormányzat engedélyezett alkalmazotti létszáma 3 fő státusz (amelyet 2 fő 6 órás és 1 fő 5 órás részmunkaidős munkavállaló tölt be).
5. § Az Áht. 5. § (3) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg összege –119 301 296 Ft. A költségvetési hiány belső finanszírozására a Képviselő-testület az előző évek maradványát veszi igénybe.
6. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat év közben keletkezett átmeneti szabad pénzeszközeit pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítsa, továbbá az Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírt – átmeneti likviditási hiány esetén - az Önkormányzat fizetési kötelezettségének teljesítése érdekében értékesítse. Az egyéb, finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a Képviselő-testület dönt. Az átmeneti szabad pénzeszközök hasznosításáról, továbbá értékpapír értékesítéséről a polgármester a Képviselő testületet az Önkormányzat féléves, háromnegyed éves gazdálkodási helyzetéről szóló tájékoztató-, valamint a zárszámadási rendelet tervezetének előterjesztésekor tájékoztatja.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési előirányzatai közötti átcsoportosítás és felhasználás jogát jelen rendelet soron következő módosításáig, összesen 2 000 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
8. § Az Önkormányzat 2024. évben önként vállalt feladatot nem lát el, valamennyi – jelen rendeletben foglalt - bevétele és kiadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatai ellátását szolgálja.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.