a) a felhalmozási célú kiadásokat 96 042 575 Ft-ban, ebből a felújítások összegét 1 606 626 Ft-ban, beruházások összegét 80 385 801 Ft-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásokat 14 050 148 Ft-ban;

b) a működési célú bevételeket 58 185 323 Ft-ban;

c) a maradvány felhasználást 119 301 296 Ft-ban;

d) a működési célú kiadásokat 86 492 788 Ft-ban, ebből a személyi kiadásokat 18 702 393 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 1 471 942 Ft-ban, a dologi kiadásokat 55 056 330 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 2 895 000 Ft-ban, a működési célú kiadásokat 8 367 123 Ft-ban;

e) a finanszírozási kiadásokat 1 070 860 Ft-ban;

f) az általános tartalékot 5 715 144 Ft-ban;

g) a céltartalékot 1 815 400 Ft-ban

h) felhalmozási célú támogatásokat 13 650 148 Ft-ban