Gyóró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (VIII. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 08. 25az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az előirányzat módosítására mind a kiadások és mind a bevételek változása miatt volt szükség.
E rendelet módosításának előterjesztése során beépítésre kerültek az alábbiak:
központi támogatások
saját hatáskörben történt módosítások
állami támogatások
pályázati támogatások.
A 2020. évi költségvetés módosított bevételi főösszege 83.639.500 Ft.
Ebből a működési célú költségvetési bevétel 81.957.278 Ft, amelyből
Az önkormányzat működési támogatása: 16.594.058 Ft.
Működési támogatás államháztartáson belülről 1.500.000 Ft, mely a közfoglalkoztatást és egyéb támogatásokat tartalmaz.
Közhatalmi bevételek 5.371.978 Ft. Ezen belül:
Magánszemélyek kommunális adója 950.000 Ft.
Helyi iparűzési adó 4.400.000 Ft.
Gépjárműadó 0 Ft.
Pótlék, bírság bevétel 21.978 Ft.
Az önkormányzat működési bevétele 872.000 Ft, mely tartalmazza bérleti díjat, közterület-használati díjat, sírhely megváltást, vagyonkezelési díjat, kamatbevételt, szolgáltatások ellenérétkét, biztosító által fizetett kártérítést és az egyéb működési bevételeket.
Pénzmaradvány igénybevétel 57.619.242 Ft.
Felhalmozási célú költségvetési bevételek tervezett összege 4.682.222 Ft.
Külterületi helyi közutak fejlesztést és önkormányzati utak kezelését biztosító gépek beszerzése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázati támogatás utolsó részlete 507.810 Ft (traktor pályázat).
Települési közterületek karbantartásához szükséges eszközbeszerzés támogatása (VP6-19.2.1.-71.III-17) - fűnyírótraktor beszerzésére 1.186.370 Ft.
A költségvetési kiadások módosított főösszege 86.639.500 Ft,
amelyből a működési célú költségvetési kiadás 32.610.784 Ft.
A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok tervezett összege 10.183.000 Ft. A tervezett éves létszámkeret 3 fő, melyből 2 fő közfoglalkoztatott.
A dologi kiadások tervezett összege 14.646.250 Ft, mely tartalmazza a készletbeszerzést, telefon, internet előfizetést, közüzemi díjakat, karbantartást, biztosítást, bankköltséget, egyéb szolgáltatási kiadásokat, szociális tűzifa, rendezvények kiadásait, ÁFA, stb.
Az ellátottak pénzügyi juttatásai (települési támogatás, természetbeni települési támogatás, újszülött támogatás, letelepedési támogatás, beiskolázási támogatás, egyéb) 2.130.000 Ft.
Az egyéb működési célú kiadások összege 1.200.000 Ft. (Bursa Hungarica, Dénesfai Óvoda működésének támogatása, Mihályi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása – anyakönyvvezető megbízási díjának megtérítése, Egyesületek támogatása, egyéb támogatások)
Tartalék 3.793.513 Ft.
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 658.021 Ft.
Felhalmozási célú költségvetési kiadásaink tervezett összege 54.028.716 Ft.
Ezen belül:
Beruházási kiadások 25.424.476 Ft.
Felújítási kiadások 28.604.240 Ft.