a) a felhalmozási célú kiadást 57 641 097 Ft-ban, ebből a beruházások összegét 57 541 097 Ft-ban; az egyéb felhalmozási kiadások összegét 100 000 Ft-ban;

b) a működési célú bevételeket 38 731 171 Ft-ban;

c) a működési célú kiadásokat 45 646 086 Ft-ban, ebből a személyi kiadásokat 17 752 968 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 1 905 610 Ft-ban, a dologi kiadásokat 19 797 700 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 1 790 000 Ft-ban és a működési célú pénzeszközátadást és a működési célú kiadást 4 399 808 Ft-ban;

d) a finanszírozási kiadásokat 933 748 Ft-ban;

e) az általános tartalékot 1 844 995 Ft-ban;

f) a céltartalékot 410 600 Ft-ban;

g) a finanszírozási bevételeket 67 745 355 Ft-ban;