a) a felhalmozási célú kiadást 51 689 760 Ft-ban, ebből a beruházások összegét 51 489 760 Ft-ban; a felújítások összegét 100 000 Ft-ban; az egyéb felhalmozási kiadások összegét 100 000 Ft-ban;

b) a működési célú bevételeket 42 553 628 Ft-ban;

c) felhalmozási célú támogatást 1 424 635 Ft-ban;

d) a működési célú kiadásokat 54 463 175 Ft-ban, ebből a személyi kiadásokat 17 394 968 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 1 869 010 Ft-ban, a dologi kiadásokat 29 009 389 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 1 790 000 Ft-ban és a működési célú pénzeszközátadást és a működési célú kiadást 4 399 808 Ft-ban;

e) a finanszírozási kiadásokat 933 748 Ft-ban;

f) az általános tartalékot 3 639 595 Ft-ban;

g) a céltartalékot 997 340 Ft-ban;

h) a finanszírozási bevételeket 67 745 355 Ft-ban