Himod Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2019.(III.10.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 11- 2020. 03. 09

HIMOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK


1/2019. (III.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról


1. §


(1) A Képviselő-testület a július 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított központi támogatások, egyéb támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított


Költségvetési bevételét


+37.756.141 Ft-tal


Költségvetési kiadását


+20.383.487 Ft-tal



módosítja és az önkormányzat 2018. évi


módosított költségvetési bevételét

154.049.567 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

176.744.611 Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

-ebből működési

            felhalmozási

-22.695.044 Ft-ban

 +3.021.623 Ft

-25.716.667 Ft


állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


99.381.260  Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

    37.581.903 Ft

Személyi juttatások

    7.258.267 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

    37.874.144 Ft

Dologi kiadások

    7.137.960 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

    9.528.986 Ft

Egyéb működési célú kiadások

    731.774 Ft

  • ebből:  Elvonások és befizetések

    4.556.212 Ft

300.000 Ft

                   Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

                   Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

         3.941.000 Ft

                   Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

73.141.947  Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

    31.311.961 Ft

Beruházások

    19.144.770 Ft

  • ebből:  EU-s forrásból megvalósuló beruházás

    41.829.986 Ft

Felújítások

    30.801.438 Ft

        -       ebből:  EU-s forrásból felújítás

       4.221.404 Ft

Tartalék

       1.379.047 Ft

Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(1) A Képviselő-testület a Himodi Napköziotthonos Óvodánál a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 106.818 Ft-tal megemeli a Személyi juttatások előirányzatának 1.534.465 Ft-tal-, Dologi kiadások előirányzatának 55.386 Ft-tal történő csökkentése mellett. A bevételi oldalon csökken a működési célú támogatások előirányzata 427.874 Ft-tal (GINOP), a Saját bevétel 301 forinttal, az intézményfinanszírozás 1.054.858 forinttal.

(2) A Képviselő-testület a Himodi Főzőkonyhánál a Személyi juttatások előirányzatát 190.790 Ft-tal, a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 119.486 forinttal felemeli közfoglalkoztatás miatt, melynek fedezete az Működési célú támogatások ÁH-on belülről, amelynek előirányzata 1.002.625 Ft-tal emelésre kerül.

A bevételi elmaradás miatt a Szolgáltatások ellenértéke előirányzatát 2.758.097 Ft-tal-, az Ellátási díjak előirányzatát 223.471 forinttal, a Kiszámlázott ÁFA előirányzatát 697.612 Ft-tal, a Kamatbevételek előirányzatát 294 Ft-tal szükséges csökkenteni a Készletértékesítés ellenértéke előirányzat 243.773 Ft-tal-, a Közvetített szolgáltatások értéke előirányzatának 105.974 forinttal történő emelése-, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások előirányzatának 1.937.465 Ft összegű csökkentése mellett, így szükségessé vált az önkormányzati támogatás előirányzatának növelése 681.549 Ft összegben.

A Beruházások előirányzata 38.705 forinttal csökkentésre kerül, az Egyéb működési célú támogatások kiadása előirányzatát viszont emelni szükséges 22 ezer forinttal.

  1. §


A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1.1, 2.1, 2.2, 3, 4, 5.1, 5.3, 5.4. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.


4. §


(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.[1]



..............................................

.........................................

Ottlakán Roland Olivér sk.

jegyző

Módos Ferenc sk.

polgármester



A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.


Himod, 2019. március 10.


                                                                                               Ottlakán Roland Olivér sk.

                                                                                                          jegyző

[1]

A kihirdetéssel egyidejűleg a módosításokat a rendeleten és azok mellékletein át kell vezetni.

Mellékletek