Himod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 03. 11Himod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.03.11.
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
a költségvetési támogatások előirányzata 48.063.020 Ft-ról 45.244.615 forintra csökkent (az előirányzat növekedett a szociális ágazati pótlék-, a szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása-, valamint a pótigénylések összegével, csökkent az óvoda átadás miatt.)
A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen tervezett bevétel 25.940.684 forintról 30.607.862 Ft-ra nőtt (orvosi asszisztens nyugdíjazása miatti finanszírozás, MVH támogatás/SAPS, kulturális foglalkoztatott béremelésének támogatása).
A közhatalmi bevételek
előirányzata
8.000.000 Ft-ról 9.755.561 forintra nőtt (a beszedett telekadó, magánszemélyek kommunális adója, talajterhelési díj-, és késedelmi pótlék miatt).
Az egyéb működési bevételek előirányzata 14.793.079 forintról 18.033.250 forintra nőtt (
Pannon-Víz üzemeltetés/használati díj kompenzálás miatt, valamint bérbeadásból származó bevételt tervezett a Képviselő-testület a
költségvetés egyensúlyának biztosítása
miatt.
a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összege 74.995.673 Ft (áprilisban beérkezett MFP támogatások).
a felhalmozási bevételek módosított előirányzata 16.000.000 forint (ingatlan értékesítéséből származó bevétel).
A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 1.200.000 forintról 6.257.120 forintra nőtt (nőtt az internet hozzáférési pontok kialakítására kapott támogatás értékének elszámolása, csökkent a „zöldítés támogatás” tervezett bevételének csökkenése[SS2] miatt).
A személyi juttatások tervezett összege 49.629.256 forintról 47.549.416 forintra csökkent (nőtt
megbízási díj-, kulturális foglalkoztatottnak megállapított bérkiegészítés, valamint egészségügyi dolgozónak járó-, OEP által finanszírozott juttatás kifizetési kötelezettsége miatt, csökkent az óvoda átadása következtében
[SS3]
, és a közfoglalkoztatottak létszámának csökkenése miatt
).
A munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó
előirányzata
fentiek miatt éves szinten 372.384 forinttal csökkent.
A dologi kiadások
előirányzata
az utolsó (félévi) módosítás óta
7.206.672
forinttal nőtt (így a tervezett összeg év végén 49.696.607 Ft).
Az előirányzat növekedését nagyrészt az alábbi módosításra irányuló döntések okozták /indokolták:
új MFP-s projektek dologi kiadásainak tervezése
gépi földmunka
szükségessége
Master biztosítás, üléshuzat
rezsi kiadások növekedése augusztus elsejétől