Kisbodak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 18- 2022. 05. 18Kisbodak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Kisbodak község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében a veszélyhelyzetben részére biztosított hatáskörében eljárva Kisbodak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra, a Képviselő-testületre valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés
a)1 kiadási főösszegét 112.161.015,- Ft-ban állapítja meg, melyből:
aa) a személyi juttatás összege: 12.945.761,- Ft
ab) a munkaadót terhelő járulékok összege: 1.906.459,- Ft
b)2 bevételi főösszegét: 112.161.015,- Ft-ban állapítja meg.
(2)3 A költségvetési bevételi főösszeg tartalmazza a 2020. évi maradványt 60.623.677,- Ft összegben.
3. §4 (1) A Képviselő-testület
(2) az Önkormányzat 2021. évi működési, felhalmozási kiadási előirányzatait rovatrend és intézmények szerinti bontásban az 1. melléklet
(3) az Önkormányzat 2021. évi működési, felhalmozási bevételi előirányzatait rovatrend szerinti bontásban 2. melléklete
(4) az Önkormányzat 2021. évi finanszírozási kiadásait a 3. melléklet
(5) az Önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételeit 4. melléklet szerint állapítja meg.
(6) a 2021. évi létszámkeretet az 5. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
(7) az Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási kiadási és bevételi mérlegét 6. melléklet szerint állapítja meg.
(8) az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadási és bevételi mérlegét a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(9) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet részletezi.
(10) az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.
(11) az önkormányzat a 2011. évi CXIV törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2021. évben nem tervez.
(12) az önkormányzat adatszolgáltatását az elismert tartozás állományról a 10. melléklet tartalmazza.
(13) az Önkormányzat a 2021. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez a 11. melléklet szerint.
(14) a képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el.
(15) az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik a 13. melléklet szerint.
(16) az önkormányzat közvetett támogatásait a 14. melléklet mutatja
(17) az önkormányzat kötelező és önként vállalt bevételeit a 15. melléklet részletezi
(18) az önkormányzat kötelező és önként vállalt kiadásait a 16. melléklet részletezi.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat köteles betartani.
(5) Az önkormányzat forrásai növelése és szakmai feladatellátás javítása érdekében jogosultak pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelnek.
(6) Az önkormányzat pályázatának benyújtását megelőzően köteles a Képviselő-testületnél a pályázat benyújtásának jóváhagyását kérni, amennyiben a pályázat keretében az önkormányzat:
a) A pályázat megvalósításához önerő szükséges, vagy
b) Többletfeladatot vállalna fel, vagy
c) Az önkormányzat által használt ingatlan átalakítására, felújítására vállalkozik, vagy
d) Egyszeri ráfordítással olyan tevékenységet vállal fel, olyan eszközöket szerez be, melyeknek működtetési kiadása a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet költségvetési támogatási igényt eredményez, vagy
e) Európai Uniós forrás elnyerésére pályázik.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a Képviselő-testület dönthet.
(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról (esetenként 100 e Ft értékhatárig) a Képviselő-testületet félévente tájékoztatja.
(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A képviselő-testület félévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A gazdálkodás szabályai
6. § A jegyző köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
Költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. §5
Vegyes és záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
5. melléklet
5. melléklet a 5./2021.(III.10.) önkormányzati rendelethez |
|||
Kisbodak Község Önkormányzata költségvetési engedélyezett létszámkerete 2020. évben |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Összesen |
|
Önkormányzat |
|||
Nem közfoglalkoztatott |
Közfoglalkoztatott |
||
Kisbodak Község Önkormányzata |
2,5 |
1 |
3,5 |
Összesen: |
3,5 |
||
7. melléklet11
8. melléklet
Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei |
||||||
sorszám |
megnevezés |
Évek |
összesen |
|||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 után |
|||
0 |
||||||
9. melléklet
Adatok forintban |
|||
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2020. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
1 |
Helyi adók |
13 100 591 |
6 493 600 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
25 578 |
10 000 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
||
6 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||
Saját bevételek összesen |
13 126 169 |
6 503 600 |
|
10. melléklet
sorszám |
Tartozásállomány megnevezése |
15-30 nap közötti állomány |
30-60 nap közötti állomány |
60 napon túli állomány |
Összesen |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Egyéb tartozás állomány |
0 |
0 |
||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. melléklet
Adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Bevételek |
Kiadások |
||
TOP 3.2.1-16-GM1-2017-00040 Fújdogál a szél pályázat |
Támogatás |
4922300 |
Projekt megvalósítás |
0 |
Önkormányzati forrás |
0 |
|||
Összes bevétel |
4922300 |
Összes kiadás |
1559250 |
|
12. melléklet
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti megbontásban |
|||||
Adatok forintban |
|||||
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségvállalás éve |
Kiadás vonzata évenként |
|||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
TOP 3.2.1-16-GM1-2017-00040 Fújdogál a szél pályázat |
2018 |
317250 |
1269000 |
1269000 |
1559250 |
13. melléklet
Adatok forintban |
|||||||
Sorszám |
Hitel jellege |
Hitel folyósítója |
Felvétel éve |
Lejárat éve |
Hitelállomány |
||
2019 |
2020 |
2021 |
|||||
1. |
Működési célú |
||||||
2. |
Felhalmozási célú |
||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
14. melléklet
Adatok forintban |
||||||
Adónem |
Kedvezmény |
Mentesség |
||||
törvényi |
rendeleti |
összesen |
törvényi |
rendeleti |
összesen |
|
Építményadó |
0 |
0 |
||||
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
||||
Iparűzési adó |
0 |
0 |
||||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
||||
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak térítési díjának kedvezménye |
||||||
Jogcím |
Kedvezmények |
Kedvezmények összesen |
||||
Óvoda |
Iskola |
|||||
Étkezési díj |
0 |
0 |
0 |
|||
15. melléklet
Bevételek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
19 500 601 |
||
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
|||
Gépjárműadó |
0 |
||
Építményadó |
248 600 |
||
Iparűzési adó |
4 500 000 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
1 595 000 |
||
Pótlék, bírság |
25 000 |
||
Idegenforgalmi adó |
150 000 |
||
Temetői díjak |
30 000 |
||
Bérleti díjbevételek |
2 136 966 |
||
Talajterhelési díj |
43 500 |
||
Igazgatási díjbevétel |
33 000 |
||
Kamat bevétel folyószámla után |
2 900 |
||
Ingatlan értékesítés |
|||
Maradvány |
17 971 153 |
||
Összesen: |
19 563 601 |
26 673 119 |
|
16. melléklet
Kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||
Közutak,hidak alagutak üzemeltetése |
758 180 |
4 441 820 |
|||||||||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. |
1 639 514 |
0 |
|||||||||
Komp- és Révközlekedés |
0 |
0 |
|||||||||
Zöldterület kezelés |
1 091 160 |
3 002 131 |
|||||||||
Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység |
3 052 386 |
2 764 889 |
|||||||||
Város és községgazdálkodási szolgáltatások |
1 308 100 |
4 696 101 |
|||||||||
Közvilágítás |
1 312 000 |
545 |
|||||||||
Egyéb szabadidős tevékenység (Fújdogál a szél) |
0 |
1 559 250 |
|||||||||
Egyes szociális és pénzbeni ellátások, támogatások |
2 435 000 |
434 752 |
|||||||||
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
0 |
0 |
|||||||||
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
|||||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
769 344 |
480 366 |
|||||||||
Könyvtári szolgáltatás |
1 594 800 |
0 |
|||||||||
Közművelődési tevékenységek támogatása |
675 200 |
1 416 541 |
|||||||||
Falugondnoki szolgálat támogatása |
4 479 000 |
0 |
|||||||||
Köztemető fenntartás és működtetés |
385917 |
163 |
|||||||||
Tagdíjak , egyéb befizetések |
277 748 |
||||||||||
Magyar Falu Program Temető fejlesztés |
5 595 023 |
||||||||||
Fújdogál a szél pályázat bérvisszatérítés |
1 496 700 |
||||||||||
Tartalék |
|||||||||||
Maradvány igénybevétel |
|||||||||||
Finanszírozási előleg |
570 090 |
0 |
|||||||||
Összesen: |
20 070 691 |
26 166 029 |
|||||||||
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Kisbodak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Kisbodak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Kisbodak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § a Kisbodak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 7. §-t a Kisbodak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 1. melléklet a Kisbodak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kisbodak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kisbodak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kisbodak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kisbodak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletet a Kisbodak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.