Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 11. 28- 2025. 05. 30Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat hivatalára terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését
a)1 26.346 e Ft költségvetési bevétellel,
b)2 33.370 e Ft kiadással,
c) 7.024 eFt hiánnyal
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. Az önkormányzat önként vállalt, valamint államigazgatási feladatot nem lát el.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A költségvetési és finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlegét a 3. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti és a felújítások célonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.
b) Az önkormányzat 2024. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
c) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul az 5. melléklet tartalmazza.
d) A lakosságnak juttatok támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat az 6. melléklet tartalmazza.
e) A 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadások feladatonkénti megoszlását a 7. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással, az előző évek maradványának igénybevételével történik.
(3)3 Az önkormányzat a kiadások között 6.555 eFt tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámát 1 főben állapítja meg.
4. § (1) A képviselő-testület a 4. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket az önkormányzati ingatlanok felújítására, felhalmozási célú kiadásaira kell fordítani.
(4) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
5. §4
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez5
|
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
Módosítás összege |
2024. évi új előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előírányzat |
Módosítás összege |
2024. évi új előirányzat |
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
23445 |
537 |
23982 |
Személyi juttatások |
10964 |
10964 |
|
|
ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
10999 |
10999 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó |
955 |
955 |
||
|
ebből: Köznevelési feladatok támogatása |
Dologi kiadások |
7579 |
2564 |
10143 |
|||
|
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
9615 |
9615 |
Ellátottak pénbeli juttatásai |
2023 |
2023 |
||
|
ebből: Kulturális feladatok támogatás |
2831 |
217 |
3048 |
Tartalékok |
8638 |
-2083 |
6555 |
|
ebből: Kiegészítő támogatások |
320 |
320 |
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
1162 |
1162 |
||
|
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
ebből: központi kezelsű előírányzatok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
844 |
844 |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előírányzatok |
ebből: társulások és költségvetsi szerveik |
318 |
318 |
||||
|
Felhalmozási célú önkormányati támogatások |
Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
ebből: központi kezelésű előírányzatok |
||||||
|
ebből: egyéb kezelési előírányzatok |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
ebből: társulások és költségvetsi szerveik |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
442 |
442 |
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
30 |
56 |
86 |
|
|
ebből: Vagyoni típusú adók |
413 |
413 |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
||||
|
ebből: Termékek és szolgálatások adói |
29 |
29 |
Beruházások |
600 |
600 |
||
|
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek |
Felújítások |
||||||
|
Működési bevételek ( készletért., szolgáltatás, tulajdonosi bev. stb.) |
1922 |
1922 |
Lakástámogatás |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||
|
ebből: ingatlanok értékesítése |
|||||||
|
ebből: tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
|
ebből: részesedések értékesítése |
|||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
|||||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
25809 |
537 |
26346 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
31951 |
537 |
32488 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
7024 |
7024 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
882 |
882 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
7024 |
7024 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
882 |
882 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
32833 |
537 |
33370 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32833 |
537 |
33370 |
2. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez6
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jogcím |
2024. évi előírányzat |
Módosítás összege |
2024. évi új előirányzat |
Jogcím |
2024. évi előírányzat |
Módosítás összege |
2024. évi új előirányzat |
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
23445 |
537 |
23982 |
Személyi juttatások |
10964 |
10964 |
|
|
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
955 |
955 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
442 |
442 |
Dologi kiadások |
7579 |
2564 |
10143 |
|
|
Működési bevételek |
1922 |
1922 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2023 |
2023 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
1162 |
1162 |
||||
|
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
30 |
56 |
86 |
||||
|
Tartalékok |
8638 |
-2083 |
6555 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI |
25809 |
537 |
26346 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI |
31351 |
537 |
31888 |
|
Hitel, kölcsönfelvétel |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
7024 |
7024 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
882 |
882 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI |
7024 |
7024 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI |
882 |
882 |
||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
32833 |
33370 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
32233 |
537 |
32770 |
|
|
Felhalmozási célü támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
||||||
|
Felhalmozási célú állami támogatás |
Beruházosok |
600 |
600 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
Felújítások |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
Tartalékok |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI |
600 |
600 |
||
|
Hitel, kölcsönfelvétel |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
|||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI |
0 |
|||
|
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
600 |
600 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
32833 |
33370 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
32833 |
33370 |
||
3. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez7
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
|
|---|---|
|
Működési költségvetési hiány |
5542 |
|
Működési költségvetési többlet |
|
|
Felhalmozási költségvetési hiány |
600 |
|
Felhalmozási költségvetési többlet |
|
|
Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege |
|
|
Finanszírozási célű műveletek bevételei |
7024 |
|
ebből: működési célú műveletek bevételei |
7024 |
|
ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei |
|
|
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
882 |
|
ebből: működési célú műveletek kiadásai |
882 |
|
ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai |
|
4. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Teljes költsége |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.XII-31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglete |
|---|---|---|---|---|---|
|
Eszközbeszerzés |
200 |
2024-2024 |
200 |
||
|
Urnafal talapzatépítés |
400 |
2024-2024 |
400 |
||
|
Beruházások összesen |
600 |
600 |
|||
|
Felújítások összesen |
5. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
eFt-ban |
||||
|
Saját bevételek |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
Vagyoni típusú adók |
413 |
413 |
413 |
413 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
29 |
35 |
35 |
35 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
Egyéb tárgyi e. értékesítése |
||||
|
Részesedések értékesítése |
||||
|
Összesen |
442 |
448 |
448 |
448 |
|
|
||||
|
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség esedékesség szerint |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|---|---|
|
Családi támogatások |
|
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
1.544 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
|
|
ebből: ebből: köztemetés |
|
|
ebből: települési támogatás |
1.250 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
294 |
|
Lakástámogatás |
|
|
Összesen |
1.544 |
7. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez8
|
KIADÁSOK - CÍM |
Eredeti elői. |
Módosítás összege |
Új előirányzat |
|---|---|---|---|
|
1. Községgazdálkodás, önkormányzati igazgatás, zöldterület gondozás |
|||
|
Személyi juttatások |
4405 |
4405 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
246 |
246 |
|
|
Dologi kiadások |
2331 |
1364 |
3695 |
|
Működési célú pénzeszközök ÁHT-n belülre |
1162 |
1162 |
|
|
Működési célú átadás ÁHT-n kívülre |
30 |
56 |
86 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
882 |
882 |
|
|
Fejlesztési kiadások |
200 |
200 |
|
|
Tartalékok |
8638 |
-2083 |
6555 |
|
Összesen |
17894 |
-663 |
17231 |
|
2. Falugondnoki szolgálat |
|||
|
Személyi juttatások |
5386 |
5386 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
686 |
686 |
|
|
Dologi kiadások |
1220 |
1220 |
|
|
Fejlesztési kiadások |
|||
|
Összesen |
7292 |
7292 |
|
|
3. Közösségi Színtér |
|||
|
Személyi juttatások |
1173 |
1173 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
23 |
23 |
|
|
Dologi kiadások |
2148 |
1200 |
3348 |
|
Fejlesztési kiadások |
|||
|
Összesen |
3344 |
1200 |
4544 |
|
4. Köztemető fenntartás |
413 |
413 |
|
|
Dologi kiadások |
13 |
13 |
|
|
Fejlesztési kiadások |
400 |
400 |
|
|
5. Közvilágítás Dologi kiadások |
1500 |
1500 |
|
|
6. Ellátottak juttatásai |
|||
|
Dologi kiadások |
479 |
479 |
|
|
Ellátottak jutattásai |
1544 |
1544 |
|
|
Összesen |
2023 |
2023 |
|
|
7. Háziorvosi rendelő Dologi kiadások |
38 |
38 |
|
|
8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások |
75 |
75 |
|
|
9. Önkormányzat vagyongazdálkodás |
|||
|
Dologi kiadások |
|||
|
Fejlesztési kiadások |
254 |
254 |
|
|
Összesen |
254 |
254 |
|
|
Mindösszesen |
32833 |
537 |
33370 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.