Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 30- 2024. 05. 30Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését
a) 29.756 e Ft költségvetési bevétellel,
b) 40.667 e Ft kiadással,
c) 10.911 eFt hiánnyal
állapítja meg.”
2. § A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat a kiadások között 1.262 eFt tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A R. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
2023. évi mód.ei. |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2023.évi mód ei. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
22.229 |
22.608 |
Személyi juttatások |
11.988 |
12.040 |
|
|
ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
10.849 |
10.849 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1.523 |
1.557 |
|
|
ebből: Köznevelési feladatok támogatása |
Dologi kiadások |
10.276 |
10.036 |
|||
|
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8.228 |
8.607 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.850 |
1.850 |
|
|
ebből: Kulturális feladatok támogatása |
2.832 |
2.832 |
Tartalékok |
7.255 |
1.262 |
|
|
ebből: Kiegészítő támogatások |
320 |
320 |
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
2.229 |
10.019 |
|
|
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
1.713 |
9.503 |
|||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
516 |
516 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
|||||
|
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
|
ebből:egyéb kezelésű előirányzatok |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
460 |
460 |
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
30 |
30 |
|
|
ebből: Vagyoni típusú adók |
360 |
350 |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
|||
|
ebből: Termékek és szolgáltatások adói |
100 |
100 |
Beruházások |
3.420 |
618 |
|
|
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek |
10 |
Felújítások |
2.420 |
|||
|
Működési bevételek (készletért., szolgáltatás, tulajdonosi bev. stb.) |
388 |
388 |
Lakástámogatás |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
6.300 |
6.300 |
||||
|
ebből: ingatlanok értékesítése |
6.300 |
6.300 |
||||
|
ebből: tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
ebből: részesedések értékesítése |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
||||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
29.377 |
29.756 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
38.571 |
39.832 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||
|
Maradvány igénybevétele |
10.029 |
10.029 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
835 |
835 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
882 |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
10.029 |
10.029 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
835 |
835 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
39.406 |
40.667 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
39.406 |
40.667 |
|
|
|
||||||
|
2023. évi előirányzat |
2023. évi mód. ei. |
|||||
|
Működési költségvetési hiány |
12.074 |
13.338 |
||||
|
Működési költségvetési többlet |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési hiány |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési többlet |
2.880 |
3.262 |
||||
|
|
||||||
|
Finanszírozási célú műveletek bevételei |
10.029 |
10.911 |
||||
|
ebből: működési célú műveletek bevételei |
10.029 |
10.911 |
||||
|
ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei |
||||||
|
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
835 |
835 |
||||
|
ebből: működési célú műveletek kiadásai |
835 |
835 |
||||
|
ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai |
||||||
2. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Jogcím |
2023. évi előirányzat |
2023. évi ei.mód |
Jogcím |
2023. évi előirányzat |
2023.évi ei.mód |
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
22.229 |
22.608 |
Személyi juttatások |
11.988 |
12.040 |
|
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1.523 |
1.557 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
460 |
460 |
Dologi kiadások |
10.276 |
10.036 |
|
Működési bevételek |
388 |
388 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.850 |
1.850 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
2.229 |
10.019 |
||
|
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
30 |
30 |
|||
|
Tartalékok |
7.255 |
1.262 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI |
23.077 |
23.456 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI |
35.151 |
36.794 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
10.029 |
10.029 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
835 |
835 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
882 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI |
10.029 |
10.911 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI |
835 |
835 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
33.106 |
34.367 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
35.986 |
37.629 |
|
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
||||
|
Felhalmozási célú állami támogatás |
Beruházások |
3.420 |
618 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
Felújítások |
2.420 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
6.300 |
6.300 |
Tartalékok |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI |
6.300 |
6.300 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI |
3.420 |
3.038 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Hitelek törlesztése |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI |
||||
|
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
6.300 |
6.300 |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
3.420 |
3.038 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
39.406 |
40.667 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
39.406 |
40.067 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Teljes költsége |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.XII-31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglete |
|---|---|---|---|---|---|
|
Eszközbeszerzés |
618 |
2023-2023 |
618 |
||
|
Beruházások összesen |
618 |
618 |
|||
|
Útfelújítás |
2.420 |
2.420 |
|||
|
Felújítások összesen |
2.420 |
2.420 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK - CÍM |
2023. évi ei. |
2023.évi Mód.elői. |
|---|---|---|
|
1. Községgazdálkodás, önkormányzati igazgatás, zöldterület gondozás |
|
|
|
Személyi juttatások |
4.444 |
4.369 |
|
Munkaadót terhelőjárulékok |
581 |
556 |
|
Dologi kiadások |
3.404 |
2.714 |
|
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belülre |
2.229 |
10.019 |
|
Működési célú átadás ÁHT-n kívülre |
30 |
30 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
835 |
835 |
|
Fejlesztési kiadások |
420 |
420 |
|
Tartalékok |
7.255 |
1.262 |
|
Összesen |
19.198 |
20.205 |
|
2. Falugondnoki szolgálat |
||
|
Személyi juttatások |
4.958 |
5.010 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
658 |
656 |
|
Dologi kiadások |
1.357 |
1.117 |
|
Fejlesztési kiadások |
||
|
Összesen |
6.973 |
6.783 |
|
3. Közösségi Színtér |
||
|
Személyi juttatások |
2.586 |
2.661 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
284 |
345 |
|
Dologi kiadások |
3.550 |
3.630 |
|
Fejlesztési kiadások |
||
|
Összesen |
6.420 |
6.636 |
|
4. Köztemető fenntartás Dologi kiadások |
76 |
35 |
|
5. Közvilágítás Dologi kiadások |
1.200 |
1.241 |
|
6. Ellátottak juttatásai |
||
|
Dologi kiadások |
80 |
|
|
Ellátottak juttatása |
1.850 |
1.850 |
|
Összesen |
1.930 |
1.850 |
|
7. Háziorvosi rendelő Dologi kiadások |
229 |
229 |
|
8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások |
80 |
80 |
|
9. Önkormányzati vagyongazdálkodás |
||
|
Dologi kiadások |
300 |
609 |
|
Fejlesztési kiadások |
3.000 |
198 |
|
Összesen |
3.300 |
807 |
|
10. Közutak üzemeltetése, fenntartása |
||
|
Dologi kiadások |
381 |
|
|
Fejlesztési kiadások |
2.420 |
|
|
Összesen: |
2.801 |
|
|
|
|
|