Nemeskér község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 10. 02- 2020. 12. 28Nemeskér község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Nemeskér Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzati hivatalra terjed ki.
2. §
A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetési hiány és finanszírozásának rendje
(1) A képviselő-testület Nemeskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének
a) [1] kiadási főösszegét 53 744 969 Ft-ban, azaz ötvenhárommilió-hétszáznegyvennégyezer-kilencszázhatvankilenc forintban, melyből a működési kiadásokat 34 696 959 Ft-ban; a felhalmozási kiadásokat 18 360 875 Ft-ban,
b) [2] bevételi főösszegét 53 744 969 Ft-ban, azaz ötvenhárommilió -hétszáznegyvennégyezer- kilencszázhatvankilenc forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) [3] a kötelező feladatok bevételei : 53 744 969 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:0 Ft,
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) [4] a)működési bevételek: 19 422 227 Ft,
b) [5] b)felhalmozási bevételek: 18 511 155 Ft.
(4) [6] A képviselő-testület a költségvetés működési egyenlegét -15 274 732 Ft-ban a költségvetés felhalmozási egyenlegét - 18 360 875 Ft-ban állapítja meg.
(5) A költségvetés összevont, egységes rovatrend szerinti mérlegadatait az 1. melléklet, a 2020. évi összevont mérleg kiadásait működési és felhalmozási célú bontásában a 2.1 melléklet, az összevont mérleg bevételeit működési és felhalmozási célú bontásban a 2.2 melléklet tartalmazza.
(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
3. §
A költségvetés részletezése
A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzatnál 2020. évben 1 fő közalkalmazotti, 1 fő közfoglalkoztatotti létszámot állapított meg. A foglalkoztatotti létszámot a 3. melléklet szerint határozta meg a képviselő-testület.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások kiadásainak részletezését a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(3) [7] Az önkormányzat a kiadások között 15 488 809 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való gazdálkodás jogát a képviselő-testület fenntartja magának. Az általános tartalék összegét a 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 7. melléklet tartalmazza.
(6) A helyi adók és közhatalmi bevételek a 8. melléklet szerint alakulnak.
(7) Az önkormányzat 2020. évre közvetett támogatást tervez. A magánszemélyek kommunális adója adónem esetében az állandó lakcímmel rendelkező lakosok 80 %-os mértékű adókedvezményben részesülnek. A kedvezmény bevételre gyakorolt hatását a 9. sz. melléklet tájékoztató táblázata mutatja be.
(8) Az előirányzat felhasználási tervet a képviselő-testület a 10. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetésben a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
5. §
Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(3) Az önkormányzat a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha azt az Országgyűlés, Kormány az önkormányzat számára pótelőirányzatban biztosítja, engedélyezi, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a költségvetési beszámoló határidejéig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat köteles betartani.
(7) A polgármester az önkormányzat költségvetésében meghatározott tartalékok előirányzatát összesen 100 eFt-ig módosíthatja saját hatáskörben. Ezen felül az előirányzat-módosításról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítása során.
(8) Az önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.
6. §
A gazdálkodás szabályai
(1) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között megállapodás – ami kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét – aláírásra kerüljön.
Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.
(2) Az önkormányzat 2020. gazdasági évben a 200 eFt alatti, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatások adatainak nyilvánosságra hozatalát mellőzi.
(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
(5) A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően 2020. január 1-ig visszamenőleg, időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a térségi társulás útján gondoskodik.
8. § Záró és vegyes rendelkezések
Ez a rendelet 2020. március 01-jén lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet [8]
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. 2020.06.30. |
|---|---|---|
K1. Személyi juttatások | 5 798 756 | 5 966 983 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 020 150 | 1 046 372 |
K3. Dologi kiadások | 7 757 370 | 9 216 395 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 441 908 | 1 441 908 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 18 502 726 | 17 025 301 |
K6. Beruházási kiadások | 12 412 000 | 12 412 000 |
K7. Felújítások | 5 498 875 | 5 498 875 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 450 000 | 450 000 |
K1-8. Költségvetési kiadások | 52 881 785 | 53 057 834 |
K9. Finanszírozási kiadások | 687 135 | 687 135 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 53 568 920 | 53 744 969 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17 178 377 | 17 354 426 |
B3. Közhatalmi bevételek | 1 350 000 | 1 350 000 |
B4. Működési bevételek | 717 801 | 717 801 |
B1-7. Költségvetési bevételek | 19 246 178 | 19 422 227 |
B8. Finanszírozási bevételek | 34 322 742 | 34 322 742 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 53 568 920 | 53 744 969 |
2. melléklet [9]
Kiadások (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti ei. | Módosított ei. 2020.06.30. | Kötelező feladat |
|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmény | K1101 | 2 564 612 | 2 683 309 | 2 683 309 |
Céljuttatás | K1103 | 18 400 | 18 400 | |
Béren kívüli juttatások | K1107 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 31 130 | 31 130 | |
Külső személyi juttatások | K12 | 3 084 144 | 3 084 144 | 3 084 144 |
Személyi juttatások | K1 | 5 798 756 | 5 966 983 | 5 966 983 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 020 150 | 1 046 372 | 1 046 372 |
Készletbeszerzés | K31 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 550 000 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 179 600 | 179 600 | 179 600 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 4 533 000 | 5 992 025 | 5 992 025 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 494 770 | 1 494 770 | 1 494 770 |
Dologi kiadások | K3 | 7 757 370 | 9 216 395 | 9 216 395 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 441 908 | 1 441 908 | 1 441 908 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 441 908 | 1 441 908 | 1 441 908 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 296 508 | 296 508 | |
Egyéb elvonások és befizetések | K5023 | 360 000 | 360 000 | 360 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 297 984 | 297 984 | 297 984 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 582 000 | 582 000 | 582 000 |
Tartalékok-általános | K512 | 17 262 742 | 15 488 809 | 15 488 809 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 18 502 726 | 17 025 301 | 17 025 301 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 34 520 910 | 34 696 959 | 34 696 959 | |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | K641 | 9 423 228 | 9 423 228 | 9 423 228 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 638 772 | 2 638 772 | 2 638 772 |
Beruházások | K6 | 12 412 000 | 12 412 000 | 12 412 000 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 4 329 823 | 4 329 823 | 4 329 823 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1 169 052 | 1 169 052 | 1 169 052 |
Felújítások | K7 | 5 498 875 | 5 498 875 | 5 498 875 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | K89 | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 18 360 875 | 18 360 875 | 18 360 875 | |
Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése | K8141 | 687 135 | 687 135 | 687 135 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 687 135 | 687 135 | 687 135 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 53 568 920 | 53 744 969 | 53 744 969 |
Bevételek (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat- | Eredeti ei. | Módosított ei. 2020.06.30. | Kötelező feladat |
|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 17 178 377 | 17 354 426 | 17 354 426 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | B16 | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 17 178 377 | 17 354 426 | 17 354 426 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 |
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 505 859 | 505 859 | 505 859 |
Kiszámlázott áfa | B406 | 111 942 | 111 942 | 111 942 |
Kamatbevételek | B408 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Egyéb működési bevétel | B411 | |||
Működési bevételek | B4 | 717 801 | 717 801 | 717 801 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | |||
Működési c. átvett pénzeszköz | ||||
Költségvetési bevételek | B1-B6 | 19 246 178 | 19 422 227 | 19 422 227 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | -15 274 732 | - 15 274 732 | ||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | -18 360 875 | - 18 360 875 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 34 322 742 | 34 322 742 | 34 322 742 |
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 34 322 742 | 34 322 742 | 34 322 742 |
Finanszírozási bevételek | B7-B8 | 34 322 742 | 34 322 742 | 34 322 742 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 53 568 920 | 53 744 969 | 53 744 969 |
3. melléklet [10]
Foglalkoztatottak száma (fő)
MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) 2020.12.31. |
|---|---|---|
"A", "B" fizetési osztály összesen | 1 | |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 1 | |
közfoglalkoztatott | 1 | 1 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 1 | 1 |
polgármester, főpolgármester | 1 | |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 4 | 4 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 5 | 5 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 6 | 7 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN | 6 | 7 |
4. melléklet [11]
Beruházások és felújítások (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti ei. | Módosított ei. 2020.11.30. | Módosított ei. 2020.12.31. |
|---|---|---|---|---|
Beruházások | K6 | 12 412 000 | 17 358 236 | 17 358 236 |
Ingatlan beszerzés | K62 | 350 000 | 5 296 236 | 5 296 236 |
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházása viziközmű hálózaton | K62 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
Nemeskér, Fő u. 91. sz., 255 hrsz ingatlanon álló kovácsműhely épület megvásárlása | K62 | 4 946 236 | 4 946 236 | |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 12 062 000 | 12 062 000 | 12 062 000 | |
Toyota Proace Verso Combi gépjármű beszerzése | K 64 | 8 622 047 | 8 622 047 | 8 622 047 |
1db fűnyyíró beszerzése | K 64 | 551 181 | 551 181 | 88 858 |
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházása viziközmű hálózaton | K64 | 250 000 | 250 000 | 712 323 |
Beruházások áfa-ja | K67 | 2 638 772 | 2 638 772 | 2 638 772 |
Felújítások | K7 | 5 498 875 | 8 960 340 | 8 960 340 |
Ingatlan felújítás | 5 498 875 | 8 960 340 | 8 960 340 | |
Polgármesteri Hivatal épület Fő u. 32. korszerűsítés, felújítás | K71 | 4 329 823 | 4 329 823 | 4 329 823 |
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis felújítás viziközmű hálózaton | 2 725 563 | 2 725 563 | ||
Felújítások előzetesen felszámított áfa-ja | K74 | 1 169 052 | 1 904 954 | 1 904 954 |
5. melléklet [12]
Általános- és céltartalékok (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás 2020.06.30. |
|---|---|---|---|
Általános tartalékok | K512 | 17 262 742 | 15 488 809 |
Céltartalékok- | K512 | 0 | 0 |
6. melléklet [13]
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | Eredeti ei. | Módosított ei. 2020.11.30. | Módosított ei. 2020.12.31. |
|---|---|---|---|---|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 1 441 908 | 2 743 290 | 2 754 820 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 441 908 | 2 743 290 | 2 754 820 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 441 908 | 2 743 290 | 2 754 820 |
Felhalmozási célú táogatás államháztartáson kívülre - háztartásoknak | K89 | 450 000 | 600 000 | 450 000 |
7. melléklet [14]
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése
Megnevezés | Rovat-szám | Eredeti ei. | Módosított ei. 2020.11.30. | Módosított ei. 2020.12.31. |
|---|---|---|---|---|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 296 508 | 296 508 | |
Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 360 000 | 360 000 | |
Egyéb elvonások és befizetések | K502 | 656 508 | 656 508 | |
központi költségvetési szervek részére | K506 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | 114 000 | 99 437 | 99 437 |
társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | 207 484 | 107 475 | 107 475 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 421 484 | 306 912 | 306 912 |
egyházi jogi személyek részére | K511 | |||
egyéb civil szervezetek részére | K511 | 394 900 | 582 000 | 582 000 |
háztartások részére | K511 | |||
pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |||
egyéb vállalkozások részére | K511 | |||
Európai Unió részére | K511 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K511 | |||
egyéb külföldiek részére | K511 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 582 000 | 582 000 |
8. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | Eredeti ei. | Módosított ei. 2020.11.30. |
|---|---|---|---|
Magánszemélyek kommunális adója | B34 | 750 000 | 750 000 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 750 000 | 750 000 |
Gépjárműadók | B354 | 1 500 000 | 0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | 900 000 | 0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | 600 000 | 0 |
ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | ||
ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 |
9. melléklet
Közvetett támogatások (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | tervezett elvárt bevétel | közvetett támogatás | várható bevétel |
|---|---|---|---|---|
Magánszemélyek kommunális adója | B34 | 1 710 000 | 960 000 | 750 000 |
Gépjárműadók | B354 |
10. melléklet [15]
Előirányzat felhasználási terv (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | janár | február | március | ápirilis | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | mindösszesen |
Törvény szerinti illetmény | K1101 | 223 609 | 223 609 | 223 609 | 223 609 | 223 609 | 223 609 | 223 609 | 223 610 | 223 609 | 223 609 | 223 609 | 223 609 | 2 683 309 |
Céljuttatás | K1103 | 18 400 | 18 400 | |||||||||||
Béren kívüli juttatás | K1107 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 150 000 | ||||||||
Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatása | K1113 | 31 130 | 31 130 | |||||||||||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 182 012 | 182 012 | 182 012 | 182 012 | 182 012 | 182 012 | 182 012 | 182 012 | 182 012 | 182 012 | 182 012 | 182 012 | 2 184 144 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 900 000 |
Személyi juttatások | K1 | 480 621 | 480 621 | 518 121 | 480 621 | 530 151 | 518 121 | 480 621 | 480 622 | 518 121 | 480 621 | 518 121 | 480 621 | 5 966 983 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 87 198 | 87 198 | 87 198 | 87 198 | 87 196 | 87 198 | 87 198 | 87 198 | 87 198 | 87 196 | 87 198 | 87 198 | 1 046 372 |
Készletbeszerzés | K31 | 129 167 | 129 167 | 129 167 | 129 167 | 129 167 | 129 167 | 129 167 | 129 167 | 129 167 | 129 167 | 129 167 | 129 163 | 1 550 000 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 14 967 | 14 967 | 14 967 | 14 967 | 14 967 | 14 967 | 14 967 | 14 967 | 14 967 | 14 967 | 14 967 | 14 963 | 179 600 |
Közüzemi díjak | K331 | 89 167 | 89 167 | 89 167 | 89 167 | 89 167 | 89 167 | 89 167 | 89 167 | 89 167 | 89 167 | 89 167 | 89 167 | 1 070 000 |
Bérleti és lízing díjak | K333 | 4 333 | 4 333 | 4 334 | 4 333 | 4 334 | 4 333 | 4 333 | 4 334 | 4 334 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 52 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 150 000 | 280 000 | 250 000 | 180 000 | 860 000 | ||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | K336 | 10 000 | 240 000 | 1 469 025 | 250 000 | 10 000 | 70 000 | 10 000 | 2 059 025 | |||||
Más egyéb szolgáltatás | K337 | 41 000 | 110 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 1 951 000 |
Működési áfa | K351 | 122 272 | 122 272 | 122 272 | 122 272 | 122 272 | 122 272 | 122 272 | 122 272 | 122 272 | 122 272 | 122 278 | 122 272 | 1 467 270 |
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadás | K3557 | 27 500 | 27 500 | |||||||||||
Dologi kiadások | K3 | 410 906 | 469 906 | 929 907 | 2 008 931 | 1 097 407 | 539 906 | 799 906 | 539 907 | 609 907 | 729 906 | 539 912 | 539 898 | 9 216 395 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 70 000 | 70 000 | 20 000 | 70 000 | 20 000 | 250 000 | 20 000 | 70 000 | 781 908 | 1 441 908 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 70 000 | 70 000 | 20 000 | 70 000 | 20 000 | 250 000 | 20 000 | 70 000 | 781 908 | 1 441 908 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 296 508 | 296 508 | |||||||||||
Elvonások és befizetések | K502 | 360 000 | 360 000 | |||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 74 496 | 74 496 | 74 496 | 74 496 | 297 984 | ||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 145 500 | 145 500 | 145 500 | 145 500 | 582 000 | ||||||||
Tartalékok-általános | K512 | 15 488 809 | 15 488 809 | |||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 15 488 809 | 876 504 | 0 | 0 | 219 996 | 0 | 0 | 219 996 | 0 | 0 | 219 996 | 17 025 301 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 998 725 | 16 546 534 | 2 441 730 | 2 646 750 | 1 784 754 | 1 385 221 | 1 437 725 | 1 127 727 | 1 685 222 | 1 317 723 | 1 215 231 | 2 109 621 | 34 696 959 |