Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 11.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 01. 12- 2022. 01. 13Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 11.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.03.) önkormányzati rendeletét ( a továbbiakban: K.) az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
a) kiadási főösszegét 50.896.488-Ft-ban, azaz ötvenmillió-nyolszázkilencvenhatezer- négyszáznyolcvannyolc forintban, melyből a működési kiadásokat 24.047.732,- Ft-ban; a felhalmozási kiadásokat 26.099.129,- Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 50.896.488,- Ft-ban, azaz ötvenmillió-nyolcszázkilencvenhatezer- négyszáznyolcvannyolc forintban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat a kiadások között 1.475.890,- Ft általános tartalékot állapít meg A tartalékkal való gazdálkodás jogát a képviselő-testület fenntartja magmának. Az általános tartalék összegét az 5. számú melléklet tartalmazza.”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. január 12-én lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
Eredeti Előirányzat |
Módosított ei. 2021.06.30. |
Modósított ei. 2021.11.30. |
Teljesítés |
% |
K1. Személyi juttatások |
6 432 054 |
6 432 054 |
8 004 129 |
6 934 800 |
107,82% |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
986 342 |
986 342 |
1 004 642 |
494 094 |
50,09% |
K3. Dologi kiadások |
11 203 265 |
11 358 707 |
11 276 771 |
6 432 392 |
56,63% |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 540 000 |
1 540 000 |
1 540 000 |
266 825 |
17,33% |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 204 552 |
2 096 880 |
2 222 190 |
662 340 |
31,59% |
K6. Beruházási kiadások |
19 342 135 |
19 642 135 |
23 004 346 |
19 854 789 |
101,08% |
K7. Felújítások |
494 782 |
2 494 783 |
2 494 783 |
0 |
0,00% |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0,00% |
K1-8. Költségvetési kiadások |
42 803 130 |
45 150 901 |
50 146 861 |
34 645 240 |
76,73% |
K9. Finanszírozási kiadások |
749 627 |
749 627 |
749 627 |
749 627 |
100,00% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
43 552 757 |
45 900 528 |
50 896 488 |
35 394 867 |
77,11% |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 774 306 |
18 940 656 |
20 954 651 |
19 074 368 |
100,71% |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
4 981 966 |
4 981 966 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
618 000 |
618 000 |
618 000 |
559 498 |
90,53% |
B4. Működési bevételek |
2 077 522 |
2 258 942 |
2 258 942 |
3 293 741 |
145,81% |
B6. Működésre átt vett pénzeszközök |
0 |
0 |
1 645 000 |
0,00% |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
21 469 828 |
21 817 598 |
28 813 559 |
29 554 573 |
135,46% |
B8. Finanszírozási bevételek |
22 082 929 |
22 082 929 |
22 082 929 |
22 082 929 |
100,00% |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
43 552 757 |
43 900 527 |
50 896 488 |
51 637 502 |
117,62%” |
2. melléklet
forint |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Modósított előírányzat 2021.06.30. |
Modósíott előírányzat 2021.11.30. |
Teljesítés |
% |
Kötelező feladat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
3 329 788 |
3 329 788 |
4 572 863 |
3 946 248 |
118,51% |
4 572 863 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
188 122 |
188 122 |
188 122 |
159 420 |
84,74% |
188 122 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
3 517 910 |
3 517 910 |
4 760 985 |
4 105 668 |
116,71% |
4 760 985 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2 064 144 |
2 064 144 |
2 064 144 |
1 892 132 |
91,67% |
2 064 144 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
850 000 |
850 000 |
1 179 000 |
937 000 |
110,24% |
1 179 000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 914 144 |
2 914 144 |
3 243 144 |
2 829 132 |
97,08% |
3 243 144 |
Személyi juttatások |
K1 |
6 432 054 |
6 432 054 |
8 004 129 |
6 934 800 |
107,82% |
8 004 129 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
986 342 |
986 342 |
1 004 642 |
494 094 |
50,09% |
1 004 642 |
Szakmai anyagok |
K311 |
216 400 |
216 400 |
216 400 |
208 371 |
96,29% |
216 400 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
793 000 |
793 000 |
1 579 122 |
659 922 |
83,22% |
1 579 122 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 009 400 |
1 009 400 |
1 795 522 |
868 293 |
86,02% |
1 795 522 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
86 000 |
86 000 |
36 000 |
32 445 |
37,73% |
36 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
100 000 |
175 000 |
154 676 |
154,68% |
175 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
186 000 |
186 000 |
211 000 |
187 121 |
100,60% |
211 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 145 000 |
1 145 000 |
1 145 000 |
799 255 |
69,80% |
1 145 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 449 000 |
1 449 000 |
1 449 000 |
1 434 000 |
98,96% |
1 449 000 |
Bérleti és lizing díj |
K333 |
100 000 |
100 000 |
75 000 |
0 |
0,00% |
75 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
655 000 |
655 000 |
655 000 |
392 225 |
59,88% |
655 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
K336 |
2 123 000 |
2 123 000 |
669 000 |
9 924 |
0,47% |
669 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 245 853 |
2 245 853 |
2 619 197 |
1 780 773 |
79,29% |
2 619 197 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
7 717 853 |
7 717 853 |
6 612 197 |
4 416 177 |
57,22% |
6 612 197 |
Működési kiadások előzetesen felszámított általános forgalmia adója |
K351 |
2 290 012 |
2 290 012 |
2 502 610 |
956 375 |
41,76% |
2 502 610 |
Fizetendő áfa |
K352 |
0 |
143 481 |
143 481 |
0 |
0,00% |
143 481 |
Kamat kiadások |
K353 |
0 |
1 961 |
1 961 |
1 961 |
100,00% |
1 961 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
10 000 |
10 000 |
2 465 |
24,65% |
10 000 |
Egyéb dologi kiadások összesen |
K35 |
2 290 012 |
2 445 454 |
2 658 052 |
960 801 |
39,29% |
2 658 052 |
Dologi kiadások |
K3 |
11 203 265 |
11 358 707 |
11 276 771 |
6 432 392 |
56,63% |
11 276 771 |
Települési támogatások |
K48 |
1 540 000 |
1 540 000 |
1 540 000 |
266 825 |
17,33% |
1 540 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 540 000 |
1 540 000 |
1 540 000 |
266 825 |
17,33% |
1 540 000 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
378 020 |
378 020 |
447 340 |
447 340 |
118,34% |
447 340 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
367 000 |
367 000 |
298 960 |
215 000 |
58,58% |
298 960 |
Tartalékok-általános |
K513 |
1 459 532 |
1 351 860 |
1 475 890 |
0 |
0,00% |
1 475 890 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 204 552 |
2 096 880 |
2 222 190 |
662 340 |
31,59% |
2 222 190 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
22 366 213 |
22 413 983 |
24 047 732 |
14 790 451 |
65,99% |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
15 316 236 |
15 316 236 |
15 316 236 |
14 109 881 |
92,12% |
15 316 236 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés |
K64 |
729 133 |
729 133 |
3 583 172 |
2 011 265 |
275,84% |
3 583 172 |
Részesedés |
K65 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00% |
3 000 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
296 766 |
1 104 938 |
1 104 938 |
733 643 |
66,40% |
1 104 938 |
Beruházások |
K6 |
19 342 135 |
20 150 307 |
23 004 346 |
19 854 789 |
98,53% |
23 004 346 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
389 592 |
389 592 |
2 389 593 |
0 |
0,00% |
2 389 593 |
Felújítások előzetesen felsz. Áfa |
K74 |
105 190 |
105 190 |
105 190 |
0 |
0,00% |
105 190 |
Felújítások |
K7 |
494 782 |
494 782 |
2 494 783 |
0 |
0,00% |
2 494 783 |
Felhalmozási c. támoatás áh. Kívülre |
K89 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0,00% |
600 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0,00% |
600 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
20 436 917 |
21 245 089 |
26 099 129 |
19 854 789 |
93,46% |
26 099 129 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
42 803 130 |
43 150 900 |
50 146 861 |
34 645 240 |
80,29% |
50 146 861 |
Államháztartáson belüli mgelőlegezések visszafizetése |
K914 |
749 627 |
749 627 |
749 627 |
749 627 |
100,00% |
749 627 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
749 627 |
749 627 |
749 627 |
749 267 |
99,95% |
749 627 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
43 552 757 |
44 408 699 |
50 896 488 |
35 394 507 |
79,70% |
50 896 488 |
foirnt |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Eredeti ei. |
Módosított előírányzat 2021.06.30. |
Modósíott előírányzat 2021.11.30. |
Teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9 187 155 |
9 187 155 |
9 209 715 |
8 472 935 |
92,23% |
9 209 715 |
Szociális és gyermekjóléti támogatások |
B113 |
2 340 000 |
2 340 000 |
6 930 575 |
|||
Szociális étkezés |
B113 |
464 520 |
464 520 |
||||
Falugondnoki szolg. Tám |
B113 |
4 479 000 |
4 479 000 |
7 521 365 |
53,10% |
7 521 365 |
|
Kulturális feladatok támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 088 400 |
92,00% |
2 270 000 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
166 350 |
166 350 |
166 350 |
100,00% |
166 350 |
Egyéb működési célú támogatások |
B16 |
33 631 |
33 631 |
1 787 221 |
1 416 108 |
4210,72% |
1 787 221 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
18 774 306 |
18 940 656 |
20 954 651 |
19 074 368 |
100,71% |
20 954 651 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Bev. Államháztartáson belül |
B25 |
0 |
0 |
4 981 966 |
4 981 966 |
4 981 966 |
|
Felhalmozási célú tám államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
4 981 966 |
4 981 966 |
4 981 966 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
618 000 |
618 000 |
618 000 |
558 700 |
90,40% |
618 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
798 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
618 000 |
618 000 |
618 000 |
559 498 |
90,53% |
618 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
575 648 |
575 648 |
575 648 |
1 224 465 |
212,71% |
575 648 |
Szociális étkeztetés |
B405 |
981 456 |
981 456 |
981 465 |
1 081 773 |
110,22% |
981 465 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
420 418 |
420 418 |
420 418 |
635 853 |
151,24% |
420 418 |
Általános forgalmi adó visszatérítés |
B407 |
0 |
181 420 |
181 420 |
0 |
0,00% |
181 420 |
Kamatbevételek |
B408 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
88 354 |
88,35% |
100 000 |
Eggyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
263 296 |
0 |
|
Működési bevételek |
B4 |
2 077 522 |
2 258 942 |
2 258 942 |
3 293 741 |
145,81% |
2 258 942 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
1 645 000 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
21 469 828 |
21 817 598 |
28 813 559 |
29 554 573 |
135,46% |
28 813 559 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-896 385 |
-596 385 |
-4 765 827 |
0,00% |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-20 436 917 |
-20 736 917 |
-26 099 129 |
0,00% |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
22 082 929 |
22 082 929 |
22 082 929 |
22 082 929 |
100,00% |
22 082 929 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
22 082 929 |
22 082 929 |
22 082 929 |
22 082 929 |
100,00% |
22 082 929 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
22 082 929 |
22 082 929 |
22 082 929 |
22 082 929 |
100,00% |
22 082 929 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
43 552 757 |
43 900 527 |
50 896 488 |
51 637 502 |
117,62% |
50 896 488” |
3. melléklet
forint |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Modósított előirányzat |
Teljesítés |
Beruházások |
K6 |
19 342 135 |
23 004 346 |
19 854 789 |
Ingatlan beszerzés |
||||
Ingatlan beszerzés, létesítése összesen. |
K62 |
15 316 236 |
15 316 236 |
14 109 881 |
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházása viziközmű hálózaton |
K62 |
370 000 |
370 000 |
|
Ingatlan vásárlás Nemeskér Főutca 105. |
K62 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Kovács Műhely megvétele Magyar Falu Program |
K62 |
4 946 236 |
4 946 236 |
|
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházása viziközmű hálózaton |
K62 |
100 000 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ebből: |
K64 |
729 133 |
3 583 172 |
2 011 265 |
Részesedés |
K65 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Beruházások áfa-ja |
K67 |
296 766 |
1 104 938 |
733 643 |
Felújítások |
K7 |
494 782 |
2 494 783 |
0 |
Ingatlan felújítás |
||||
Ingatlanfelújítás |
K71 |
389 592 |
2 389 593 |
0 |
Felújítások előzetesen felszámított áfa-ja |
K74 |
105 190 |
105 190 |
0” |
4. melléklet
forint |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. 2021.06.30 |
Módosított ei. 2021.11.30. |
Általános tartalékok |
K513 |
1 459 532 |
1 351 860 |
1 475 890 |
Céltartalékok- |
K513 |
0 |
0 |
0” |
5. melléklet
forint |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
Modósított ei. |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
200 000 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
116 400 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
61 620 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
378 020 |
447 340 |
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
367 000 |
298 960 |
háztartások részére |
K511 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K511 |
||
Európai Unió részére |
K511 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
||
egyéb külföldiek részére |
K511 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
367 000 |
298 960” |
6. melléklet
forint |
||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
janár |
február |
március |
ápirilis |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
mindösszesen |
Törvény szerinti illetmény |
K1101 |
381 071 |
381 071 |
381 071 |
381 071 |
381 071 |
381 071 |
381 071 |
381 071 |
381 071 |
381 071 |
381 071 |
381 082 |
4 572 863 |
Béren kívüli juttatás |
K1107 |
100 000 |
88 122 |
0 |
0 |
188 122 |
||||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
172 012 |
172 012 |
172 012 |
172 012 |
172 012 |
172 012 |
172 012 |
172 012 |
172 012 |
172 012 |
172 012 |
172 012 |
2 064 144 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
98 250 |
98 250 |
98 250 |
98 250 |
98 250 |
98 250 |
98 250 |
98 250 |
98 250 |
98 250 |
98 250 |
98 250 |
1 179 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
651 333 |
651 333 |
751 333 |
651 333 |
651 333 |
739 455 |
651 333 |
651 333 |
651 333 |
651 333 |
651 333 |
651 344 |
8 004 129 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
83 720 |
83 720 |
83 720 |
83 720 |
83 720 |
83 720 |
83 720 |
83 720 |
83 720 |
83 720 |
83 720 |
83 722 |
1 004 642 |
Készletbeszerzés |
K31 |
149 626 |
149 626 |
149 626 |
149 626 |
149 626 |
149 626 |
149 626 |
149 626 |
149 626 |
149 626 |
149 626 |
149 636 |
1 795 522 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
17 583 |
17 583 |
17 583 |
17 583 |
17 583 |
17 583 |
17 583 |
17 583 |
17 583 |
17 583 |
17 583 |
17 587 |
211 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
95 417 |
95 417 |
95 417 |
95 417 |
95 417 |
95 417 |
95 417 |
95 417 |
95 417 |
95 417 |
95 417 |
95 413 |
1 145 000 |
Vásásrolt élelmezés |
K332 |
120 750 |
120 750 |
120 750 |
120 750 |
120 750 |
120 750 |
120 750 |
120 750 |
120 750 |
120 750 |
120 750 |
120 750 |
1 449 000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
6 250 |
6 250 |
6 250 |
6 250 |
6 250 |
6 250 |
6 250 |
6 250 |
6 250 |
6 250 |
6 250 |
6 250 |
75 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
54 583 |
54 583 |
54 583 |
54 583 |
54 583 |
54 583 |
54 583 |
54 583 |
54 583 |
54 583 |
54 583 |
54 587 |
655 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
K336 |
55 750 |
55 750 |
55 750 |
55 750 |
55 750 |
55 750 |
55 750 |
55 750 |
55 750 |
55 750 |
55 750 |
55 750 |
669 000 |
Más egyéb szolgáltatás |
K337 |
218 266 |
218 266 |
218 266 |
218 266 |
218 266 |
218 266 |
218 266 |
218 266 |
218 266 |
218 266 |
218 266 |
218 271 |
2 619 197 |
Működési áfa |
K351 |
208 550 |
208 550 |
208 550 |
208 550 |
208 550 |
208 550 |
208 550 |
208 550 |
208 550 |
208 550 |
208 550 |
208 560 |
2 502 610 |
Fizetendő áfa |
K352 |
143 481 |
143 481 |
|||||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
327 |
327 |
327 |
327 |
327 |
326 |
1 961 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K3557 |
1 666 |
1 666 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
10 000 |
||||||
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadás |
K3557 |
0 |
||||||||||||
Dologi kiadások |
K3 |
928 768 |
928 768 |
1 072 250 |
928 769 |
928 769 |
928 768 |
926 775 |
926 775 |
926 775 |
926 775 |
926 775 |
926 804 |
11 276 771 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
200 000 |
250 000 |
50 000 |
200 000 |
700 000 |
1 540 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
200 000 |
250 000 |
50 000 |
200 000 |
700 000 |
1 540 000 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
37 278 |
37 278 |
37 278 |
37 278 |
37 278 |
37 278 |
37 278 |
37 278 |
37 278 |
37 278 |
37 278 |
37 282 |
447 340 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
24 913 |
24 913 |
24 913 |
24 913 |
24 913 |
24 913 |
24 913 |
24 913 |
24 913 |
24 913 |
24 913 |
24 917 |
298 960 |
Tartalékok-általános |
K513 |
1 475 890 |
1 475 890 |
|||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
62 191 |
1 538 081 |
62 191 |
62 191 |
62 191 |
62 191 |
62 191 |
62 191 |
62 191 |
62 191 |
62 191 |
62 199 |
2 222 190 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 746 012 |
3 221 902 |
1 989 494 |
1 746 013 |
1 746 013 |
1 834 134 |
1 744 019 |
1 924 019 |
1 974 019 |
1 774 019 |
1 924 019 |
2 424 069 |
24 047 732” |