Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 24- 2022. 10. 02Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzati hivatalra terjed ki.
A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetési hiány és finanszírozásának rendje
2. § A képviselő-testület Nemeskér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 40.778.226,- Ft-ban, azaz negyvenmillió-hétszázhetvennyolcezer-kettőszázhuszonhat forintban, melyből a működési kiadásokat 27.972.173,- Ft-ban; a felhalmozási kiadásokat 12.060.106,- Ft-ban, bevételi főösszegét 40.778.226,- Ft-ban, azaz negyvenmillió-hétszázhetvennyolcezer-kettőszázhuszonhat forintban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 40.778.226,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
4. § Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 22.533.326,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft.
5. § A képviselő-testület a költségvetés működési egyenlegét -5.43.326,- Ft-ban, a költségvetés felhalmozási egyenlegét 18.244.900,- Ft-ban állapítja meg
6. § A költségvetés összevont, egységes rovatrend szerinti mérlegadatait az 1. melléklet, a 2022. évi összevont mérleg kiadásait működési és felhalmozási célú bontásában a 2. melléklet, az összevont mérleg bevételeit működési és felhalmozási célú bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
7. § A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
A költségvetés részletezése
8. § (1) Az önkormányzatnál 2022. évben 1 fő közalkalmazotti, 1 fő közfoglalkoztatott létszámot állapított meg. A foglalkoztatott létszámot a 4. sz. melléklet szerint határozta meg a képviselő-testület.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások kiadásainak részletezését a 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az önkormányzat a kiadások között 4.780.973,- Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való gazdálkodás jogát a képviselő-testület fenntartja magmának. Az általános tartalék összegét az 6. sz. számú melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a 7. sz. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 8. sz. melléklet tartalmazza.
(6) A helyi adók és közhatalmi bevételek a 9. sz. melléklet szerint alakulnak.
(7) Az önkormányzat 2022. évre közvetett támogatást tervez. A magánszemélyek kommunális adója adónem esetében az állandó lakcímmel rendelkező lakosok 80 %-os mértékű adókedvezményben részesülnek. A kedvezmény bevételre gyakorolt hatását a 10. sz. melléklet tájékoztató táblázata mutatja be.
(8) Az előirányzat felhasználási tervet a képviselő-testület a 11. sz. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetésben a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
Az előirányzatok módosítása
10. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(3) Az önkormányzat a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha azt az Országgyűlés, Kormány az önkormányzat számára pótelőirányzatban biztosítja, engedélyezi, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a költségvetési beszámoló határidejéig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat köteles betartani.
(7) A polgármester az önkormányzat költségvetésében meghatározott tartalékok előirányzatát összesen 100.000,- Ft-ig módosíthatja saját hatáskörben. Ezen felül az előirányzat-módosításról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítása során.
(8) Az önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.
A gazdálkodás szabályai
11. § (1) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között megállapodás – ami kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét – aláírásra kerüljön. Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.
(2) Az önkormányzat 2022. gazdasági évben a 200.000,- Ft alatti, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatások adatainak nyilvánosságra hozatalát mellőzi.
(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
(5) A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően 2022. január 1-ig visszamenőleg, időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
12. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a térségi társulás útján gondoskodik.
13. § Ez a rendelet 2022. február 24-én lép hatályba.
1. melléklet
forint |
|
Megnevezés |
Előirányzat |
K1. Személyi juttatások |
9 340 746 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 283 235 |
K3. Dologi kiadások |
10 736 075 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
5 412 117 |
K6. Beruházási kiadások |
6 718 058 |
K7. Felújítások |
5 102 048 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
240 000 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
40 032 279 |
K9. Finanszírozási kiadások |
745 947 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
40 778 226 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 788 918 |
B3. Közhatalmi bevételek |
618 000 |
B4. Működési bevételek |
3 126 408 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
22 533 326 |
B8. Finanszírozási bevételek |
18 244 900 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
40 778 226 |
2. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összeg |
Kötelező feladat |
Önként v. feladat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
3 976 496 |
3 976 496 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
156 250 |
156 250 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
4 132 746 |
4 132 746 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 588 000 |
3 588 000 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 620 000 |
1 620 000 |
0 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 208 000 |
5 208 000 |
0 |
Személyi juttatások |
K1 |
9 340 746 |
9 340 746 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 283 235 |
1 283 235 |
0 |
Szakmai anyagok |
K311 |
216 400 |
216 400 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
905 000 |
905 000 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 121 400 |
1 121 400 |
0 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
52 000 |
52 000 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
292 000 |
292 000 |
0 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
344 000 |
344 000 |
0 |
Közüzemi díjak |
K331 |
914 000 |
914 000 |
0 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 441 461 |
1 441 461 |
|
Bérleti és lizing díj |
K333 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
560 000 |
560 000 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
K336 |
15 000 |
15 000 |
0 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 437 000 |
3 437 000 |
0 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6 367 461 |
6 367 461 |
0 |
Működési kiadások előzetesen felszámított általános forgalmia adója |
K351 |
2 117 214 |
2 117 214 |
0 |
Fizetendó áfa |
K352 |
781 000 |
781 000 |
|
Kamatkiadás |
K353 |
2 000 |
2 000 |
|
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadás |
K355 |
3 000 |
3 000 |
0 |
Egyéb dologi kiadások összesen |
K35 |
2 903 214 |
2 903 214 |
0 |
Dologi kiadások |
K3 |
10 736 075 |
10 736 075 |
0 |
Települési támogatások |
K48 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
250 000 |
250 000 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
86 144 |
86 144 |
0 |
Egyéb műküdési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
295 000 |
295 000 |
|
Tartalékok-általános |
K5131 |
4 780 973 |
4 780 973 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 412 117 |
5 412 117 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
27 972 173 |
27 972 173 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
6 560 000 |
6 560 000 |
0 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés |
K64 |
0 |
0 |
0 |
Részesedés |
K65 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
158 058 |
158 058 |
0 |
Beruházások |
K6 |
6 718 058 |
6 718 058 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 251 648 |
4 251 648 |
0 |
Felújítások előzetesen felsz. Áfa |
K74 |
850 400 |
850 400 |
0 |
Felújítások |
K7 |
5 102 048 |
5 102 048 |
0 |
Felhalmozási c. támoatás áh. Kívülre |
K89 |
240 000 |
240 000 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
240 000 |
240 000 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
12 060 106 |
12 060 106 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
40 032 279 |
40 032 279 |
0 |
Államháztartáson belüli mgelőlegezések visszafizetése |
K914 |
745 947 |
745 947 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
745 947 |
745 947 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
40 778 226 |
40 778 226 |
0 |
3. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Összeg |
Kötelező feladatok |
Önként v. feladatok |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
Szociális és gyermekjóléti támogatások |
B113 |
7 793 970 |
7 793 970 |
0 |
Kulturális feladatok támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
Működési célú tám. És kiegészítő tám-ok |
B115 |
2 438 958 |
2 438 958 |
|
Elszámolásból adódó bevételek |
B116 |
285 990 |
285 990 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
18 788 918 |
18 788 918 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
618 000 |
618 000 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
618 000 |
618 000 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 518 202 |
1 518 202 |
0 |
Szociális étkeztetés |
B405 |
885 444 |
885 444 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
622 762 |
622 762 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
100 000 |
100 000 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
3 126 408 |
3 126 408 |
0 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
22 533 326 |
22 533 326 |
0 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-5 438 847 |
-5 438 847 |
0 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
6 184 794 |
6 184 794 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
18 244 900 |
18 244 900 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
18 244 900 |
18 244 900 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
18 244 900 |
18 244 900 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
40 778 226 |
40 778 226 |
0 |
4. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
fizikai alkalmazott, |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
közfoglalkoztatott |
1 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
4 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
6 |
5. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
összeg |
Beruházások |
K6 |
6 718 058 |
Ingatlan beszerzés |
||
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházása viziközmű hálózaton |
K62 |
560 000 |
Ingatlan vásárlás Nemeskér Főutca 105. |
K 64 |
6 000 000 |
Beruházások áfája |
K67 |
158 058 |
Felújítások |
K7 |
5 102 048 |
Ingatlan felújítás |
||
Külterületi utak javítása önrész |
K71 |
1 102 048 |
Ingatlan felújíáts Fő utca 105. |
K71 |
3 149 600 |
Felújítások előzetesen felszámított áfa-ja |
K74 |
850 400 |
6. melléklet
forint |
||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Általános tartalékok |
K512 |
4 780 973 |
Céltartalékok- |
K512 |
0 |
7. melléklet
forint |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
1 200 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 200 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre - központi költségvetési szervnek |
K506 |
250 000 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre - háztartásoknak |
K89 |
240 000 |
8. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
86 144 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
86 144 |
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
295 000 |
háztartások részére |
K512 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
295 000 |
9. melléklet
forint |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
618 000 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
618 000 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
10. melléklet
forint |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
tervezett elvárt bevétel |
közvetett támogatás |
várható bevétel |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
1 200 000 |
582 000 |
618 000 |
Gépjárműadók |
B354 |
11. melléklet
forint |
||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
janár |
február |
március |
ápirilis |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
mindösszesen |
Törvény szerinti illetmény |
K1101 |
331 374 |
331 374 |
331 374 |
331 374 |
331 374 |
331 374 |
331 374 |
331 374 |
331 374 |
331 374 |
331 374 |
331 382 |
3 976 496 |
Béren kívüli juttatás |
K1107 |
78 125 |
78 125 |
156 250 |
||||||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
299 000 |
299 000 |
299 000 |
299 000 |
299 000 |
299 000 |
299 000 |
299 000 |
299 000 |
299 000 |
299 000 |
299 000 |
3 588 000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
1 620 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
765 374 |
765 374 |
843 499 |
765 374 |
765 374 |
843 499 |
765 374 |
765 374 |
765 374 |
765 374 |
765 374 |
765 382 |
9 340 746 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
106 936 |
106 936 |
106 936 |
106 936 |
106 936 |
106 936 |
106 936 |
106 936 |
106 936 |
106 936 |
106 936 |
106 939 |
1 283 235 |
Készletbeszerzés |
K31 |
93 450 |
93 450 |
93 450 |
93 450 |
93 450 |
93 450 |
93 450 |
93 450 |
93 450 |
93 450 |
93 450 |
93 450 |
1 121 400 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
28 666 |
28 666 |
28 666 |
28 666 |
28 666 |
28 666 |
28 666 |
28 666 |
28 666 |
28 666 |
28 666 |
28 674 |
344 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
76 167 |
76 167 |
76 167 |
76 167 |
76 167 |
76 167 |
76 167 |
76 167 |
76 167 |
76 167 |
76 167 |
76 163 |
914 000 |
Vásásrolt élelmezés |
K332 |
120 121 |
120 121 |
120 121 |
120 121 |
120 121 |
120 121 |
120 121 |
120 121 |
120 121 |
120 121 |
120 121 |
120 130 |
1 441 461 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
46 666 |
46 666 |
46 666 |
46 666 |
46 666 |
46 666 |
46 666 |
46 666 |
46 666 |
46 666 |
46 666 |
46 674 |
560 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
K336 |
3 750 |
3 750 |
3 750 |
3 750 |
15 000 |
||||||||
Más egyéb szolgáltatás |
K337 |
286 417 |
286 417 |
286 417 |
286 417 |
286 417 |
286 417 |
286 417 |
286 417 |
286 417 |
286 417 |
286 417 |
286 413 |
3 437 000 |
Működési áfa |
K351 |
176 434 |
176 434 |
176 434 |
176 434 |
176 434 |
176 434 |
176 434 |
176 434 |
176 434 |
176 434 |
176 434 |
176 440 |
2 117 214 |
Fizetendő áfa |
K352 |
781 000 |
781 000 |
|||||||||||
Kamatkiadás |
K353 |
500 |
500 |
500 |
500 |
2 000 |
||||||||
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadás |
K3557 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
3 000 |
|||||||||
Dologi kiadások |
K3 |
827 921 |
1 608 921 |
833 171 |
827 921 |
827 921 |
833 171 |
827 921 |
827 921 |
827 921 |
832 171 |
827 921 |
833 194 |
10 736 075 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
30 000 |
250 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
9 144 |
86 144 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
75 000 |
295 000 |
Tartalékok-általános |
K5131 |
4 780 973 |
4 780 973 |
|||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 827 973 |
47 000 |
47 000 |
47 000 |
47 000 |
47 000 |
47 000 |
47 000 |
47 000 |
47 000 |
47 000 |
114 144 |
5 412 117 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
6 528 204 |
2 528 231 |
1 830 606 |
1 747 231 |
1 747 231 |
1 830 606 |
1 747 231 |
1 747 231 |
1 747 231 |
1 751 481 |
2 947 231 |
1 819 659 |
27 972 173 |