Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 26- 2022. 05. 26Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. ( III.3. ) önkormányzati rendeletét ( a továbbiakban: K.) az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 2 § a) és b)pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület Nemeskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének)
b) bevételi főösszegét 50.918.308,- Ft-ban, azaz ötvenmillió-kilencszáztizennyolcezer- háromszáznyolc forintban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 3 § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített bevételeiből )
3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 4 § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített bevételeiből)
4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 5 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A képviselő-testület a költségvetés működési egyenlegét - 4. 765.827,- Ft-ban a költségvetés felhalmozási egyenlegét-21.117.163,- Ft-ban állapítja meg.”
5. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet
forint |
||||||
Megnevezés |
Eredeti Előirányzat |
Módosított ei. 2021.06.30. |
Modósított ei. 2021.11.30. |
Modósított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés |
% |
K1. Személyi juttatások |
6 432 054 |
6 432 054 |
8 004 129 |
8 143 021 |
7 616 812 |
118,42% |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
986 342 |
986 342 |
1 004 642 |
887 570 |
560 978 |
56,87% |
K3. Dologi kiadások |
11 203 265 |
11 358 707 |
11 276 771 |
11 220 731 |
7 758 104 |
68,30% |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 540 000 |
1 540 000 |
1 540 000 |
1 540 000 |
1 126 957 |
73,18% |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 204 552 |
2 096 880 |
2 222 190 |
2 278 230 |
802 340 |
38,26% |
K6. Beruházási kiadások |
19 342 135 |
19 642 135 |
23 004 346 |
23 004 346 |
20 854 789 |
106,17% |
K7. Felújítások |
494 782 |
2 494 783 |
2 494 783 |
2 494 783 |
0 |
0,00% |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0,00% |
K1-8. Költségvetési kiadások |
42 803 130 |
45 150 901 |
50 146 861 |
50 168 681 |
38 719 980 |
85,76% |
K9. Finanszírozási kiadások |
749 627 |
749 627 |
749 627 |
749 627 |
749 627 |
100,00% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
43 552 757 |
45 900 528 |
50 896 488 |
50 918 308 |
39 469 607 |
85,99% |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 774 306 |
18 940 656 |
20 954 651 |
20 976 471 |
20 669 469 |
109,13% |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
4 981 966 |
4 981 966 |
4 981 966 |
0,00% |
B3. Közhatalmi bevételek |
618 000 |
618 000 |
618 000 |
618 000 |
585 012 |
94,66% |
B4. Működési bevételek |
2 077 522 |
2 258 942 |
2 258 942 |
2 258 942 |
4 276 793 |
189,33% |
B5. Felhalmozási bevételk |
2 755 905 |
0,00% |
||||
B6. Működésre átt vett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
1 645 000 |
0,00% |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
21 469 828 |
21 817 598 |
28 813 559 |
28 835 379 |
34 914 145 |
160,03% |
B8. Finanszírozási bevételek |
22 082 929 |
22 082 929 |
22 082 929 |
22 082 929 |
22 828 876 |
103,38% |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
43 552 757 |
43 900 527 |
50 896 488 |
50 918 308 |
57 743 021 |
131,53%” |
2. melléklet
forint |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Modósított előírányzat 2021.06.30. |
Modósíott előírányzat 2021.11.30. |
Modósíott előírányzat 2021.12.31. |
Teljesítés |
% |
Kötelező feladat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
3 329 788 |
3 329 788 |
4 572 863 |
4 591 755 |
4 321 248 |
129,78% |
4 591 755 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
188 122 |
188 122 |
188 122 |
188 122 |
159 420 |
84,74% |
188 122 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
3 517 910 |
3 517 910 |
4 760 985 |
4 779 877 |
4 480 668 |
127,37% |
4 779 877 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2 064 144 |
2 064 144 |
2 064 144 |
2 184 144 |
2 064 144 |
100,00% |
2 184 144 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
850 000 |
850 000 |
1 179 000 |
1 179 000 |
1 072 000 |
126,12% |
1 179 000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 914 144 |
2 914 144 |
3 243 144 |
3 363 144 |
3 136 144 |
107,62% |
3 363 144 |
Személyi juttatások |
K1 |
6 432 054 |
6 432 054 |
8 004 129 |
8 143 021 |
7 616 812 |
118,42% |
8 143 021 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
986 342 |
986 342 |
1 004 642 |
887 570 |
560 978 |
56,87% |
887 570 |
Szakmai anyagok |
K311 |
216 400 |
216 400 |
216 400 |
216 400 |
208 371 |
96,29% |
216 400 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
793 000 |
793 000 |
1 579 122 |
1 579 122 |
975 023 |
122,95% |
1 579 122 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 009 400 |
1 009 400 |
1 795 522 |
1 795 522 |
1 183 394 |
117,24% |
1 795 522 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
86 000 |
86 000 |
36 000 |
38 000 |
37 712 |
43,85% |
38 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
100 000 |
175 000 |
175 000 |
166 260 |
166,26% |
175 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
186 000 |
186 000 |
211 000 |
213 000 |
203 992 |
109,67% |
213 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 145 000 |
1 145 000 |
1 145 000 |
1 145 000 |
871 266 |
76,09% |
1 145 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 449 000 |
1 449 000 |
1 449 000 |
1 674 000 |
1 668 000 |
115,11% |
1 674 000 |
Bérleti és lizing díj |
K333 |
100 000 |
100 000 |
75 000 |
75 000 |
0 |
0,00% |
75 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
655 000 |
655 000 |
655 000 |
655 000 |
491 805 |
75,08% |
655 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
K336 |
2 123 000 |
2 123 000 |
669 000 |
444 000 |
12 697 |
0,60% |
444 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 245 853 |
2 245 853 |
2 619 197 |
2 619 197 |
1 964 966 |
87,49% |
2 619 197 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
7 717 853 |
7 717 853 |
6 612 197 |
6 612 197 |
5 008 734 |
64,90% |
6 612 197 |
Működési kiadások előzetesen felszámított általános forgalmia adója |
K351 |
2 290 012 |
2 290 012 |
2 502 610 |
2 444 570 |
1 357 558 |
59,28% |
2 444 570 |
Fizetendő áfa |
K352 |
0 |
143 481 |
143 481 |
143 481 |
0 |
0,00% |
143 481 |
Kamat kiadások |
K353 |
0 |
1 961 |
1 961 |
1 961 |
1 961 |
100,00% |
1 961 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
2 465 |
24,65% |
10 000 |
Egyéb dologi kiadások összesen |
K35 |
2 290 012 |
2 445 454 |
2 658 052 |
2 600 012 |
1 361 984 |
55,69% |
2 600 012 |
Dologi kiadások |
K3 |
11 203 265 |
11 358 707 |
11 276 771 |
11 220 731 |
7 758 104 |
68,30% |
11 220 731 |
Települési támogatások |
K48 |
1 540 000 |
1 540 000 |
1 540 000 |
1 540 000 |
1 126 957 |
73,18% |
1 540 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 540 000 |
1 540 000 |
1 540 000 |
1 540 000 |
1 126 957 |
73,18% |
1 540 000 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
378 020 |
378 020 |
447 340 |
447 340 |
447 340 |
118,34% |
447 340 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
367 000 |
367 000 |
298 960 |
355 000 |
355 000 |
96,73% |
355 000 |
Tartalékok-általános |
K513 |
1 459 532 |
1 351 860 |
1 475 890 |
1 475 890 |
0 |
0,00% |
1 475 890 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 204 552 |
2 096 880 |
2 222 190 |
2 278 230 |
802 340 |
38,26% |
2 278 230 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
22 366 213 |
22 413 983 |
24 047 732 |
24 069 552 |
17 865 191 |
79,71% |
24 069 552 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
15 316 236 |
15 316 236 |
15 316 236 |
15 316 236 |
15 109 881 |
98,65% |
15 316 236 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés |
K64 |
729 133 |
729 133 |
3 583 172 |
3 583 172 |
2 011 265 |
275,84% |
3 583 172 |
Részesedés |
K65 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00% |
3 000 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
296 766 |
1 104 938 |
1 104 938 |
1 104 938 |
733 643 |
66,40% |
1 104 938 |
Beruházások |
K6 |
19 342 135 |
20 150 307 |
23 004 346 |
23 004 346 |
20 854 789 |
103,50% |
23 004 346 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
389 592 |
389 592 |
2 389 593 |
2 389 593 |
0 |
0,00% |
2 389 593 |
Felújítások előzetesen felsz. Áfa |
K74 |
105 190 |
105 190 |
105 190 |
105 190 |
0 |
0,00% |
105 190 |
Felújítások |
K7 |
494 782 |
494 782 |
2 494 783 |
2 494 783 |
0 |
0,00% |
2 494 783 |
Felhalmozási c. támoatás áh. Kívülre |
K89 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0,00% |
600 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0,00% |
600 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
20 436 917 |
21 245 089 |
26 099 129 |
26 099 129 |
20 854 789 |
98,16% |
26 099 129 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
42 803 130 |
43 659 072 |
50 146 861 |
50 168 681 |
38 719 980 |
88,69% |
50 168 681 |
Államháztartáson belüli mgelőlegezések visszafizetése |
K914 |
749 627 |
749 627 |
749 627 |
749 627 |
749 627 |
100,00% |
749 627 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
749 627 |
749 627 |
749 627 |
749 627 |
749 627 |
100,00% |
749 627 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
43 552 757 |
44 408 699 |
50 896 488 |
50 918 308 |
39 469 607 |
88,88% |
50 918 308 |
|
forint |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Eredeti ei. |
Módosított előírányzat 2021.06.30. |
Modósíott előírányzat 2021.11.30. |
Modósíott előírányzat 2021.12.31. |
Teljesítés |
% |
Kötelező feladatok |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9 187 155 |
9 187 155 |
9 209 715 |
9 209 715 |
9 209 715 |
100,25% |
9 209 715 |
Szociális és gyermekjóléti támogatások |
B113 |
2 340 000 |
2 340 000 |
7 543 185 |
||||
Szociális étkezés |
B113 |
464 520 |
464 520 |
|||||
Falugondnoki szolg. Tám |
B113 |
4 479 000 |
4 479 000 |
7 521 365 |
7 543 185 |
53,10% |
7 543 185 |
|
Kulturális feladatok támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
2 270 000 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
166 350 |
166 350 |
132 720 |
132 720 |
79,78% |
132 720 |
Egyéb működési célú támogatások |
B16 |
33 631 |
33 631 |
1 787 221 |
1 820 851 |
1 513 849 |
4501,35% |
1 820 851 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
18 774 306 |
18 940 656 |
20 954 651 |
20 976 471 |
20 669 469 |
109,13% |
20 976 471 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Bev. Államháztartáson belül |
B25 |
0 |
0 |
4 981 966 |
4 981 966 |
4 981 966 |
4 981 966 |
|
Felhalmozási célú tám államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
4 981 966 |
4 981 966 |
4 981 966 |
4 981 966 |
|
Magánszemélyek adói termőföld bérbeadás szja |
B311 |
32 366 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
618 000 |
618 000 |
618 000 |
618 000 |
550 700 |
89,11% |
618 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 946 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
618 000 |
618 000 |
618 000 |
618 000 |
585 012 |
94,66% |
618 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
575 648 |
575 648 |
575 648 |
575 648 |
1 355 124 |
235,41% |
575 648 |
Szociális étkeztetés |
B405 |
981 456 |
981 456 |
981 465 |
981 456 |
1 163 033 |
118,50% |
981 456 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
420 418 |
420 418 |
420 418 |
420 418 |
1 410 654 |
335,54% |
420 418 |
Általános forgalmi adó visszatérítés |
B407 |
0 |
181 420 |
181 420 |
181 420 |
0 |
0,00% |
181 420 |
Kamatbevételek |
B408 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
95 273 |
95,27% |
100 000 |
Eggyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
252 709 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
2 077 522 |
2 258 942 |
2 258 942 |
2 258 942 |
4 276 793 |
189,33% |
2 258 942 |
Egyáb tárgyi eszköz értékesítése |
B53 |
2 755 905 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
1 645 000 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
21 469 828 |
21 817 598 |
28 813 559 |
28 835 379 |
34 914 145 |
160,03% |
28 835 379 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-896 385 |
-596 385 |
-4 765 827 |
-4 765 827 |
2 804 278 |
-470,21% |
-4 765 827 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-20 436 917 |
-20 736 917 |
-26 099 129 |
-21 117 163 |
-15 872 823 |
76,54% |
-21 117 163 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
22 082 929 |
22 082 929 |
22 082 929 |
22 082 929 |
22 082 929 |
100,00% |
22 082 929 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
22 082 929 |
22 082 929 |
22 082 929 |
22 082 929 |
22 082 929 |
100,00% |
22 082 929 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
22 082 929 |
22 082 929 |
22 082 929 |
22 082 929 |
22 828 876 |
103,38% |
22 082 929 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
43 552 757 |
43 900 527 |
50 896 488 |
50 918 308 |
57 743 021 |
131,53% |
50 918 308” |
3. melléklet
forint |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Modósított előirányzat |
Teljesítés |
Beruházások |
K6 |
19 342 135 |
23 004 346 |
20 854 789 |
Ingatlan beszerzés |
||||
Ingatlan beszerzés, létesítése összesen. |
K62 |
15 316 236 |
15 316 236 |
15 109 881 |
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházása viziközmű hálózaton |
K62 |
370 000 |
370 000 |
|
Ingatlan vásárlás Nemeskér Főutca 105. |
K62 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Kovács Műhely megvétele Magyar Falu Program |
K62 |
4 946 236 |
4 946 236 |
4 600 000 |
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházása viziközmű hálózaton |
K62 |
100 000 |
0 |
509 884 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ebből: |
K64 |
729 133 |
3 583 172 |
2 011 265 |
Metabo kompresszor basic 250-24 w |
55 039 |
55 039 |
||
B2101620-08 orvosi eszköz beszerzés MFP-AEE/2021 pályázathoz |
1 548 144 |
1 458 144 |
||
SMDR-2021-21 sz szla Iroda bútor besz. |
498 082 |
498 082 |
||
Részesedés |
K65 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Beruházások áfa-ja |
K67 |
296 766 |
1 104 938 |
733 643 |
Felújítások |
K7 |
494 782 |
2 494 783 |
0 |
Ingatlan felújítás |
||||
Ingatlanfelújítás |
K71 |
389 592 |
2 389 593 |
0 |
Felújítások előzetesen felszámított áfa-ja |
K74 |
105 190 |
105 190 |
0” |
4. melléklet
forint |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
Modósított előirányzat |
Telejesítés |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
1 540 000 |
1 540 000 |
1 126 957 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 540 000 |
1 540 000 |
1 126 957 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 540 000 |
1 540 000 |
1 126 957 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre - központi költségvetési szervnek |
K506 |
378 020 |
447 340 |
447 340 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre - háztartásoknak |
K89 |
600 000 |
600 000 |
355 000” |
5. melléklet
forint |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
Modósított ei. |
Teljesítés |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
200 000 |
250 000 Ft |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
116 400 |
179 880 Ft |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
61 620 |
17 460 Ft |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
378 020 |
447 340 |
447 340 Ft |
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
367 000 |
355 000 |
355 000 Ft |
háztartások részére |
K511 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K511 |
|||
Európai Unió részére |
K511 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K511 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
367 000 |
355 000 |
355 000 Ft” |
6. melléklet
forint |
||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
janár |
február |
március |
ápirilis |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
mindösszesen |
Törvény szerinti illetmény |
K1101 |
382 646 |
382 646 |
382 646 |
382 646 |
382 646 |
382 646 |
382 646 |
382 646 |
382 646 |
382 646 |
382 646 |
382 649 |
4 591 755 |
Béren kívüli juttatás |
K1107 |
100 000 |
88 122 |
0 |
0 |
188 122 |
||||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
182 012 |
182 012 |
182 012 |
182 012 |
182 012 |
182 012 |
182 012 |
182 012 |
182 012 |
182 012 |
182 012 |
182 012 |
2 184 144 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
98 250 |
98 250 |
98 250 |
98 250 |
98 250 |
98 250 |
98 250 |
98 250 |
98 250 |
98 250 |
98 250 |
98 250 |
1 179 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
662 908 |
662 908 |
762 908 |
662 908 |
662 908 |
751 030 |
662 908 |
662 908 |
662 908 |
662 908 |
662 908 |
662 911 |
8 143 021 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
73 964 |
73 964 |
73 964 |
73 964 |
73 964 |
73 964 |
73 964 |
73 964 |
73 964 |
73 964 |
73 964 |
73 966 |
887 570 |
Készletbeszerzés |
K31 |
149 626 |
149 626 |
149 626 |
149 626 |
149 626 |
149 626 |
149 626 |
149 626 |
149 626 |
149 626 |
149 626 |
149 636 |
1 795 522 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
17 750 |
17 750 |
17 750 |
17 750 |
17 750 |
17 750 |
17 750 |
17 750 |
17 750 |
17 750 |
17 750 |
17 750 |
213 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
95 417 |
95 417 |
95 417 |
95 417 |
95 417 |
95 417 |
95 417 |
95 417 |
95 417 |
95 417 |
95 417 |
95 413 |
1 145 000 |
Vásásrolt élelmezés |
K332 |
139 500 |
139 500 |
139 500 |
139 500 |
139 500 |
139 500 |
139 500 |
139 500 |
139 500 |
139 500 |
139 500 |
139 500 |
1 674 000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
6 250 |
6 250 |
6 250 |
6 250 |
6 250 |
6 250 |
6 250 |
6 250 |
6 250 |
6 250 |
6 250 |
6 250 |
75 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
54 583 |
54 583 |
54 583 |
54 583 |
54 583 |
54 583 |
54 583 |
54 583 |
54 583 |
54 583 |
54 583 |
54 587 |
655 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
K336 |
37 000 |
37 000 |
37 000 |
37 000 |
37 000 |
37 000 |
37 000 |
37 000 |
37 000 |
37 000 |
37 000 |
37 000 |
444 000 |
Más egyéb szolgáltatás |
K337 |
218 266 |
218 266 |
218 266 |
218 266 |
218 266 |
218 266 |
218 266 |
218 266 |
218 266 |
218 266 |
218 266 |
218 271 |
2 619 197 |
Működési áfa |
K351 |
203 714 |
203 714 |
203 714 |
203 714 |
203 714 |
203 714 |
203 714 |
203 714 |
203 714 |
203 714 |
203 714 |
203 716 |
2 444 570 |
Fizetendő áfa |
K352 |
143 481 |
143 481 |
|||||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
327 |
327 |
327 |
327 |
327 |
326 |
1 961 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K3557 |
1 666 |
1 666 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
10 000 |
||||||
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadás |
K3557 |
0 |
||||||||||||
Dologi kiadások |
K3 |
924 099 |
924 099 |
1 067 581 |
924 100 |
924 100 |
924 099 |
922 106 |
922 106 |
922 106 |
922 106 |
922 106 |
922 123 |
11 220 731 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
200 000 |
250 000 |
50 000 |
200 000 |
700 000 |
1 540 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
200 000 |
250 000 |
50 000 |
200 000 |
700 000 |
1 540 000 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
37 278 |
37 278 |
37 278 |
37 278 |
37 278 |
37 278 |
37 278 |
37 278 |
37 278 |
37 278 |
37 278 |
37 282 |
447 340 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
29 583 |
29 583 |
29 583 |
29 583 |
29 583 |
29 583 |
29 583 |
29 583 |
29 583 |
29 583 |
29 583 |
29 587 |
355 000 |
Tartalékok-általános |
K513 |
1 475 890 |
1 475 890 |
|||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
66 861 |
1 542 751 |
66 861 |
66 861 |
66 861 |
66 861 |
66 861 |
66 861 |
66 861 |
66 861 |
66 861 |
66 869 |
2 278 230 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 747 832 |
3 223 722 |
1 991 314 |
1 747 833 |
1 747 833 |
1 835 954 |
1 745 839 |
1 925 839 |
1 975 839 |
1 775 839 |
1 925 839 |
2 425 869 |
24 069 552” |