Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

I N D O K O L Á S

Nemeskér Község Önkormányzata Polgármestere által megalkotott

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló

11/2020.(XII.28.)

önkormányzati rendelethez

Nemeskér Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére és a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ára figyelemmel, Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítom.

A költségvetési rendelet 2020. februári elfogadása, majd június 30-i módosítása óta olyan bevételhez jutott az önkormányzat, illetve olyan kiadások merültek fel, mely a rendelet megalkotásakor nem, vagy nem pontosan voltak tervezhetőek. Ezen tételek beépítése történik meg a költségvetési rendelet jelen módosításában.

Az önkormányzat 2/2020.(II.26.) költségvetési rendeletében megállapított kiadási főösszege 53 568 920 Ft, bevételi főösszege 53 568 920 Ft volt.

Ez az összeg az alábbi részletezésben került módosításra:

KIADÁSOK

Előirányzat emelkedés( pótelőirányzat)

Személyi juttatások (év közbeni központi 994 551 Ft

központi pótelőriányzat ágazati pótlékra, közfoglalkoz-

tatotti bértámogatásra, megbízási díjra).

Munkadókat terhelő járulékok (a fenti személyi 110 812 Ft

juttatásra jutó bérköltség).

Dologi kiadások (inflációt követő áremelkedések, 2 460 094 Ft

szociális étkeztetés bevezetéséhez kapcsolódó

vásárolt élelmezés, plusz szolgáltatások vásárlása

miatti kiadási jogcímek közötti átcsoportosítás).

Ellátottak pénzbeli juttatása (év közben kapott 1 301 382 Ft

kiegészítő központi támogatás miatt szociális

kiadások növelése).

Egyéb működési célú kiadások - 7 537 854 Ft

(működési célú általános tartalékból történő

átcsoportosítás következtében.

Ingatlanok beszerzése, létesítése és 4 946 236 Ft

a hozzákapcsolódó áfa

(MFP-EIM/2020 pályázat keretében ingatlan

vásárlás).

Ingatlanok felújítása és a hozzá kapcsolódó áfa 3 461 465 Ft

(polgármesteri hivatal épületének felújítására).

Egyéb felhalmozási célú kiadások 150 000 Ft

(letelepedést támogató felhalmozási célú pénz

eszköz átadás növelése miatt).

Összes kiadás növekedés: 5 886 686 Ft

BEVÉTELEK

Előirányzat emelkedés (pótelőirányzat)

Önkormányzatok működési támogatása 1 086 450 Ft

(központi költségvetési támogatás következtében).

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 4 946 236 Ft

belülről ( MFP-EIM/2020 pályázat összege

ingatlan vásárlásra).

Közhatalmi bevételek - 600 000 Ft

(elvont gépjármű adó éves összege).

Működési bevételek (viziközművet üzemeltető 454 000 Ft

zrt. által fizetett osztalék)

Összes bevétel növekedés: 5 886 686 Ft.

A fentiek miatt a 2020.évi költségvetés módosított előirányzata:

kiadások összesen 59 631 655 Ft
bevételek összesen 59 631 655 Ft.