Pusztacsalád önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 03. 24- 2019. 03. 11

Pusztacsalád önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018.03.24.

Pusztacsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 67.261.672 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

(2. számú,melléklet)
a) önkormányzatok működési támogatása 18.326.296 Ft
b) működési és felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről 0 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 0 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 3.000.000 Ft
d) működési bevételek 4.141.506 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 11.162.870 Ft
g) finanszírozási bevételek 30.631.000 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 30.631.000 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a) működési bevételek: 30.631.000 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § Az önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak (1.sz. melléklet)

a) működési költségvetés 43.066.784 Ft

aa) személyi juttatások: 10.996.137 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 1.972.821 Ft
ac) dologi kiadások: 9.365.064 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.968.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 18.031.710 Ft
b) felhalmozási költségvetés 24.194.888 Ft
ba) beruházások, 342.900 Ft
bb) felújítások 23.851.988 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) finanszírozási kiadások 733.052 Ft amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 733.052 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft

5. § (1) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) Könyvtár infrastruktúra: 342.900 Ft

b ) felújítási kiadások

ba ) Új utca járda: 13.132.788 Ft
bb ) Orvosi rendelő felújítás: 10.719.200 Ft
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.968.000 Ft
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé nincs.
(5) A 4.) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft.

6. § (1) A költségvetési egyenleg: 30.631.000 Ft hiány

a) működési cél szerint 6.436.112 Ft .

b) felhalmozási cél szerint 24.194.888 Ft .

(2) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 30.631.000 Ft,
aa) működési célú 6.436.112 Ft
ab) felhalmozási célú 24.194.888 Ft

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre vonatkozó– létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: (5. sz. melléklet)

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,

b) az év első napján foglalkoztatott nyitó létszám 5 fő.

(2) Ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 15.157.043 Ft, a céltartalék 2.000.000 Ft.

9. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

10. § (1) E rendelet 2018. február 24. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1 napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az Sz.M.Sz-ben meghatározott módon gondoskodik.