Pusztacsalád önkormányzat Képviselő-testülete 3/2019.(III.11.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 03. 11- 2020. 03. 13
Pusztacsalád önkormányzat Képviselő-testülete 3/2019.(III.11.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2019.03.11.
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 65.322.196 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként
(2. számú,melléklet)
a) önkormányzatok működési támogatása 23.524.345 Ft
b) működési és felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről 14.296.049 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 1.646.417 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 12.649.632 Ft
c) közhatalmi bevételek 2.000.000 Ft
d) működési bevételek 4.137.456 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 21.364.346 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 21.364.346 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a) működési bevételek: 65.322.196 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
(3) Az
(1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet
2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
4. § Az önkormányzat 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak (1.sz. melléklet)
a) működési költségvetés 33.046.270 Ft
aa) személyi juttatások: 15.275.352 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 2.731.287 Ft
ac) dologi kiadások: 8.471.452 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.343.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 4.225.179 Ft
b) felhalmozási költségvetés 31.334.952 Ft
ba) beruházások, 5.342.900 Ft
bb) felújítások 25.992.052 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) finanszírozási kiadások 940.974 Ft amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 940.974 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft
5 § (1) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) Könyvtár infrastruktúra: 342.900 Ft
ab) Kamera: 4.500.000 Ft
ac) Védő tárgyi eszközök: 500.000 Ft
b ) felújítási kiadások
ba ) Új utca járda: 7.635.724 Ft
bb ) Kultúr felújítás: 18.356.328 Ft
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.343.000 Ft
(5) A 4.) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft.
6. § (1) A költségvetési egyenleg: 21.364.346 Ft hiány
a) működési cél szerint 0 Ft .
b) felhalmozási cél szerint 21.364.346 Ft .
(2) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 21.364.346 Ft,
aa) működési célú 0 Ft
ab) felhalmozási célú 0 Ft
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre vonatkozó – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: (5. sz. melléklet)
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,
b) az év első napján foglalkoztatott nyitó létszám 6 fő.
(2) Ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.
8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 3.260.736 Ft.
9. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
10. § .(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1 napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az Sz.M.Sz-ben meghatározott módon gondoskodik.