Pusztacsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 01Pusztacsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Pusztacsalád Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint
[2] az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési kiadási főösszegét 118.088.194 Ft-ban bevételi főösszegét 118.088.194 Ft-ban állapítja meg. A költségvetési egyenleg: 42.617.187.- Ft hiány, a hiány finanszírozása az előző évek pénzmaradványának igénybevételével belső finanszírozással történik.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímenként az 1. sz. melléklet, a kötelezően illetve önként vállalt feladatok megoszlását összevont önkormányzati szinten a rendelet 2. és 3. számú mellékletei tartalmazzák.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá a költségvetési szervek szerinti megoszlását a 2. és a 3. számú melléklet szerint határozza meg.
(4) A feladatonkénti hozzájárulások alakulását jogcímenként a 2. számú melléklet B111-B116. sorai tartalmazzák.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A képviselő-testület a költségvetési létszámot a 4. számú mellékletnek megfelelően határozza meg.
(2) A polgármester cafetéria kerete nettó 400.000.- Ft és az alkalmazottak cafetéria kerete bruttó 200.000.- Ft
(3) A tervezett fejlesztések megjelölését és előirányzatait a 5. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testületet a kiadások között 45.353.564.- Ft tartalékot állapít meg a 6. számú melléklet szerint.
(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége 2025. évben nincs.
(6) A nyújtott támogatásokról az önkormányzat a 7. és a 8. számú melléklet szerint rendelkezik.
(7) Az átvett pénzeszközök részletezését a 9. számú melléklet, a helyi adók a 10. számú melléklet szerint alakulnak.
(8) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 11. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetésben a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.
(6) Az (5) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület polgármesteri hatáskörbe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott összegeket meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(4) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(5) A képviselő-testület december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha közben az országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak. arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
A gazdálkodás szabályai
6. § A polgármester saját hatáskörben – az általános tartalék felhasználásáról 1.000.000.- Ft-ig, ezen felül az előirányzat módosításáról csak a képviselő-testület dönthet.
7. § A képviselő-testület a személyes gondoskodásra vonatkozó intézményi térítési díjakat külön rendeletben állapítja meg.
8. § (1) A működési célú pénzeszköz terhére nyújtott önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás – ami kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét – aláírásra kerüljön.
(2) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az önkormányzat felé semmilyen támogatásba nem részesíthetők.
9. § (1) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet.
(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
|
|---|---|
|
Eredeti ei. |
|
|
K1. Személyi juttatások |
30 429 414 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 129 656 |
|
K3. Dologi kiadások |
26 968 897 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
45 953 564 |
|
K6. Beruházási kiadások |
381 000 |
|
K7. Felújítások |
7 213 150 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
117 075 681 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
1 012 513 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
118 088 194 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
39 709 325 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
3 200 000 |
|
B4. Működési bevételek |
32 061 682 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
75 471 007 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
42 617 187 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
118 088 194 |
2. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások ( Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti ei. |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
11 735 450 |
11 735 450 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
371 094 |
371 094 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
- |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
12 106 544 |
12 106 544 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
15 407 370 |
15 407 370 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 915 500 |
1 915 500 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
18 322 870 |
- |
18 322 870 |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
30 429 414 |
- |
30 429 414 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 129 656 |
4 129 656 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
115 000 |
115 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 965 000 |
2 965 000 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
3 080 000 |
3 080 000 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
504 200 |
504 200 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
240 000 |
240 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
744 200 |
744 200 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
4 540 000 |
4 540 000 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
4 260 000 |
4 260 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
180 000 |
180 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 025 984 |
2 025 984 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 243 752 |
1 243 752 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 415 000 |
7 415 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
16 424 736 |
16 424 736 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
- |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
- |
- |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 948 889 |
3 948 889 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 431 072 |
2 431 072 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
340 000 |
340 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 719 961 |
6 719 961 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
26 968 897 |
26 968 897 |
||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
|
Családi támogatások |
K42 |
||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
11 648 080 |
11 648 080 |
||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
33 705 484 |
33 705 484 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
45 953 564 |
- |
45 953 564 |
|
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
81 000 |
81 000 |
||
|
Beruházások |
K6 |
381 000 |
381 000 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
5 679 646 |
5 679 646 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 533 504 |
1 533 504 |
||
|
Felújítások |
K7 |
7 213 150 |
7 213 150 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
117 075 681 |
- |
117 075 681 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 012 513 |
1 012 513 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 012 513 |
1 012 513 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 012 513 |
- |
1 012 513 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
118 088 194 |
- |
118 088 194 |
||
3. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek ( Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
EREDETI EI. |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
19 533 524 |
19 533 524 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
10 344 760 |
10 344 760 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 792 752 |
3 792 752 |
||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
- |
|||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
33 671 036 |
33 671 036 |
||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
6 038 289 |
6 038 289 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
39 709 325 |
39 709 325 |
||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
700 000 |
700 000 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
700 000 |
700 000 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 200 000 |
3 200 000 |
||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- |
|||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 286 000 |
2 286 000 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
23 909 590 |
23 909 590 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
1 187 500 |
1 187 500 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 668 592 |
4 668 592 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
- |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
10 000 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
32 061 682 |
- |
32 061 682 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
75 471 007 |
- |
75 471 007 |
|
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
42 617 187 |
42 617 187 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
42 617 187 |
42 617 187 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
42 617 187 |
42 617 187 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
42 617 187 |
42 617 187 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
118 088 194 |
- |
118 088 194 |
||
4. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
|---|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT 2025. 01.01-2025. 12.31. |
MINDÖSSZESEN 2025. 01. 01-2025. 12.31. |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
||
|
I. besorolási osztály összesen |
||
|
II. besorolási osztály összesen |
||
|
III. besorolási osztály összesen |
||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
||
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
||
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
||
|
Ped.I.-Ped.II. |
||
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
|
fizikai alkalmazott, |
3 |
3 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||
|
közfoglalkoztatott |
1 |
1 |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
3 |
3 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
3 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
5 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
9 |
9 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
||
5. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások és felújítások ( Ft) |
|||
|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
100 000 |
100 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
200 000 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
81 000 |
81 000 |
|
Beruházások |
K6 |
381 000 |
381 000 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
5 679 646 |
5 679 646 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 533 504 |
1 533 504 |
|
Felújítások |
K7 |
7 213 150 |
7 213 150 |
6. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Általános- és céltartalékok ( Ft) |
|||
|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
EREDETI EI. |
|
Általános tartalékok |
K512 |
11 648 080 |
11 648 080 |
|
Céltartalék |
K512 |
33 705 484 |
33 705 484 |
7. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft) |
||
|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
|
helyi megállapítású ( ápolási díj )ápolási támogatás |
K44 |
|
|
helyi megállapítású( közgyógyellátás) települési gyógyszertámogatás |
K44 |
|
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
- |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
|
települési létfenntartási támogatás |
K48 |
|
|
temetési segély |
K48 |
200 000 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
1 800 000 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 000 000 |
8. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft) |
||
|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
200 000 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
200 000 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
400 000 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
|
háztartások részére |
K508 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
200 000 |
|
háztartások részére |
K512 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
200 000 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
|
háztartások részére |
K86 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
|
|
háztartások részére |
K89 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
|
|
Európai Unió részére |
K89 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K89 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
9. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft) |
||
|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
200 000 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
200 000 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
400 000 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
|
háztartások részére |
K508 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
200 000 |
|
háztartások részére |
K512 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
200 000 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
|
háztartások részére |
K86 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
|
|
háztartások részére |
K89 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
|
|
Európai Unió részére |
K89 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K89 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
10. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft) |
||
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
építményadó |
B34 |
|
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
700 000 |
|
telekadó |
B34 |
|
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
700 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 500 000 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
2 500 000 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
|
Gépjárműadók |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
- |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 500 000 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
|
egyéb bírság |
B36 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|
11. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat felhasználási terv ( Ft) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
977 954 |
977 954 |
977 954 |
977 954 |
977 954 |
977 954 |
977 954 |
977 954 |
977 954 |
977 954 |
977 954 |
977 956 |
11 735 450 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
|||||||||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
371 094 |
371 094 |
|||||||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||||||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
||||||||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
977 954 |
977 954 |
977 954 |
764 930 |
977 954 |
977 954 |
977 954 |
977 954 |
977 954 |
977 954 |
977 954 |
744 930 |
12 106 544 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
1 283 948 |
1 283 947 |
1 283 947 |
1 283 948 |
1 283 947 |
1 283 948 |
1 283 947 |
1 283 948 |
1 283 947 |
1 283 948 |
1 283 948 |
1 283 947 |
15 407 370 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
159 625 |
159 625 |
159 625 |
159 625 |
159 625 |
159 625 |
159 625 |
159 625 |
159 625 |
159 625 |
159 625 |
159 625 |
1 915 500 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 337 |
1 000 000 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 526 906 |
1 526 905 |
1 526 905 |
1 526 906 |
1 526 905 |
1 526 906 |
1 526 905 |
1 526 906 |
1 526 905 |
1 526 906 |
1 526 906 |
1 526 909 |
18 322 870 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
2 504 860 |
2 504 859 |
2 504 859 |
2 291 836 |
2 504 859 |
2 504 860 |
2 504 859 |
272 006 |
2 504 859 |
2 504 860 |
2 504 860 |
2 271 839 |
30 429 414 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
344 138 |
344 138 |
344 138 |
344 138 |
344 138 |
344 138 |
344 138 |
344 138 |
344 138 |
344 138 |
344 138 |
344 138 |
4 129 656 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
57 500 |
57 500 |
115 000 |
||||||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
247 083 |
247 083 |
247 083 |
247 083 |
247 083 |
247 083 |
247 083 |
247 083 |
247 083 |
247 083 |
247 083 |
247 087 |
2 965 000 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
|||||||||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
247 083 |
247 083 |
304 583 |
247 083 |
247 083 |
247 083 |
304 583 |
247 083 |
247 083 |
247 083 |
247 083 |
247 087 |
3 080 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
42 017 |
42 017 |
42 017 |
42 017 |
42 017 |
42 017 |
42 017 |
42 017 |
42 017 |
42 017 |
42 017 |
42 013 |
504 200 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
240 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
62 017 |
62 017 |
62 017 |
62 017 |
62 017 |
62 017 |
62 017 |
62 017 |
62 017 |
62 017 |
62 017 |
62 013 |
744 200 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 337 |
4 540 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
168 832 |
168 832 |
168 832 |
168 832 |
168 832 |
168 832 |
168 832 |
168 832 |
168 832 |
168 832 |
168 832 |
168 832 |
2 025 984 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||||||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
103 646 |
103 646 |
103 646 |
103 646 |
103 646 |
103 646 |
103 646 |
103 646 |
103 646 |
103 646 |
103 646 |
103 646 |
1 243 752 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 663 |
200 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 337 |
1 000 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
617 917 |
617 917 |
617 917 |
617 917 |
617 917 |
617 917 |
617 917 |
617 917 |
617 917 |
617 917 |
617 917 |
617 913 |
7 415 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 368 728 |
1 368 728 |
1 368 728 |
1 368 728 |
1 368 728 |
1 368 728 |
1 368 728 |
1 368 728 |
1 368 728 |
1 368 728 |
1 368 728 |
1 017 879 |
16 424 736 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||||||||||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||||||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
329 074 |
329 074 |
329 074 |
329 074 |
329 074 |
329 074 |
329 074 |
329 074 |
329 074 |
329 074 |
329 074 |
329 075 |
3 948 889 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
202 589 |
202 589 |
202 589 |
202 589 |
202 589 |
202 589 |
202 589 |
202 589 |
202 589 |
202 589 |
202 589 |
202 593 |
2 431 072 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
|||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
30 000 |
10 000 |
150 000 |
150 000 |
340 000 |
||||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
561 663 |
531 663 |
541 663 |
531 663 |
531 663 |
681 663 |
531 663 |
531 663 |
681 663 |
531 663 |
531 663 |
531 668 |
6 719 961 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
2 239 491 |
2 209 491 |
2 276 991 |
2 209 491 |
2 209 491 |
2 359 491 |
2 266 991 |
2 209 491 |
2 359 491 |
2 209 491 |
2 209 491 |
1 858 647 |
26 968 897 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
|||||||||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
300 000 |
300 000 |
400 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
2 000 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
200 000 |
200 000 |
400 000 |
||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||||||||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||||||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
50 000 |
5 000 |
50 000 |
50 000 |
45 000 |
200 000 |
|||||||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
11 648 080 |
||||||||||||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
33 705 484 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
200 000 |
50 000 |
5 000 |
50 000 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
45 953 564 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
||||||||||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
27 000 |
54 000 |
81 000 |
||||||||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
254 000 |
0 |
0 |
381 000 |
||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||||||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
5 679 646 |
5 679 646 |
|||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 533 504 |
1 533 504 |
|||||||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
7 213 150 |
0 |
0 |
0 |
7 213 150 |
||||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||||||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
5 288 489 |
5 108 488 |
5 430 988 |
5 195 465 |
5 058 488 |
12 671 639 |
5 115 988 |
2 952 635 |
5 862 488 |
5 058 489 |
5 058 489 |
5 519 624 |
117 075 681 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 012 513 |
1 012 513 |
|||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||||||||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||||||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 012 513 |
1 012 513 |
|||||||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 012 513 |
1 012 513 |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
6 301 002 |
24 375 302 |
27 638 135 |
24 475 302 |
24 393 302 |
114 953 292 |
35 902 795 |
122 739 634 |
59 943 422 |
119 713 373 |
68 895 302 |
42 370 432 |
118 088 194 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
1 627 794 |
1 627 794 |
1 627 794 |
1 627 794 |
1 627 794 |
1 627 794 |
1 627 794 |
1 627 794 |
1 627 794 |
1 627 794 |
1 627 794 |
1 627 790 |
19 533 524 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||||||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
862 063 |
862 063 |
862 063 |
862 063 |
862 063 |
862 063 |
862 063 |
862 063 |
862 063 |
862 063 |
862 063 |
862 067 |
10 344 760 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
316 063 |
316 063 |
316 063 |
316 063 |
316 063 |
316 063 |
316 063 |
316 063 |
316 063 |
316 063 |
316 063 |
316 059 |
3 792 752 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||||||||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
2 805 920 |
2 805 920 |
2 805 920 |
2 805 920 |
2 805 920 |
2 805 920 |
2 805 920 |
2 805 920 |
2 805 920 |
2 805 920 |
2 805 920 |
2 805 916 |
33 671 036 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
503 191 |
503 191 |
503 191 |
503 191 |
503 191 |
503 191 |
503 191 |
503 191 |
503 191 |
503 191 |
503 191 |
503 188 |
6 038 289 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
3 309 111 |
3 309 111 |
3 309 111 |
3 309 111 |
3 309 111 |
3 309 111 |
3 309 111 |
3 309 111 |
3 309 111 |
3 309 111 |
3 309 111 |
3 309 104 |
39 709 325 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
350 000 |
350 000 |
700 000 |
||||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 250 000 |
1 250 000 |
2 500 000 |
||||||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 500 000 |
||||||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
350 000 |
3 200 000 |
|||||||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
2 286 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 992 466 |
1 992 466 |
1 992 466 |
1 992 466 |
1 992 466 |
1 992 466 |
1 992 466 |
1 992 466 |
1 992 466 |
1 992 466 |
1 992 466 |
1 992 464 |
23 909 590 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
98 958 |
98 958 |
98 958 |
98 958 |
98 958 |
98 958 |
98 958 |
98 958 |
98 958 |
98 958 |
98 958 |
98 962 |
1 187 500 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
389 049 |
389 049 |
389 049 |
389 049 |
389 049 |
389 049 |
389 049 |
389 049 |
389 049 |
389 049 |
389 049 |
389 053 |
4 668 592 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B408 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
837 |
10 000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
2 671 806 |
2 671 806 |
2 671 806 |
2 671 806 |
2 671 806 |
2 671 806 |
2 671 806 |
2 671 806 |
2 671 806 |
2 671 806 |
2 671 806 |
2 671 816 |
32 061 682 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
||||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
5 980 917 |
5 980 917 |
5 980 917 |
5 980 917 |
5 980 917 |
5 980 917 |
5 980 917 |
6 480 917 |
6 330 917 |
5 980 917 |
5 980 917 |
5 980 920 |
75 471 007 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||||||||||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
42 617 187 |
42 617 187 |
|||||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
||||||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
42 617 187 |
42 617 187 |
|||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||||||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
42 617 187 |
42 617 187 |
|||||||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
42 617 187 |
42 617 187 |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
48 598 104 |
5 980 917 |
5 980 917 |
5 980 917 |
5 980 917 |
5 980 917 |
5 980 917 |
6 480 917 |
6 330 917 |
5 980 917 |
5 980 917 |
5 980 920 |
118 088 194 |
|