Ravazd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (III.10.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 01- 2021. 06. 01Ravazd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 11/2020. (VIII.14.) rendeletének módosításáról
Ravazd Község polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm.rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § - ának (4) bekezdését meghatározott feladatkörömben eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva alkotja meg.
1. §
2. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
1. KIADÁSOK
Személyi juttatások
Eredeti előirányzat: 14 733 EFt
Módosított előirányzat: 16 146 EFt
Teljesítés: 15 879 EFt
A teljesítés százaléka 108 %.
2. Munkaadói járulék és szoc. hozzájárulási adó
Eredeti előirányzat: 2 574 EFt
Módosított előirányzat: 2 574 EFt
Teljesítés: 2 424 EFt
A teljesítés százaléka 94 %.
3. Dologi kiadások ( közüzemi díjak, vásárlások, kisjavítások, önk.gázdíj ősztől)
Eredeti előirányzat: 35 526 EFt
Módosított előirányzat: 41 005 EFt
Teljesítés: 29 097 Eft
A teljesítés százaléka 82 %.
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ( támogatások,segélyek)
Eredeti előirányzat: 4 650 EFt
Módosított előirányzat: 4 650 EFt
Teljesítés: 4 466 EFt.
A teljesítés százaléka 96 %.
5. Egyéb működési kiadások ( előző év elszámolásai, tartalék, egyéb működési támogatások )
Eredeti előirányzat: 14 867 EFt
Módosított előirányzat: 27 769 EFt
Teljesítés: 3 989 EFt
A teljesítés százaléka 27 %.
6. Beruházások és kisértékű tárgyi eszköz (Vis Maior, település arculati kézikönyv zárószámla)
Eredeti előirányzat: 42 926 EFt
Módosított előirányzat: 166 565 EFt
Teljesítés: 162 222 EFt
A teljesítés %-a a módosított előirányzattal együtt változik.
7. Felújítások
Eredeti előirányzat: 2 651 EFt
Módosított előirányzat: 2 651 EFt
Teljesítés: 649 EFt
A teljesítés százaléka 24 %.
8. Finanszírozási kiadások ( intézmény finanszírozás- állami támogatással együtt )
Eredeti előirányzat: 33 109 EFt
Módosított előirányzat: 33 109 EFt
Teljesítés: 28 497 EFt
A teljesítés százaléka 86 %.
9. ÖSSZES KIADÁS:
Eredeti előirányzat: 151 036 EFt
Módosított előirányzat: 294 470 EFt
Teljesítés: 247 223 EFt
A teljesítés a módosítotthoz 69 % eredetihez 84 % a Vis Maior miatt
10. BEVÉTELEK
Önkormányzat működési támogatásai
- működési célú támogatások (állami támogatások)
Eredeti előirányzat: 56 470 EFt
Módosított előirányzat: 76 107 EFt
Teljesítés: 75 972 EFt
A teljesítés százaléka 134 %., 08-as úthoz megkaptuk a fennmaradó támogatást + orvosi eszköz pályázat támogatása
- közhatalmi bevételek ( adók)
Eredeti előirányzat: 32 800 EFt
Módosított előirányzat: 28 000 EFt
Teljesítés: 26 911 EFt
A teljesítés százaléka 82 %.
Az összes adóbevételünk 26 911 EFt, melynek a megoszlása a következő:
· vagyoni tip. adó 3 537 EFt
· értékesítési és forgalmi adó 23 192 EFt,
· gépjárműadó 0 Ft
· egyéb adók 182 EFt
11. Működési bevételek
Eredeti előirányzat: 7 000 EFt
Módosított előirányzat: 20 550 EFt
Teljesítés: 14 663 EFt
Biztosító kártérítése miatt több bevétel.
12. Pénzmaradvány igénybe vétele ( kötelezettségekkel terhelt)
Eredeti előirányzat: 54 766 EFt
Módosított előirányzat: 54 766 EFt
Teljesítés: 54 766 EFt
A teljesítés százaléka 100 %.
13. Felhalmozási célú támogatás áht-n belül ( Vis Maior + traktor pályázat, óvoda, temető pályázat)
Eredeti előirányzat: 0
Módosított előirányzat: 115 047 EFt
Teljesítés: 115 047 EFt
14. ÖSSZES BEVÉTEL:
Eredeti előirányzat: 151 036 EFt
Módosított előirányzat: 294 470 EFt
Teljesítés: 287 358 EFt
A teljesítés százaléka 190 % (az eredeti előirányzathoz képest)
15. Ravazdi Nyitnikék Óvoda
KIADÁSOK
Személyi juttatások (végkielégítésekkel, szabadság megváltásokkal együtt)
Eredeti előirányzat: 21 849 EFt
Módosított előirányzat: 21 849 EFt
Teljesítés: 19 920 EFt
A teljesítés százaléka 91 %.
Munkaadói járulék és szoc. hozzájárulási adó
Eredeti előirányzat: 3 806 EFt
Módosított előirányzat: 3 806 EFt
Teljesítés: 3 317 EFt
A teljesítés százaléka 87 %.
Dologi kiadások
Eredeti előirányzat: 12 057 EFt
Módosított előirányzat: 13 122 EFt
Teljesítés: 8 678 EFt
A teljesítés százaléka 72 %.
Beruházások és kisértékű tárgyi eszköz
Eredeti előirányzat: 1 108 EFt
Módosított előirányzat: 1 108 EFt
Teljesítés: 0
A teljesítés százaléka 0 %.
ÖSSZES KIADÁS
Eredeti előirányzat: 38 821EFt
Módosított előirányzat: 39 886EFt
Teljesítés: 31 914EFt
A teljesítés százaléka 82 %.
16. BEVÉTELEK
Működési bevételek ( ellátási díjak , szolg.ellenértéke)
Eredeti előirányzat: 5 908 EFt
Módosított előirányzat: 6 973 EFt
Teljesítés: 4 515 EFt
A teljesítés százaléka 76 %.
Intézmény finanszírozás ( Önkormányzattól az állami támogatással együtt)
Eredeti előirányzat: 32 913 EFt
Módosított előirányzat: 32 913 EFt
Teljesítés: 29 875 EFt
A teljesítés százaléka 91 %.
ÖSSZES BEVÉTEL
Eredeti előirányzat: 38 821EFt
Módosított előirányzat: 39 886EFt
Teljesítés: 34 390EFt
A teljesítés százaléka 89%.
2. melléklet