Ravazd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (III.10.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 01- 2021. 06. 01

Ravazd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 11/2020. (VIII.14.) rendeletének módosításáról

2021.06.01.

Ravazd Község polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm.rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § - ának (4) bekezdését meghatározott feladatkörömben eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva alkotja meg.

Ravazd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét ( továbbiakban: R.) az alábbiakban módosítja:

1. §

1. A R. 3. § (1) az alábbiakban módosul:
Bevételi és kiadási főösszege : 294 470 e forint
ezen belül:
- felhalmozási célú bevétel: 54 766 e forint
- felhalmozási célú kiadás: 169 216 e forint
melyből
beruházás összege: 166 565 e forint
felújítás összege: 2 651 e forint
- a működési célú bevételt: 239 704 e forint
- a működési célú kiadásokat: 125 254 e forint
-
ebből:
személyi jellegű kiadásokat: 16 146e forint
munkaadókat terhelő járulékokat: 2 574 e forint
dologi és egyéb folyó kiadásokat: 41 005 e forint
ellátottak pénzbeni juttatásai: 4 650 e forint
működési célú kiadások: 27 770 e forint
müködési célú finanszírozási kiadás
33 109 e forint
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

2. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Ravazd Község Önkormányzatának 2020. IV. név beszámolója

1. KIADÁSOK

Személyi juttatások

Eredeti előirányzat: 14 733 EFt

Módosított előirányzat: 16 146 EFt

Teljesítés: 15 879 EFt

A teljesítés százaléka 108 %.

2. Munkaadói járulék és szoc. hozzájárulási adó

Eredeti előirányzat: 2 574 EFt

Módosított előirányzat: 2 574 EFt

Teljesítés: 2 424 EFt

A teljesítés százaléka 94 %.

3. Dologi kiadások ( közüzemi díjak, vásárlások, kisjavítások, önk.gázdíj ősztől)

Eredeti előirányzat: 35 526 EFt

Módosított előirányzat: 41 005 EFt

Teljesítés: 29 097 Eft

A teljesítés százaléka 82 %.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ( támogatások,segélyek)

Eredeti előirányzat: 4 650 EFt

Módosított előirányzat: 4 650 EFt

Teljesítés: 4 466 EFt.

A teljesítés százaléka 96 %.

5. Egyéb működési kiadások ( előző év elszámolásai, tartalék, egyéb működési támogatások )

Eredeti előirányzat: 14 867 EFt

Módosított előirányzat: 27 769 EFt

Teljesítés: 3 989 EFt

A teljesítés százaléka 27 %.

6. Beruházások és kisértékű tárgyi eszköz (Vis Maior, település arculati kézikönyv zárószámla)

Eredeti előirányzat: 42 926 EFt

Módosított előirányzat: 166 565 EFt

Teljesítés: 162 222 EFt

A teljesítés %-a a módosított előirányzattal együtt változik.

7. Felújítások

Eredeti előirányzat: 2 651 EFt

Módosított előirányzat: 2 651 EFt

Teljesítés: 649 EFt

A teljesítés százaléka 24 %.

8. Finanszírozási kiadások ( intézmény finanszírozás- állami támogatással együtt )

Eredeti előirányzat: 33 109 EFt

Módosított előirányzat: 33 109 EFt

Teljesítés: 28 497 EFt

A teljesítés százaléka 86 %.

9. ÖSSZES KIADÁS:

Eredeti előirányzat: 151 036 EFt

Módosított előirányzat: 294 470 EFt

Teljesítés: 247 223 EFt

A teljesítés a módosítotthoz 69 % eredetihez 84 % a Vis Maior miatt

10. BEVÉTELEK

Önkormányzat működési támogatásai

- működési célú támogatások (állami támogatások)

Eredeti előirányzat: 56 470 EFt

Módosított előirányzat: 76 107 EFt

Teljesítés: 75 972 EFt

A teljesítés százaléka 134 %., 08-as úthoz megkaptuk a fennmaradó támogatást + orvosi eszköz pályázat támogatása

- közhatalmi bevételek ( adók)

Eredeti előirányzat: 32 800 EFt

Módosított előirányzat: 28 000 EFt

Teljesítés: 26 911 EFt

A teljesítés százaléka 82 %.

Az összes adóbevételünk 26 911 EFt, melynek a megoszlása a következő:

· vagyoni tip. adó 3 537 EFt

· értékesítési és forgalmi adó 23 192 EFt,

· gépjárműadó 0 Ft

· egyéb adók 182 EFt

11. Működési bevételek

Eredeti előirányzat: 7 000 EFt

Módosított előirányzat: 20 550 EFt

Teljesítés: 14 663 EFt

Biztosító kártérítése miatt több bevétel.

12. Pénzmaradvány igénybe vétele ( kötelezettségekkel terhelt)

Eredeti előirányzat: 54 766 EFt

Módosított előirányzat: 54 766 EFt

Teljesítés: 54 766 EFt

A teljesítés százaléka 100 %.

13. Felhalmozási célú támogatás áht-n belül ( Vis Maior + traktor pályázat, óvoda, temető pályázat)

Eredeti előirányzat: 0

Módosított előirányzat: 115 047 EFt

Teljesítés: 115 047 EFt

14. ÖSSZES BEVÉTEL:

Eredeti előirányzat: 151 036 EFt

Módosított előirányzat: 294 470 EFt

Teljesítés: 287 358 EFt

A teljesítés százaléka 190 % (az eredeti előirányzathoz képest)

15. Ravazdi Nyitnikék Óvoda

KIADÁSOK

Személyi juttatások (végkielégítésekkel, szabadság megváltásokkal együtt)

Eredeti előirányzat: 21 849 EFt

Módosított előirányzat: 21 849 EFt

Teljesítés: 19 920 EFt

A teljesítés százaléka 91 %.

Munkaadói járulék és szoc. hozzájárulási adó

Eredeti előirányzat: 3 806 EFt

Módosított előirányzat: 3 806 EFt

Teljesítés: 3 317 EFt

A teljesítés százaléka 87 %.

Dologi kiadások

Eredeti előirányzat: 12 057 EFt

Módosított előirányzat: 13 122 EFt

Teljesítés: 8 678 EFt

A teljesítés százaléka 72 %.

Beruházások és kisértékű tárgyi eszköz

Eredeti előirányzat: 1 108 EFt

Módosított előirányzat: 1 108 EFt

Teljesítés: 0

A teljesítés százaléka 0 %.

ÖSSZES KIADÁS

Eredeti előirányzat: 38 821EFt

Módosított előirányzat: 39 886EFt

Teljesítés: 31 914EFt

A teljesítés százaléka 82 %.

16. BEVÉTELEK

Működési bevételek ( ellátási díjak , szolg.ellenértéke)

Eredeti előirányzat: 5 908 EFt

Módosított előirányzat: 6 973 EFt

Teljesítés: 4 515 EFt

A teljesítés százaléka 76 %.

Intézmény finanszírozás ( Önkormányzattól az állami támogatással együtt)

Eredeti előirányzat: 32 913 EFt

Módosított előirányzat: 32 913 EFt

Teljesítés: 29 875 EFt

A teljesítés százaléka 91 %.

ÖSSZES BEVÉTEL

Eredeti előirányzat: 38 821EFt

Módosított előirányzat: 39 886EFt

Teljesítés: 34 390EFt

A teljesítés százaléka 89%.

2. melléklet

2020. IV. név költségvetési előirányzat
módosítása
A 2020. IV. név előirányzatai a következőképpen alakultak:
1.) Helyi önk.működési támogatás + 360 EFt
2.) Település önk, egyes közn.feladat.támogatása + 1 078 EFt
3.) Település önk. kult.fel.támogatása + 556 EFt
4.) Felh.célú tám.áht-n belülről + 34 056 EFt
5.) Egyéb működési bevételek + 1 214 EFt
Összesen: 37 264 EFt
Ennek megfelelően az eredeti működési bevételi és kiadási előirányzataink 37 264 EFt-tal megnövekedtek.
Eredeti előirányzat: 151 036 EFt
Módosítás I. félév: 62 219 EFt
Módosítás III.név 43 951 EFt
Módosítás IV. név: + 37 264 EFt
Módosított előirányzat: 294 470 EFt
A változások a megfelelő szakfeladatokra átvezetésre kerültek.
Önkormányzat