Rábasebes Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 12. 19- 2016. 05. 30Rábasebes Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
2015-12-19-tól 2016-05-30-ig
Rábasebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. §
- [1]A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését
- 23.658 E Ft költségvetési bevétellel,
- 23.658 E Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) [2]Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 23.658 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: - E Ft.
(3) [3]Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 20.434 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 3.224 E Ft.
- A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
- Képviselő-testület önként vállalt feladatként a nonprofit szervezetek támogatását határozza meg 40 E Ft összegben.
- A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
- A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
- A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.
3. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
- [4]Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében 1.595 E Ft összegben útfelújítást tervez.
- Az önkormányzat 2015. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
- Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
- Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében 6.872 E Ft általános tartalékot képez.
(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 1 főben állapítja meg.
4. §
(1) A képviselő-testület az 5. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2015-2016-2017. évi alakulását bemutató mérleget a 7. melléklet tartalmazza.
(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Mizser Edit Pető Attila
polgármester jegyző
2. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez[5]
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
ezer Ft-ban | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2015. évi előirányzat | Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 1067 | Személyi juttatások | 4551 |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | Munkaadókat terhelő járulék | 1138 | |
Közhatalmi bevételek | 1238 | Dologi kiadások | 7635 |
Támogatások, kiegészítések | 13144 | Egyéb működési célú kiadások | 1404 |
Támogatásértékű bevételek | Tartalékok | 5208 | |
EU támogatás | |||
Működési célú pénzeszközátvétel | 15 | ||
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele | |||
Intézményi működési bevételek | |||
Költségvetési bevételek összesen: | 15464 | Költségvetési kiadások összesen: | 19936 |
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 8194 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Előző évi váll. maradv. igénybev. | Likviditási hitelek törlesztése | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Rövid lejáratú hitelek tölresztése | ||
Hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
Finanszírozási célú bevételek | Finanszírozási célú kiadások | 498 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 23658 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 20434 |
Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | 3224 |
3. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez[6]
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
ezer Ft-ban | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2015. évi előirányzat | Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
2 | 3 | 4 | 5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | Intézményi beruházási kiadások | 1629 | |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | Felújítások | 1595 | |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | ||
Címzett és céltámogatások | Lakásépítés | ||
Egyéb központi támogatás | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||
Központosított előirányzatokból támogatás | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | ||
Támogatásértékű bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | Tartalékok | ||
EU-s támogatásból származó forrás | |||
Költségvetési bevételek összesen: | Költségvetési kiadások összesen: | 3224 | |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | ||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | ||
Finansírozási célú bev. | Finansírozási célú kiad. | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3224 | |
Költségvetési hiány: | 3224 | Költségvetési többlet: |
4. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez[7]
A 2015. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | ||||
Jogcím | Fajlagos |
| Összesen | |
Ft/fő | fő (ellátott) | E Ft | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Helyi Önkormányzatok működési támogatása | 7991000 | 1 | 7991000 | |
Szociális és gyermekjóléti támogatások | 3798000 | 1 | 3798000 | |
Kulturális feladatok támogatása | 1200000 | 1 | 1200000 | |
Központosított támogatások | 155000 | 1 | 155000 | |
Összesen: | 13144000 | |||
5. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez[8]
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
ezer Ft-ban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2015. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
Faluközpont kialakítás | 1629 | 2015 | 1629 | ||
ÖSSZESEN: | 1629 | 1629 | |||
6. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez[9]
Rábasebes Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
ezer Ft-ban | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2015. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 1192 |
2. | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 100 |
3. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | 20 |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel | - |
5. | Díjak, pótlékok bírságok | 46 |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 1 358 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
7. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez[10]
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2015-2016-2017. évi alakulását bemutató mérleg | |||
ezer Ft-ban | |||
Megnevezés | 2015. | 2016. | 2017. |
I. Működési célú bevételek és kiadások | |||
Intézményi működési bevétek | 1067 | 2300 | 1500 |
Közhatalmi bevételek | 1238 | 7400 | 1500 |
Költségvetési támogatások | 13144 | 20000 | 13300 |
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül | 15 | 50 | |
Támogatásértékű működési bevétel | 0 | 4000 | 1200 |
Rövid lejáratú hitel | 0 | ||
Működési c. előző évi pénzmaradvány | 8194 | 2000 | 3000 |
Működési célú bevételek összesen | 23658 | 35700 | 20550 |
Személyi juttatások | 4551 | 9000 | 5100 |
Munkaadót terhelő járulékok | 1138 | 2400 | 1250 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 7635 | 23000 | 9700 |
Műk. c. pénze. átadás ÁHT-n kívülre | 969 | 3200 | 1150 |
Támogatásértékű működési kiadás | 933 | 700 | 1600 |
Tartalékok | 5208 | 1000 | |
Működési célú kiadások összesen | 20434 | 39300 | 18800 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 600 | 1000 | |
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek | 100 | 1200 | |
Fejlesztési célú támogatások | |||
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |||
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés | |||
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése | 400 | ||
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány | 3000 | ||
Felhalm. célú bevételek összesen | 0 | 4100 | 2200 |
Felhalmozási kiadások | 1629 | 500 | 2950 |
Felújítási kiadások | 1595 | 1000 | |
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése | |||
Beruházási célú pe. átadás | |||
Felújítási élú pe. Átadás államh.kívülre | |||
Felhalmozási célú kiadások összesen | 3224 | 500 | 3950 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 23658 | 39800 | 22750 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 23658 | 39800 | 22750 |
Megállapította a 9/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Megállapította a 9/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
Megállapította a 9/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet 3. §-a.
Megállapította a 9/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet 4. §-a.
Megállapította a 9/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
Megállapította a 9/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet 6. §-a.
Megállapította a 9/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet 7. §-a.
Megállapította a 9/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet 8. §-a.
Megállapította a 9/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet 9. §-a.
Megállapította a 9/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet 10. §-a.