Rábasebes Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 12. 19- 2016. 05. 30


Rábasebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

  1. 23.658 E Ft költségvetési bevétellel,
  2. 23.658 E Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”


2. §


Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 23.658 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: - E Ft.”


3. §


Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 20.434 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 3.224 E Ft.”


4. §


Az R. 3. §. (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


b) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében 1.595 E Ft összegben útfelújítást tervez.”


5. §


Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.



6. §


Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.



7. §


Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


8. §


Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


9. §


Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.


10. §


Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.


11. §



Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.





                             Mizser Edit                                                          Pető Attila

                            polgármester                                                            jegyző




1. melléklet a 9/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

(2. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)


Működési célú bevételek és kiadások mérlege




ezer Ft-ban

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2015. évi előirányzat

Megnevezés

2015. évi előirányzat

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

1067

Személyi juttatások

4551

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása


Munkaadókat terhelő járulék

1138

Közhatalmi bevételek

1238

Dologi kiadások

7635

Támogatások, kiegészítések

13144

Egyéb működési célú kiadások

1404

Támogatásértékű bevételek


Tartalékok

 5208

EU támogatás




Működési célú pénzeszközátvétel

15



Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele




   Intézményi működési bevételek




Költségvetési bevételek összesen:

15464

Költségvetési kiadások összesen:

19936

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

8194

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Előző évi váll. maradv. igénybev.


Likviditási hitelek törlesztése


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Rövid lejáratú hitelek tölresztése


Hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése


Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása


Betét visszavonásából származó bevétel


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Egyéb működési finanszírozási célú bevétel


Államháztartáson belüli megelőlegezések


Finanszírozási célú bevételek


Finanszírozási célú kiadások

 498

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

23658

KIADÁSOK ÖSSZESEN

20434

Költségvetési hiány:


Költségvetési többlet:

3224


2. melléklet a 9/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

(3. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)


Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege




ezer Ft-ban

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2015. évi előirányzat

Megnevezés

2015. évi előirányzat

2

3

4

5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése


Intézményi beruházási kiadások

1629

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása


Felújítások

1595

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


Lakástámogatás


Címzett és céltámogatások


Lakásépítés


Egyéb központi támogatás


EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai


Központosított előirányzatokból támogatás


EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai


Támogatásértékű bevételek


Egyéb felhalmozási célú kiadások


Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről


Tartalékok


EU-s támogatásból származó forrás




Költségvetési bevételek összesen:


Költségvetési kiadások összesen:

3224

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Hitelek törlesztése


Rövid lejáratú hitelek felvétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


Hosszú lejáratú hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Betét visszavonásából származó bevétel


Betét elhelyezése


Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


Finansírozási célú bev.


Finansírozási célú kiad.


BEVÉTELEK ÖSSZESEN


KIADÁSOK ÖSSZESEN

3224

Költségvetési hiány:

3224

Költségvetési többlet:



3. melléklet a 9/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

(4. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)



A 2015. évi normatív  hozzájárulások  alakulása jogcímenként


Jogcím

Fajlagos
mérték


Mutató-
szám

Összesen
(2x3)




Ft/fő

fő (ellátott)

E Ft


1

2

3

4


Helyi Önkormányzatok működési támogatása

7991000

1

7991000


Szociális és gyermekjóléti támogatások

3798000

1

3798000


Kulturális feladatok támogatása

1200000

1

1200000


Központosított támogatások

155000

1

155000






















Összesen:



13144000





4. melléklet a 9/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

(5. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként






ezer Ft-ban

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2014. XII.31-ig

2015. évi előirányzat


2015. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Faluközpont kialakítás

1629

2015


1629
























































ÖSSZESEN:

1629



1629






5. melléklet a 9/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

(6. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)



Rábasebes Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához



ezer Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2015. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

                        1192   

2.

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

                           100   

3.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

                             20   

4.

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel

                              -     

5.

Díjak, pótlékok bírságok

                           46   

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés


SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

                        1 358   

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.




6. melléklet a 9/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

(7. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)


A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2015-2016-2017. évi alakulását bemutató mérleg




ezer Ft-ban

Megnevezés

2015.

2016.

2017.





I. Működési célú bevételek és kiadások





Intézményi működési bevétek

1067

2300

1500

Közhatalmi bevételek

1238

7400

1500

Költségvetési támogatások

13144

20000

13300

Működési célú átvétel ÁHT-n kívül

15


50

Támogatásértékű működési bevétel

0

4000

1200

Rövid lejáratú hitel



Működési c. előző évi pénzmaradvány

8194

2000

3000

Működési célú bevételek összesen

23658

35700

20550

Személyi juttatások

4551

9000

5100

Munkaadót terhelő járulékok

1138

2400

1250

Dologi és egyéb folyó kiadások

7635

23000

9700

Műk. c. pénze. átadás ÁHT-n kívülre

969

3200

1150

Támogatásértékű működési kiadás

933

700

1600

Tartalékok

5208 

 1000


Működési célú kiadások összesen

20434

39300

18800





II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások





Felhalmozási és tőke jellegű bevételek


600

1000

Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek


100

1200

Fejlesztési célú támogatások




Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről




Támogatásértékű felhalmozási bevételek




Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés




Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése


400


Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány


3000


Felhalm. célú bevételek összesen

0

4100

2200

Felhalmozási kiadások

1629

500

2950

Felújítási kiadások

1595


1000

Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése




Beruházási célú pe. átadás




Felújítási élú pe. Átadás államh.kívülre




Felhalmozási célú kiadások összesen

3224

500

3950





BEVÉTELEK ÖSSZESEN

23658

39800

22750

KIADÁSOK ÖSSZESEN

23658

39800

22750