Rábasebes Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 12- 2016. 12. 16

Rábasebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését
    1. 25.832 E Ft költségvetési bevétellel,
    2. 25.832 E Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 25.732 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: 100 E Ft.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 16.491 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 9.341 E Ft.

  1. A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
  2. Képviselő-testület önként vállalt feladatként a nonprofit szervezetek támogatását határozza meg 100 E Ft összegben.
  3. A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
  4. A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
  5. A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.


3. §

  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
    1. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
    2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
    3. Az önkormányzat 2016. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
    4. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
    5. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében 1.181 E Ft általános tartalékot képez.

(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 1 főben állapítja meg.


4. §


(1) A képviselő-testület az 5-6. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzatokon belül.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2016-2017-2018. évi alakulását bemutató mérleget a 8. melléklet tartalmazza.

(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.



5. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 2/2003.(II.28.) önkormányzati rendelet,

b) az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 2/2003.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2004.(IV.26.) önkormányzati rendelet,

c) az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009.(III.9.) önkormányzati rendelet,

d) az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(III.8.) önkormányzati rendelet,

e) az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009.(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelet,

f) az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(III.16.) önkormányzati rendelet,

g) az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2011.(V.2.) önkormányzati rendelet,

h) az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(III.19.) önkormányzati rendelet,

i) az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2012.(IV.24.) önkormányzati rendelet,

j) az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.11.) önkormányzati rendelet,

k) az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2013.(V.10.) önkormányzati rendelet,

l) az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelet,

m) az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2014.(V.5.) önkormányzati rendelet,

n) az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2015.(V.22.) önkormányzati rendelet,






                             Mizser Edit                                                           Pető Attila

                            polgármester                                                             jegyző




1. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez


RÁBASEBES Község

2016. évi költségvetésének Mérlege

BEVÉTELEK

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2016. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

2 311

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

912

2.1.

Helyi adók

682

2.2.

Illetékek


2.3.

Átengedett központi adók

190

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

40

2.5.

Egyéb sajátos bevételek


2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek


3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

1 399

3.1.

Áru- és készletértékesítés


3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

6

3.3.

Bérleti díj


3.4.

Intézményi ellátási díjak

1 373

3.5.

Alkalmazottak térítése


3.6.

Általános forgalmi adó bevétel


3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

20

3.8.

Egyéb működési célú bevétel


4.

II. Közhatalmi bevételek


5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

14 245

5.1.

Normatív hozzájárulások

9 141

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5 104

5.3.

Központosított előirányzatok


5.4.

Kiegészítő támogatás


5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása


5.6.

Címzett és céltámogatások


5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása


5.8.

Egyéb támogatás


6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

809

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

809

6.11

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz


6.1.2

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz


6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz


6.1.4.

EU támogatás


6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

809

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)


6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz


6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz


6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz


6.2.4.

EU támogatás


6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel


7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

100

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)


7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

100

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

100

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

100

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről


9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése


10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

17 565

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

8 267

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

8 267

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa


12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)


12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)


12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


12.1.2.

Hitelek felvétele


12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése


12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel


12.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel


12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)


12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele


12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele


12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése


12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel


12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

25 832


K I A D Á S O K



Sor-szám

Kiadási jogcímek

2016. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

14 741

1.1.

Személyi  juttatások

5 134

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 288

1.3.

Dologi  kiadások

7 332

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5

Egyéb működési célú kiadások

987

1.6.

 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások


1.7.

   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások

366

1.8.

   - Működési célú pénzmaradvány átadás


1.9.

   - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

100

1.10.

   - Működési célú támogatásértékű kiadás

521

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés


1.12.

   - Kamatkiadások


1.13.

   - Pénzforgalom nélküli kiadások


2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

9 341

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

9 341

2.2.

Felújítások


2.3.

Lakástámogatás


2.4.

Lakásépítés


2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai


2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai


2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások


2.8.

 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás


2.9.

 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre


2.10.

 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás


2.11.

 - Pénzügyi befektetések kiadásai


3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)


4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

1 181

4.1.

Általános tartalék

1 181

4.2.

Céltartalék


5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

25 263

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

569

6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

569

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése


6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése


6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


6.1.7.

Betét elhelyezése


6.1.8.

Egyéb

569

6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)


6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


6.2.2.

Hitelek törlesztése


6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése


6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


6.2.7.

Betét elhelyezése


6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


7.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

25 832





KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE



1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-7 698





2. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez


Működési célú bevételek és kiadások mérlege




ezer Ft-ban

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2016. évi előirányzat

Megnevezés

2016. évi előirányzat

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

938

Személyi juttatások

5 134

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása


Munkaadókat terhelő járulék

1 288

Közhatalmi bevételek


Dologi kiadások

7 332

Támogatások, kiegészítések

14 245

Egyéb működési célú kiadások

987

Támogatásértékű bevételek

809

Tartalékok

1 181

EU támogatás




Működési célú pénzeszközátvétel

100



Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele




   Intézményi működési bevételek

1 373



Költségvetési bevételek összesen:

17 465

Költségvetési kiadások összesen:

15 922

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

8 267

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Előző évi váll. maradv. igénybev.


Likviditási hitelek törlesztése


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Rövid lejáratú hitelek tölresztése


Hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése


Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása


Betét visszavonásából származó bevétel


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Egyéb működési finanszírozási célú bevétel


Betét elhelyezése




Egyéb

569

Finanszírozási célú bevételek


Finanszírozási célú kiadások

569

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

25 732

KIADÁSOK ÖSSZESEN

16 491

Költségvetési hiány:


Költségvetési többlet:

9 241




3. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege




ezer Ft-ban

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2016. évi előirányzat

Megnevezés

2016. évi előirányzat

2

3

4

5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése


Intézményi beruházási kiadások

9 341

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

100

Felújítások


Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


Lakástámogatás


Címzett és céltámogatások


Lakásépítés


Egyéb központi támogatás


EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai


Központosított előirányzatokból támogatás


EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai


Támogatásértékű bevételek


Egyéb felhalmozási célú kiadások


Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről


Tartalékok


EU-s támogatásból származó forrás




Költségvetési bevételek összesen:

100

Költségvetési kiadások összesen:

9 341

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Hitelek törlesztése


Rövid lejáratú hitelek felvétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


Hosszú lejáratú hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Betét visszavonásából származó bevétel


Betét elhelyezése


Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


Finansírozási célú bev.


Finansírozási célú kiad.


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

100

KIADÁSOK ÖSSZESEN

9 341

Költségvetési hiány:

9 241

Költségvetési többlet:

----




4. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez


A 2016. évi normatív  hozzájárulások  alakulása jogcímenként


Jogcím

Fajlagos
mérték


Mutató-
szám

Összesen
(2x3)




Ft/fő

fő (ellátott)

E Ft


1

2

3

4


Zöldterület fenntartás

1 436 120

1

1 436 120


Közvilágítási feladatok

633 330

1

633 330


Közutak fenntartása

768 000

1

768 000


Köztemető fenntartás

100 000

1

100 000


2015. évi bérkiegészítés

12 954

1

12 954


Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

5 000 000

1

5 000 000


Kiegészítő támogatás

1 190 618

1

1 190 618


Pénzbeni szociális támogatások

850 146

1

850 146


Szociális étkeztetés

55 460

10

554 600


Falugondnoki szolgálat

2 500 000

1

2 500 000


Könyvtári feladatok támogatása

1 200 000

1

1 200 000

















Összesen:



14 245 768








5. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként






ezer Ft-ban

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2015. XII.31-ig

2016. évi előirányzat


2016. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Faluközpont kialakítás

5 080

2016


5 080


Járdaépítés

197

2016


197


Temető világítás

4 064

2016


4 064


















































ÖSSZESEN:

9 341



9 341













6. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez



Felújítási kiadások előirányzata felújításonként


Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2016. XII.31-ig

2016. évi előirányzat

2016. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6



































































ÖSSZESEN:













7. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez



Rábasebes Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához



ezer Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2016. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

                           682   

2.

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

                           100   

3.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

                             20   

4.

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel

                              -     

5.

Díjak, pótlékok bírságok

                             40   

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés


SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

                           842   

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.






8. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez


A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2017-2018. évi alakulását bemutató mérleg




ezer Ft-ban

Megnevezés

2016.

2017.

2018.





I. Működési célú bevételek és kiadások





Intézményi működési bevétek

1399

1500

1600

Közhatalmi bevételek

912

1000

1100

Költségvetési támogatások

14245

15000

16000

Működési célú átvétel ÁHT-n kívül

100

100

100

Támogatásértékű működési bevétel

809

900

1000

Rövid lejáratú hitel




Működési c. előző évi pénzmaradvány

8267

2500

3000

Működési célú bevételek összesen

25732

21000

22800

Személyi juttatások

5134

5200

5300

Munkaadót terhelő járulékok

1288

1300

1350

Dologi és egyéb folyó kiadások

7332

7500

7800

Műk. c. pénze. átadás ÁHT-n kívülre

466

500

800

Támogatásértékű működési kiadás

521

600

800

Tartalékok

1181



Finanszírozási kiadások

569



Működési célú kiadások összesen

16491

15100

16050

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások





Felhalmozási és tőke jellegű bevételek




Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek

100

100

100

Fejlesztési célú támogatások




Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről




Támogatásértékű felhalmozási bevételek




Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés




Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése




Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány




Felhalm. célú bevételek összesen

100

100

100

Felhalmozási kiadások

9341

6000

3000

Felújítási kiadások



3850

Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése




Beruházási célú pe. átadás




Felújítási élú pe. Átadás államh.kívülre




Felhalmozási célú kiadások összesen

9341

6000

6850





BEVÉTELEK ÖSSZESEN

25832

21100

22900

KIADÁSOK ÖSSZESEN

25832

21100

22900