B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2015. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

4 971

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

2 985

2.1.

Helyi adók

2 492

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett központi adók

220

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

2.5.

Egyéb sajátos bevételek

 273

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

1986

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

109

3.3.

Bérleti díj

100

3.4.

Intézményi ellátási díjak

1731

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

22

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

24

4.

II. Közhatalmi bevételek

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

13 318

5.1.

Normatív hozzájárulások

12 989

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3.

Központosított előirányzatok

5.4.

Kiegészítő támogatás

329

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.8.

Egyéb támogatás

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

9 017

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

1 027

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

1 027

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

7 990

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

7 990

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

116

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

116

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

27 422

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

8 763

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

8 194

11.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

569

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)

16 668

12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.1.2.

Hitelek felvétele

12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)

7 905

12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

7 905

12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

44 090

K I A D Á S O K

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2015. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

22 633

1.1.

Személyi  juttatások

5 379

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 138

1.3.

Dologi  kiadások

13 532

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 584

1.6.

 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1 639

1.8.

   - Működési célú elvonások

71

1.9.

   - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

40

1.10.

   - Működési célú támogatásértékű kiadás

468

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

   - Kamatkiadások

1.13.

   - Pénzforgalom nélküli kiadások

             366

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

13 054

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

11 459

2.2.

Felújítások

1 595

2.3.

Lakástámogatás

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.8.

 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.

 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.10.

 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

2.11.

 - Pénzügyi befektetések kiadásai

3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

4.1.

Általános tartalék

4.2.

Céltartalék

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

35 687

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

          8 403

6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

             498

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.1.8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

             498

6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

          7 905

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

          7 905

6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

7.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

44 090

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-7 334

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

8 265

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi  műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)

8 265

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)

0

1.1.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)

0

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

0

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)

0

1.2.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

0

ezer Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2015. évi előirányzat

Megnevezés

2015. évi előirányzat

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

1986

Személyi juttatások

5 379

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

Munkaadókat terhelő járulék

1 138

Közhatalmi bevételek

2 985

Dologi kiadások

13 532

Támogatások, kiegészítések

13 318

Egyéb működési célú kiadások

2 584

Támogatásértékű bevételek

1027

Tartalékok

EU támogatás

Működési célú pénzeszközátvétel

116

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

   Intézményi működési bevételek

Költségvetési bevételek összesen:

19 432

Költségvetési kiadások összesen:

22 633

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

8 194

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Előző évi váll. maradv. igénybev.

Likviditási hitelek törlesztése

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Rövid lejáratú hitelek tölresztése

Hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása

Betét visszavonásából származó bevétel

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

569

Államháztartáson belüli megelőlegezések

498 

Finanszírozási célú bevételek

                         8 763

Finanszírozási célú kiadások

                           498

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

28 195

KIADÁSOK ÖSSZESEN

23 131

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

5 060

ezer Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2015. évi előirányzat

Megnevezés

2015. évi előirányzat

2

3

4

5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Intézményi beruházási kiadások

11 459

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

Felújítások

1 595

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Lakástámogatás

Címzett és céltámogatások

Lakásépítés

Egyéb központi támogatás

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai

Központosított előirányzatokból támogatás

7 990

EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai

Támogatásértékű bevételek

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Tartalékok

EU-s támogatásból származó forrás

Költségvetési bevételek összesen:

7 990

Költségvetési kiadások összesen:

13 054

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

7 905

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

7 905

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Betét visszavonásából származó bevétel

Betét elhelyezése

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

Finansírozási célú bev.

Finansírozási célú kiad.

                        7 905

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

15 895

KIADÁSOK ÖSSZESEN

20 959

Költségvetési hiány:

5 064

Költségvetési többlet:

----

A 2015. évi normatív  hozzájárulások  alakulása jogcímenként

Jogcím

Fajlagos
mérték

Mutató-
szám

Összesen
(2x3)

Ft/fő

fő (ellátott)

E Ft

1

2

3

4

Önkormányzatok ált.támogatása

7 991000

1

7 991 000

Szociális és gyermekjóléti feladatok

3 798 000

1

3 798 000

Kulturális feladatok támogatása

1 200 000

1

1 200 000

Központosított előirányzazok

Kiegészítő támogatások

329 000

1

329 000

Összesen:

13 318 000

Beruházási és felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

ezer Ft-ban

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2014. XII.31-ig

2015. évi előirányzat

2015. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Faluközpont kialakítás

1.200

2015

1 200

Beruházás (adósságkonszolidáció miatt)

1 595

2015

1 595

Falubusz beszerzés

                    10 039

                         2015

                      10 039

Információs tábla

                         121

                         2015

                            121

Fűkasza beszerzés

                            99

                             99

                              99

ÖSSZESEN:

13 050

13 050