Rábasebes Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 12. 15- 2019. 05. 31Rábasebes Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 12. 15- 2019. 05. 31
Rábasebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. §
- [1]A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését
- 46.049.738,-Ft költségvetési bevétellel,
- 46.049.738,-Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) [2]Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 34.845.451,-Ft, a felhalmozási célú bevétel: 11.204.287,-Ft.
(3) [3]Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 27.914.892,-Ft, a felhalmozási célú kiadás: 18.134.846,-Ft.
- A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
- Képviselő-testület önként vállalt feladatként a nonprofit szervezetek támogatását határozza meg 50 E Ft összegben.
- A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
- A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
- A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.
3. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- Az önkormányzat 2018. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
- Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
- Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.
(2) [4]Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében 5.624.102,-Ft általános tartalékot képez.
(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 0 főben állapítja meg.
4. §
(1) A képviselő-testület az 5-6. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzatokon belül.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2018-2019-2020. évi alakulását bemutató mérleget a 8. melléklet tartalmazza.
(5) A Szili Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 2018. évben 47.000 Ft.
(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
a) az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet,
b) az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet.
Mizser Edit Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez[5]
RÁBASEBES Község
2018. évi költségvetésének Mérlege
BEVÉTELEK
Sor- | Bevételi jogcím | 2018. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 2.036.700 |
2. | I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) | 846.700 |
2.1. | Helyi adók | 787.188 |
2.2. | Illetékek | |
2.3. | Átengedett központi adók | 40.512 |
2.4. | Bírságok, díjak, pótlékok | |
2.5. | Egyéb sajátos bevételek | 19.000 |
2.6. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | |
3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 1.190.000 |
3.1. | Áru- és készletértékesítés | |
3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
3.3. | Bérleti díj | 100.000 |
3.4. | Intézményi ellátási díjak | 1.020.000 |
3.5. | Alkalmazottak térítése | |
3.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |
3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 50.000 |
3.8. | Egyéb működési célú bevétel | 20.000 |
4. | II. Közhatalmi bevételek | |
5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) | 19.722.379 |
5.1. | Normatív hozzájárulások | 12.615.798 |
5.2. | Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás | 4.682.913 |
5.3. | Központosított előirányzatok | |
5.4. | Kiegészítő támogatás | 537.668 |
5.5. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | 1.800.000 |
5.6. | Címzett és céltámogatások | |
5.7. | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | |
5.8. | Egyéb támogatás | 86.000 |
6. | IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) | |
6.1. | Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) | |
6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
6.1.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
6.1.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | |
6.1.4. | EU támogatás | |
6.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | |
6.1.6 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
6.2. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) | |
6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
6.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
6.2.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | |
6.2.4. | EU támogatás | |
6.2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | |
7. | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) | 11.204.287 |
7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | |
7.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | 11.204.287 |
7.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | |
8. | VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) | |
8.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |
8.2. | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | |
9. | VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése | |
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) | 32.963.366 |
11. | VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) | 13.086.372 |
11.1. | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | 13.086.372 |
11.2. | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | |
12. | IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) | |
12.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) | |
12.1.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
12.1.2. | Hitelek felvétele | |
12.1.3. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
12.1.4. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
12.1.5. | Betét visszavonásából származó bevétel | |
12.1.6. | Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel | |
12.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) | |
12.2.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
12.2.2. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | |
12.2.3. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | |
12.2.4. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
12.2.5. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
12.2.6. | Betét visszavonásából származó bevétel | |
12.2.7. | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | |
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) | 46.049.738 |
K I A D Á S O K | ||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 21.539.053 |
1.1. | Személyi juttatások | 8.379.381 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1.526.500 |
1.3. | Dologi kiadások | 8.546.812 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.736.000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1.350.360 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | |
1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | |
1.8. | - Működési célú pénzmaradvány átadás | |
1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 970.000 |
1.10. | - Működési célú támogatásértékű kiadás | |
1.11. | - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások | 55.360 |
1.12. | - Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre | 325.000 |
1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | |
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 18.134.846 |
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 2.077.305 |
2.2. | Felújítások | 15.957.541 |
2.3. | Lakástámogatás | 100.000 |
2.4. | Lakásépítés | |
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
2.6. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
2.7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
2.8. | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | |
2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | |
2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | |
2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |
3. | III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | |
4. | IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) | 5.624.102 |
4.1. | Általános tartalék | 5.624.102 |
4.2. | Céltartalék | |
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 45.298.001 |
6. | VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) | 751.737 |
6.1. | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) | |
6.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | |
6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
6.1.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
6.1.6. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
6.1.7. | Betét elhelyezése | |
6.1.8. | Egyéb(elözö évi áll.rendezés) | |
6.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) | 751.737 |
6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
6.2.2. | Hitelek törlesztése | |
6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
6.2.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2.7. | Betét elhelyezése | |
6.2.8. | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | |
7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 46.049.738 |
2. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez[6]
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Ft-ban | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 846.700 | Személyi juttatások | 8.379.381 |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,hasznosítása | Munkaadókat terhelő járulék | 1.526.500 | |
Közhatalmi bevételek | Dologi kiadások | 8.546.812 | |
Támogatások, kiegészítések | 19.722.379 | Egyéb működési célú kiadások | 1.350.360 |
Támogatásértékű bevételek | Tartalékok | 5.624.102 | |
Működési célú pénzeszközátvétel | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.736.000 | |
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele | |||
Intézményi működési bevételek | 1.190.000 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 21.759.079 | Költségvetési kiadások összesen: | 27.163.155 |
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 13.086.372 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Előző évi váll. maradv. igénybev. | Likviditási hitelek törlesztése | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb (előző évi áll.rend.) | 751.737 | ||
Finanszírozási célú bevételek | Finanszírozási célú kiadások | 751.737 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 34.845.451 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 27.914.892 |
Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | 6.930.559 |
3. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez[7]
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Ft-ban | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
2 | 3 | 4 | 5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | Intézményi beruházási kiadások | 2.077.305 | |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása(pannon-víz,) | Felújítások | 15.957.541 | |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | 100.000 | |
Címzett és céltámogatások | Lakásépítés | ||
Egyéb központi támogatás | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||
Központosított előirányzatokból támogatás | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | ||
Támogatásértékű bevételek | 11.204.287 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | Tartalékok | ||
EU-s támogatásból származó forrás | |||
Költségvetési bevételek összesen: | 11.204.287 | Költségvetési kiadások összesen: | 18.134.846 |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | ||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | ||
Finansírozási célú bev. | Finansírozási célú kiad. | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 11.204.287 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 18.134.846 |
Költségvetési hiány: | 6.930.559 | Költségvetési többlet: | ---- |
4. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez[8]
A 2018. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | ||||
Jogcím | Fajlagos |
| Összesen | |
Ft/fő | fő (ellátott) | Ft/fő | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Zöldterület fenntartás | 1.436.120 | 1 | 1.436.120 | |
Közvilágítási feladatok | 768.000 | 1 | 768.000 | |
Közutak fenntartása | 633.330 | 1 | 633.330 | |
Köztemető fenntartás | 159.597 | 1 | 159.597 | |
Polgármesteri illetmény állami támogatása | 1.009.100 | 1 | 1.009.100 | |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | |
Kiegészítő támogatás | 3.598.671 | 1 | 3.598.671 | |
Szociális támogatások | 1.115.313 | 1 | 1.115.313 | |
Szociális étkeztetés | 553.600 | 9 | 686.893 | |
Falugondnoki szolgálat | 3.100.000 | 1 | 3.100.000 | |
Kiegészítő támogatás | 537.668 | 1 | 537.668 | |
Könyvtári feladatok támogatása | 1.800.0000 | 1 | 1.800.000 | |
Előző évről áthúzódó bérkompenzációs tám. | 10.980 | 10.980 | ||
Összesen: | 19.722.379 | |||
5. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez[9]
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
Ft-ban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2018. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
Temető térvilágításának tervezése, kiépítése | 1.569.305 | 2018 | Teljes | 1.569.305 | 0 |
Temetői közkifolyó kiépítése | 508.000 | 2018 | Teljes | 508.000 | 0 |
ÖSSZESEN: | 2.077.305 | 2.077.305 | |||
6. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez[10]
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2018. évi előirányzat | 2018- év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Külterületi utak javítása | 381.000 | 2018 | Teljes | 381.000 | 0 |
Petőfi utcai járda felújítása | 1.270.000 | 2018 | Teljes | 1.270.000 | 0 |
Szabadság utca felújítása | 13.181.541 | 2018 | Teljes | 13.181.154 | 0 |
Temető térvilágitás | 1.125.000 | 2018 | Teljes | 1.125.000 | 0 |
ÖSSZESEN: | 15.957.541 | 15.957.541 |
7. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez[11]
Rábasebes Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Ft-ban | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2018. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 787.188 |
2. | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel(PANNON-VÍZ, Tóth Lajos földbérlet ) | 100.000 |
3. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | - |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - |
5. | Díjak, pótlékok bírságok | 19.000 |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 906.188 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
8. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez[12]
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2018-2019-2020. évi alakulását bemutató mérleg | |||
Ft-ban | |||
Megnevezés | 2018. | 2019. | 2020. |
I. Működési célú bevételek és kiadások | |||
Intézményi működési bevétek | 1.190.000 | 1.350.000 | 1.450.000 |
Közhatalmi bevételek | 846.700 | 1.100.000 | 1.200.000 |
Költségvetési támogatások | 19.722.379 | 15.000.000 | 16.000.000 |
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül | |||
Támogatásértékű működési bevétel | 1.000.000 | 1.100.000 | |
Rövid lejáratú hitel | |||
Működési c. előző évi pénzmaradvány | 13.086.372 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Működési célú bevételek összesen | 34.845.451 | 23.450.000 | 25.750.000 |
Személyi juttatások | 8.379.381 | 6.500.000 | 6.600.000 |
Munkaadót terhelő járulékok | 1.526.500 | 1.400.000 | 1.450.000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 8.546.812 | 7.300.000 | 7.600.000 |
Műk. c. pénze. átadás ÁHT-n kívülre | 1.350.360 | 900.000 | 1.100.000 |
Támogatásértékű működési kiadás | 1.736.000 | 400.000 | 600.000 |
Tartalékok | 5.624.102 | ||
Finanszírozási kiadások | 751.737 | ||
Működési célú kiadások összesen | 27.914.892 | 16.500.000 | 17.350.000 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek | 24.000 | 24.000 | |
Fejlesztési célú támogatások | |||
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 11.204.287 | ||
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés | |||
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése | |||
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány | |||
Felhalm. célú bevételek összesen | 11.204.287 | 24.000 | 24.000 |
Felhalmozási kiadások | 2.077.305 | 1.000.000 | 800.000 |
Felújítási kiadások | 15.957.541 | 5.974.000 | 7.624.000 |
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése | |||
Beruházási célú pe. átadás | |||
Kölcsön nyújtás | 100.000 | ||
Felhalmozási célú kiadások összesen | 18.134.846 | 1.000.000 | 800.000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 46.049.738 | 23.474.000 | 25.774.000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 46.049.738 | 23.474.000 | 25.774.000 |
Megállapította a 6/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Megállapította a 6/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Megállapította a 6/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Megállapította a 6/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
Megállapította a 6/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet 3. §-a.
Megállapította a 6/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet 4. §-a.
Megállapította a 6/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
Megállapította a 6/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet 6. §-a.
Megállapította a 6/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet 7. §-a.
Megállapította a 6/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet 8. §-a.
Megállapította a 6/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet 9. §-a.
Megállapította a 6/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet 10. §-a.