Rábasebes Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 07. 10- 2021. 03. 10Rábasebes Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 07. 10- 2021. 03. 10
Rábasebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. §
- [1]A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését
- 39 100 808 Ft költségvetési bevétellel,
- 39 100 808 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) [2]Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 37 976 808 Ft, a felhalmozási célú bevétel: 1 124 000 Ft.
(3) [3]Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 31 389 557 Ft, a felhalmozási célú kiadás: 7 711 251 Ft.
- A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
- Képviselő-testület önként vállalt feladatként a nonprofit szervezetek támogatását határozza meg 50 000,-Ft összegben.
- A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
- A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
- A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.
3. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- Az önkormányzat 2019. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
- Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
- Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.
(2) [4]Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében 7 155 146,- Ft általános tartalékot képez.
(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 0 főben állapítja meg.
4. §
(1) A képviselő-testület az 5-6. mellékletekben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2019-2020-2021. évi alakulását bemutató mérleget a 8. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Szili Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 2019. évben 47.000 Ft.
(7) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszi
a) az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet,
b) az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet.
Mizser Edit Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet az 1/2019.(III.1.) önkormányzati rendelethez[5]
Rábasebes Község
2019. évi költségvetésének Mérlege
BEVÉTELEK
Sor- | Bevételi jogcím | 2019. évi előirányzat |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20 343 627 | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 20 343 627 |
1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 247 769 |
1.2. | Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3 | A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6 979 376 |
1.4 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
1.5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 302 260 |
1.5 | Elszámolásból származó bevételek | 14 222 |
1.7 | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | |
1.8 | Egyéb támogatás | |
2. | Egyéb műk.célú tám. bevételei államháztartáson belülről | |
3. | B2 Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről | |
4. | B3 Közhatalmi bevételek | 1 831 261 |
4.1. | Vagyoni típusú adók | 450 000 |
4.2 | Termékek és szolgáltatások adói | 1 237 261 |
4.3 | Gépjárműadók | 130 000 |
4.4 | Egyéb közhatalmi bevét lek | 14 000 |
5. | B4 Működési bevételek | 1 395 000 |
5.1 | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 340 000 |
5.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
5.4 | Tulajdonosi bevételek | |
.5 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.6 | Kamatbevételek | 55 000 |
5.7 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.8 | Egyéb működési célú bevétel | |
6. | B5 Felhalmozási bevételek | |
7. | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | |
8. | B7 Felhal ozási célú átvett pénzeszköz | - |
8.1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások | |
8.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 23 569 888 |
10. | Finanszírozási bevétele | |
10.1. | Hitel,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 80 000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (kült. utak) | 1 044 000 | |
10.2. | Belföldi értékpapírok bevételei | - |
10.3. | Maradván igénybevétele | 14 406 920 |
10.4 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | |
11. | B8 Finanszírozási bevételek Összesen: | 15 530 920 |
12. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 39 100 808 |
K I A D Á S O K
Forint
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi előirányzat |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 24 234 411 |
1.1. | Személyi juttatások | 8 401 060 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 849 515 |
1.3. | Dologi kiadások | 10 391 273 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatá ai | 1 815 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 777 563 |
1.6. | - az 1.5-ből: | |
1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | |
1.8. | - Működési célú pénzmaradvány átadás | |
1.9. | -Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre | |
1.1 | - Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre | |
1.11 | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |
1.12 | - Kamatkiadások | |
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 6 973 990 |
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 5 216 390 |
2.2. | Felújítások | 1 497 600 |
2.3. | Lakástámogatás | |
2.4. | Lakásépítés | |
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
2.6. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
2.7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 260 000 |
2.8. | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | |
2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | |
2.10 | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | 260 000 |
2.11 | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |
3. | III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | |
4. | IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) | 7 155 146 |
4.1. | Általános tartalék | 7 155 146 |
4.2. | Céltartalék | |
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 38 363 547 |
6. | VI. Finanszírozási kiadások | 737 261 |
6.1. | Hitel,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |
6.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
6.3. | Belföldi finanszírozás kiadásai | |
Ezen belül: -Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | ||
6.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 737 261 |
7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 39 100 808 |
2. melléklet az 1/2019.(III.1.) önkormányzati rendelethez[6]
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2019. évi előirányzat | Megnevezés | 2019. évi előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai | 20 343 627 | Személyi juttatások | 8 401 060 |
Egyéb működési célú tám bevét.államházat.belülről | Munkaadókat terhelő járulék | 1 849 515 | |
Közhatalmi bevételek | 1 831 261 | Dologi kiadások | 10 391 273 |
Működési bevételek | 1 395 000 | Egyéb működési célú kiadások | 1 777 563 |
Tartalékok | 7 155 146 | ||
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 1 815 000 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 23 569 888 | Költségvetési kiadások összesen: | 31 389 557 |
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 14 406 920 | Hitel,kölcsöntörlesztés áll.háztartáson kívülre | |
Előző évi váll. maradv. igénybev. | belföldi értékpapírok kiadásai | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | belföldi finanszírozás kiadásai (központi,ir.szervi.tám.folyósítása) | ||
Hitelek felvétele | külföldi finanszírozás kiadásai | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | |||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |||
Betét visszavonásából származó bevétel | |||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | |||
Finanszírozási célú bevételek | 14 406 920 | Finanszírozási célú kiadások | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 37 976 808 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 31 389 557 |
Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | 6 587 251 |
3. melléklet az 1/2019.(III.1.) önkormányzati rendelethez[7]
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Forint
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2019. évi előirányzat | Megnevezés | 2019. évi előirányzat |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn. | Intézményi beruházási kiadások | 5 216 390 | |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | Felújítások | 1 497 600 | |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | ||
Címzett és céltámogatások | Lakásépítés | ||
Egyéb központi támogatás | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||
Központosított előirányzatokból támogatás | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | |||
EU-s támogatásból származó forrás | |||
Költségvetési bevételek összesen: | Költségvetési kiadások összesen: | 6 713 990 | |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | 260 000 | |
Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | 80 000 | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | 1 044 000 | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 737 261 | |
Finansírozási célú bev. | 1 124 000 | Finansírozási célú kiad. | 997 261 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 124 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 7 711 251 |
Költségvetési hiány: | -6 587 251 | Költségvetési többlet: |
4. melléklet az 1/2019.(III.1.) önkormányzati rendelethez[8]
A 2019. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | ||
Jogcím | Forint | |
1 | 4 | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 247 769 | |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6 979 376 | |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | |
Működési célú központosított előirányzatok | - | |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 302 260 | |
Eszámolásból származó bevételek | 14 222 | |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 20 343 627 | |
5. melléklet az 1/2019.(III.1.) önkormányzati rendelethez[9]
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
Forint | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2019. évi előirányzat | 2019. év utáni szükséglet |
2019. XII.31-ig | (6=2 - 4 - 5) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2019 | 2 019 | 2 019 | 0 | ||
Járda felújítás | 1 497 600 | 2019 | 1 497 600 | 1 497 600 | |
ÖSSZESEN: | 1 497 600 | 2019 | 1 499 619 | 1 499 619 | 0 |
6. melléklet az 1/2019.(III.1.) önkormányzati rendelethez[10]
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
Forint | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2019. évi előirányzat | 2019. év utáni szükséglet |
2019. XII.31-ig | (6=2 - 4 - 5) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ingatlan vásárlás (Szabadság u. 13.) | 450 000 | 2019 | 450 000 | 450 000 | - |
Orvosi műszer és látás élesség vizsgáló | 96 520 | 2019 | 96 520 | 96 520 | |
Traktor+tartozékok (külterületi út pályázat) | 2 810 547 | 2019 | 2 810 547 | 2 810 547 | |
Sövényvágó | 82 550 | 2019 | 82 550 | 82 550 | |
Fűnyíró traktor (Leader pályázat) | 762 000 | 2019 | 762 000 | 762 000 | |
Nyomtató (orvosi rendelő) | 60 430 | 2019 | 60 430 | 60 430 | |
Hangfal+stereó berendezés | 514 354 | 2019 | 514 354 | 514 354 | |
Asztal+székek | 400 000 | 2019 | 400 000 | 400 000 | |
Szőnyeg | 39 989 | 2019 | 39 989 | 39 989 | |
ÖSSZESEN: | 5 216 390 | 5 216 390 | 5 216 390 | - | |
7. melléklet az 1/2019.(III.1.) önkormányzati rendelethez[11]
Rábasebes Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Forint | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2019. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 1 817 261 |
2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | |
3. | Díjak, pótlékok bírságok | 14 000 |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, | |
5. | Részvények, részesedések értékesítése | |
6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | |
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 1 831 261 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
8. melléklet az 1/2019.(III.1.) önkormányzati rendelethez[12]
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019-2020-2021. évi alakulását bemutató mérleg | |||
Megnevezés | 2019. | 2020. | 2021. |
I. Működési célú bevételek és kiadások | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | 20 343 627 | 18 015 384 | 18 015 384 |
Működési célú támogatások | - | ||
Közhatalmi bevételek | 1 831 261 | 2 014 615 | 2 014 615 |
Működési bevételek | 1 395 000 | 1 555 000 | 1 555 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | |||
Előző évi költségvetési maradvány | 14 406 920 | 23 291 406 | 23 291 406 |
Működési célú bevételek összesen | 37 976 808 | 44 876 405 | 44 876 405 |
Személyi juttatások | 8 401 060 | 8 743 099 | 8 743 099 |
Munkaadót terhelő járulékok | 1 849 515 | 1 548 242 | 1 548 242 |
Dologi kiadások | 10 391 273 | 6 600 000 | 6 600 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 815 000 | 1 110 000 | 1 110 000 |
Tartalékok | 7 155 146 | 14 058 044 | 14 058 044 |
Egyéb működési kiadások | 1 777 563 | 3 815 000 | 3 815 000 |
Finanszírozási kiadások | -00 | -00 | |
Működési célú kiadások összesen | 31 389 557 | 35 874 385 | 35 874 385 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
Hitel-. kölcsön felvétel | 80 000 | - | |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | - | - | |
Belföldi értékpapírok bevételei | - | - | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 002 908 | 1 002 908 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 044 000 | 240 000 | 240 000 |
Felhalm. célú bevételek összesen | 1 124 000 | 1 242 908 | 1 242 908 |
Intézményi beruházási kiadások | 5 216 390 | 8 889 313 | 8 889 313 |
Felújítások | 1 497 600 | 635 000 | 635 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | ||
Hitelek-, kölcsönök törlesztése | 260 000 | - | - |
Belföldi, külföldi értékpapírok kiadásai | 737 261 | 720 615 | 720 615 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 7 711 251 | 10 244 928 | 10 244 928 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 39 100 808 | 46 119 313 | 46 119 313 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 39 100 808 | 46 119 313 | 46 119 313 |
9. melléklet az 1/2019.(III.1.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 535 961 | 1 535 961 | 1 535 961 | 1 535 961 | 1 535 961 | 1 535 961 | 1 535 961 | 1 535 961 | 1 535 961 | 1 535 961 | 1 535 961 | 1 535 958 | 18 431 529 |
3. | Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről | 174 000 | 174 000 | 174 000 | 174 000 | 348 000 | 1 044 000 | |||||||
4. | Közhatalmi bevételek | 10 000 | 850 000 | 40 000 | 25 000 | 50 000 | 5 000 | 14 000 | 790 261 | 17 000 | 15 000 | 15 000 | 1 831 261 | |
5. | Működési bevételek | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 110 000 | 90 000 | 75 000 | 1 395 000 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 80 000 | ||||
8. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 200 577 | 1 200 577 | 1 200 577 | 1 200 577 | 1 200 577 | 1 200 577 | 1 200 577 | 1 200 577 | 1 200 577 | 1 200 577 | 1 200 577 | 1 200 573 | 14 406 920 |
10. | Bevételek összesen: | 2 836 538 | 2 846 538 | 3 696 538 | 2 886 538 | 2 919 538 | 3 118 538 | 3 073 538 | 3 082 538 | 3 848 799 | 3 211 538 | 2 841 538 | 2 826 531 | 37 188 710 |
11. | Kiadások | |||||||||||||
12. | Személyi juttatások | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 1 090 747 | 7 580 747 |
13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 584 515 | 1 849 515 |
14. | Dologi kiadások | 400 000 | 400 000 | 600 000 | 504 000 | 1 300 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 700 000 | 500 000 | 300 000 | 290 000 | 9 494 000 |
15. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 125 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 260 000 | 130 000 | 130 000 | 260 000 | 1 815 000 |
16. | Tartalékok | 882 000 | 882 000 | 882 000 | 882 000 | 882 000 | 882 000 | 882 000 | 882 000 | 882 000 | 882 000 | 882 000 | 885 540 | 10 587 540 |
17. | Egyéb működési célú kiadások | 91 000 | 91 000 | 91 000 | 91 000 | 91 000 | 91 000 | 91 000 | 91 000 | 91 000 | 91 000 | 91 000 | 99 000 | 1 100 000 |
18. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 737 261 | 737 261 | |||||||||||
19. | Intézményi beruházások | 400 000 | 800 000 | 500 000 | 700 000 | 354 647 | 2 754 647 | |||||||
20. | Felújítások | 500 000 | 600 000 | 170 000 | 1 270 000 | |||||||||
23. | Kiadások összesen: | 2 940 261 | 2 208 000 | 2 408 000 | 2 312 000 | 3 508 000 | 4 608 000 | 4 908 000 | 3 678 000 | 2 992 647 | 2 308 000 | 2 108 000 | 3 209 802 | 37 188 710 |
24. | Egyenleg | -103 723 | 638 538 | 1 288 538 | 574 538 | -588 462 | -1 489 462 | -1 834 462 | -595 462 | 856 152 | 903 538 | 733 538 | -383 271 | |
Megállapította az 5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Megállapította az 5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Megállapította az 5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Megállapította az 5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
Megállapította az 5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelet 3. §-a.
Megállapította az 5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelet 4. §-a.
Megállapította az 5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
Megállapította az 5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelet 6. §-a.
Megállapította az 5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelet 7. §-a.
Megállapította az 5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelet 8. §-a.
Megállapította az 5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelet 9. §-a.
Megállapította az 5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelet 10. §-a.