Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 52.372 ezer forintban állapítja meg

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                       0 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                            15 e Ft,

amelyből

          ba) elkülönített állami pénzalapból,                                                        0 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                       15 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                                    0 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól                                                           0 e Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                                         0 e Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                                0 e Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből                                                                       0 e Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                            0 e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                                   0 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                 0 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                             4.630 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                              109 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     6.500 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                          0 e Ft

h) kölcsön                                                                                                                    0 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                             8.634 e Ft

j) önkormányzatok sajátos bevételei                                                                     32.484 e Ft

     ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei:                           13.765 e Ft

     jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei              1.007 e Ft

     jc) önkormányzatok költségvetési támogatása                               17.712 e Ft

k) egyéb bevételek                                                                                                       0 e Ft

l) finanszírozási bevételek                                                                                              0 e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:               52.372 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:              0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:  0 e Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek:        44.865 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:     7.507 e Ft.

4. § (1)  Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                     38.309 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                           8.382 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                2.063 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                            19.179 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                              0 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                   8.685 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                   14.063 e Ft

      ba) beruházások,                                                                                    2.606 e Ft

      bb) felújítások                                                                                         4.957 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                              6.500 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                                 0 e Ft

d) egyéb kiadások                                                                                                         0 e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                                        0 e Ft

f) finanszírozás                                                                                                               0 e Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                  52.372 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:   0 e Ft

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként                 0 e Ft

b) felújítási kiadások felújításonként            0 e Ft

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatási, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

     a) temetési segélyek                                   100 e Ft

     b) felsőoktatási tanulók ösztöndíja     60 e Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (l) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.

.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

    a) működési cél szerint       2.134 e Ft

    b) felhalmozási cél szerint         0 e Ft

(2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik.

    a) belső finanszírozással   8.634 e Ft

    b) külső finanszírozással         0 e Ft

(3) A belső finanszírozáson belül

    a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

    igénybevétele                                                                                             8.634 e Ft

         aa) működési célú                                                                      8.634 e Ft

         ab) felhalmozási célú                                                                         0 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített– közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –   3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám             3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata          2 fő.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 e Ft.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

9. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap                        38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete     200.000 Ft/év/fő.

c) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234 § (3) bekezdés b) pontja alapján a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők 20 % illetménykiegészítésben részesülnek.

A törvény 234 § (4) bekezdése alapján valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő 20 % illetménykiegészítésben részesül.

10. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 1. számú melléklet tartalmazza.

11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

4. Záró rendelkezések

12. § E rendelet 2013. március 12. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.

                 Funtek János                                                                          Nagy László

                      jegyző                                                                               polgármester