Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019(XII.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 19- 2019. 12. 19

Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019(XII.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról1

2019.12.19.

Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § A rendelet 2. § (1), (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját 2019. évi költségvetési főösszegét 60.790 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 33.555 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 60.790 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 27.235. ezer forint (hiány).”

2. § A rendelet 3. § (1), (2), (3), (4), (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 19.620 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 11.630 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 2.275 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 30 ezer forint,

Költségvetési bevételek összesen: 33.555 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 33.555 ezer forint,

b) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 33.525 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 30 ezer forint.”

(4) A rendelet 1. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. számú melléklete lép.”

(5) A rendelet 2. számú melléklete helyébe ezen rendelet 2. számú melléklete lép.

3. § A rendelet 4. § (1), (2), (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 9.337 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.800 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 18.720 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.480 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 16.236 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 1.989 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 11.178 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 50 ezer forint,

Költségvetési kiadások összesen: 60.790 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 60.790 ezer forint,

b) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 47.573 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 13.217 ezer forint.”

4. § A rendelet 5. § a), b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként: 1.989 ezer forint.

- fűnyíró 63 ezer forint,
- műanyag vágószál, FS460CM aljnövényzet tisztító, RM 253 1.364 ezer forint,
- falubuszhoz vonóhorog 142 ezer forint,
- pihenő pad 420 ezer forint.
b) felújítási kiadások felújításonként: 11.178 ezer forint.
- Hátsó-Vasút u. járdaburkolat építése 2.607 ezer forint,
- Godina utca felújítása 8.596 ezer forint.”

5. § A rendelet 10. § (1), (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 14.048 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 13.187 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 27.235 ezer forint,

b) külső finanszírozással 0 ezer forint.”

6. § A rendelet 3. számú melléklete helyébe ezen rendelet 3. számú melléklete lép.

7. § A rendelet 4. számú melléklete helyébe ezen rendelet 4. számú melléklete lép.

8. § A rendelet 5. számú melléklete helyébe ezen rendelet 5. számú melléklete lép.

9. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ez az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

adatok ezer forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

9.314

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

4

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

7.791

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1.800

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

661

7

Elszámolásokból származó bevételek

B116

8

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

19.566

9

Elvonások és befizetések bevételei

B12

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

54

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

19.620

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

adatok ezer forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

6

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

7

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

3. B3. Közhatalmi bevételek

adatok ezer forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Jövedelemadók

B31

3

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

4

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

5

Vagyoni típusú adók

B34

6

ebből a helyi adók:

7

- építményadó

8

- épület után fizetett idegenforgalmi adó

9

- magánszemélyek kommunális adója

10

- telekadó

11

Értékesítési és forgalmi adók

B351

10.000

12

ebből a helyi adók:

13

- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

10.000

14

- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

15

Fogyasztási adók

B352

16

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

17

Gépjárműadók

B354

1.580

18

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

19

ebből a helyi adók:

20

- talajterhelési díj

21

Termékek és szolgáltatások adói

B35

22

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

50

23

Közhatalmi bevételek

B3

11.630

2. melléklet

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése
Megnevezés Kapott összeg Felhasznált összeg
VP6-19.2.1-71-III-17. “Települési közterületek
karbantartásához szükséges eszközbeszerzés 1.199.995,- 1.421.340,-
támogatása” címen

3. melléklet

Rábaszentandrás Község Önkormányzatnak összevont költségvetési mérlege (adatok ezer forintban)

Költségvetési kiadások

Költségvetési bevételek

Rovatok

2020.
terv

2019.
tény

Rovatok

2020. terv

2019. tény

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

6.450

6.421

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

18.740

18.339

K12. Külső személyi juttatások

2.950

2.916

B12. Elvonások és befizetések bevételei

K1. Személyi juttatások

9.100

9.660

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT belülről

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.850

1.950

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

K31. Készletbeszerzés

1.950

2.945

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről

K32. Kommunikációs szolgáltatások

560

538

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT belülről

K33. Szolgáltatási kiadások

10.980

12.484

B1. Működési célú támogatások ÁHT belülről

18.740

18.339

K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2.820

3.291

B22. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT belülről

K3. Dologi kiadások

16.310

18.720

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

K41. Társadalombiztosítási ellátások

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről

K42. Családi támogatások

150

120

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT belülről

K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről

K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

B31. Jövedelemadók

K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok

K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások

B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

100

160

B34. Vagyoni típusú adók

K48. Egyéb nem intézményi ellátások

1.260

1 200

B35. Termékek és szolgáltatások adói

9.850

11.580

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.510

1.480

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

20

50

K501. Nemzetközi kötelezettségek

B3. Közhatalmi bevételek

9.870

11.630

K502. Elvonások és befizetések

1.000

1.451

B401. Készletértékesítés ellenértéke

K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht. belülre

B402. Szolgáltatások ellenértéke

30

K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása Áht. belülre

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht. belülre

B404. Tulajdonosi bevételek

600

800

K506. Egyéb működési célú támogatások Áht. belülre

2.210

1.696

B405. Ellátási díjak

1.000

1.000

K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht. kívülre

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. belülre

B407. Általános forgalmi adó visszatérítése

K509. Árkiegészítések, ártámogatások

B408. Kamatbevételek

60

60

K510. Kamattámogatások

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

K512. Egyéb működési célú támogatások Áht. kívülre

1.600

1.658

B411. Egyéb működési bevételek

100

200

K513. Tartalékok

10.576

11.431

B4. Működési bevételek

1.760

2.090

K5. Egyéb működési célú kiadások

15.386

16.236

B51. Immateriális javak

K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

B54. Részesedések értékesítése

K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

1.000

1.566

B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek

K65. Részesedések beszerzése

B5. Felhalmozási bevételek

K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről

K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

270

423

B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

K6. Beruházások

1.270

1.989

B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

K71. Ingatlanok felújítása

8.750

8.775

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről

K72. Informatikai eszközök felújítása

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2.362

2.403

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről

K7. Felújítások

11.112

11.178

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht. belülre

B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása Áht. belülre

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről

30

30

Költségvetési kiadások
K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht. belülre

Költségvetési bevételek
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. belülre

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

30

K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht. kívülre

K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. belülre

50

50

K87. Lakástámogatás

K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. kívülre

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

50

50

Költségvetési kiadások (K1+K2+...+K8)

55.618

60.790

Költségvetési bevételek (B1+B2+…..+B7)

30.400

32.089

































4. melléklet


































4. számú melléklet a 6/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelet hez



Rábaszentandrás Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve a 2019. évre

ezer Ft

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

1. Közhatalmi bevételek

564

478

2.670

2.720

762

101

70

2.673

1.101

302

189

11.630

2. Intézményi műk. bevételek

175

189

191

182

189

192

194

186

202

194

196


185

2.275

3. Támogatások, hozzájárulások

1.618

1.623

1.631

1.637

1.642

1.635

1.637

1.637

1.643

1.638

1.642

1.637

19.620

4. Támogatásértékű bevételek

0

5. Felhalmozási célú bevételek

5

5

5

5

5

5

30

6. Átvett pénzeszköz

0

7. Kölcsönök

0

8. Finanszírozási célú bevételek

0

9. Bevételek összesen:

1.793

2.376

2.305

4.494

4.556

2.589

1.932

1.893

4.523

2.938

2.145

2.011

33.555

Kiadások

10. Személyi juttatások

773

776

778

777

780

781

779

782

779

776

778

778

9.337

11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

149

147

148

149

151

149

147

154

152

151

153

150

1.800

12 Dologi kiadások

1.565

1.539

1.589

1.552

1.558

1.522

1.562

1.572

1.582

1.575

1.578

1.526


18.720

13. Ellátottak pénzbeli juttatása

114

115

123

111

119

121

118

123

171

124

121

120

1.480

14. Támogatások, elvonások

0

15. Működési célú pénzeszköz kiadások

364

358

425

418

420

428

415

422


365

379

430

381

4.805

16. Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.

0

17. Tartalékok

1.124

1.167

1.127

1.124

1.128

1.161

1.168

1.186

1.179

1.067

11.431

18. Hitelek kamatai

0

19. Felhalmozási költségvetés kiadásai

2.370

2.206

2.238

2.271

828

1.067

1.180

1.057

13.217

20. Finanszírozási célú kiadások

0

21. Kiadások összesen:


2.965

4.059

4.230

6.504

6.358

6.367

6.453

5.049

5.302

5.364

5.184

2.955

60.790

22. Egyenleg

-1.172

-1.683

-1.925

-2.010

-1.802

-3.778

-4.521

-3.156

-779

-2.426

-3.039

-944

-27.315

5. melléklet

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai
Adatok ezer Ft-ban

A

B

1

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei

2

A környezetvédelmi alap tervezett bevételi
jogcímek

Jogcím szerinti összeg

3

Talajterhelési díj

674

4

5

6

Bevételek összesen

674

7

A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai

8

A környezetvédelmi alap tervezett kiadások
jogcímek

Jogcím szerinti összeg

9

Murva vásárlás, Temető hulladék szállítás

200

10

11

12

13

14

15

Kiadások összesen

200
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. december 20. napjával.