Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020.(XII.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 18- 2020. 12. 18

Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020.(XII.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról1

2020.12.18.

Rábaszentandrás Község Önkormányzatának Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet 2. § (1), (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját 2020. évi költségvetési főösszegét 98.468 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 84.360 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 98.468 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 14.108. ezer forint (hiány).”

2. § A rendelet 3. § (1), (2), (3), (4), (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 20.660 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 53.154 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 8.574 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 1.914 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 58 ezer forint,

Költségvetési bevételek összesen: 84.360 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 84.360 ezer forint,

b) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 31.148 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 53.212 ezer forint.”

(4) A rendelet 1. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. számú melléklete lép.”

(5) A rendelet 2. számú melléklete helyébe ezen rendelet 2. számú melléklete lép.

3. § A rendelet 4. § (1), (2), (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 10.004 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.754 ezer forint,

c) K3. Dologi

kiadások: 17.564 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.200 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 8.379 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 14.332 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 45.185 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 50 ezer forint,
Költségvetési kiadások összesen: 98.468 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 98.468 ezer forint,
b) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 59.567 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 38.901 ezer forint.”

4. § A rendelet 5. § a), b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. §

A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
- Orvosi eszközök 1.084 ezer forint,
- babamérleg 15 ezer forint,
- Porszívó 38 ezer forint,
- Díszkút temetőbe 56 ezer forint.
- MFP- Közterület karbantartására szolgáló eszközbeszerzés 11.966 ezer forint.
- Akkus készlet M-Cube 317 ezer forint.”
b) felújítási kiadások felújításonként:
- Kovács Tamás járdafelújítás kltg 203 ezer forint,
- MFP- Járda anyagköltség 4.989 ezer forint,
- MFP – Közösségi tér kialakítása 29.999 ezer forint,
- MFP – Temető infrastruktúra 5.000 ezer forint.”

5. § A rendelet 10. § (1), (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 45.401 ezer forint többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 59.509 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 14.108 ezer forint,

b) külső finanszírozással 0 ezer forint.”

6. § A rendelet 3. számú melléklete helyébe ezen rendelet 3. számú melléklete lép.

7. § A rendelet 4. számú melléklete helyébe ezen rendelet 4. számú melléklete lép.

8. § A rendelet 5. számú melléklete helyébe ezen rendelet 5. számú melléklete lép.

9. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ez az azt követő napon hatályát veszti.

1. számú melléklet a 6/2020. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

adatok ezer forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

10.536

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

4

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

7.591

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1.836

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

572

7

Elszámolásokból származó bevételek

B116

111

8

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

20.646

9

Elvonások és befizetések bevételei

B12

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

14

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

20.660

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

adatok ezer forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

6

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

53.154

7

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

53.154

3. B3. Közhatalmi bevételek

adatok ezer forintban

A

B

C

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

2

Jövedelemadók

B31

3

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

4

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

5

Vagyoni típusú adók

B34

6

ebből a helyi adók:

7

- építményadó

8

- épület után fizetett idegenforgalmi adó

9

- magánszemélyek kommunális adója

10

- telekadó

11

Értékesítési és forgalmi adók

B351

8.550

12

ebből a helyi adók:

13

- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

8.550

14

- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

15

Fogyasztási adók

B352

16

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

17

Gépjárműadók

B354

18

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

19

ebből a helyi adók:

20

- talajterhelési díj

21

Termékek és szolgáltatások adói

B35

22

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

24

23

Közhatalmi bevételek

B3

8.574

2. számú melléklet a 6/2020. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Uniós forrásból és a
Magyar Falu Programból finanszírozott projektek költségvetése
Megnevezés Kapott összeg Felhasznált összeg
MFP Orvosi eszközbeszerzés 1.144.335,- 1.144.344,-
MFP Járdaépítés/felújítás anyagtámogatás 4.988.996,- 342.900,-
MFP Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalk. 29.998.760,- 644.500,-
MFP Közterület karb. szolg. eszközbeszerzés 11.965.940,- 228.600,-
MFP Temető infrastruktura fejlesztése 4.999.990,- 88.900,-

3. számú melléklet a 6/2020. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

Rábaszentandrás Község Önkormányzatnak összevont költségvetési mérlege (adatok ezer forintban)

Költségvetési kiadások

Költségvetési bevételek

Rovatok

2020.
terv

2019.
tény

Rovatok

2020. terv

2019. tény

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

7.030

6.446

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

19.928

21.551

K12. Külső személyi juttatások

2.881

2.916

B12. Elvonások és befizetések bevételei

K1. Személyi juttatások

9.911

9.362

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT belülről

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.754

1.800

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

K31. Készletbeszerzés

3.089

3.642

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről

K32. Kommunikációs szolgáltatások

491

538

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT belülről

K33. Szolgáltatási kiadások

9.696

12.109

B1. Működési célú támogatások ÁHT belülről

19.928

21.648

K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

3.254

3.811

B22. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT belülről

K3. Dologi kiadások

16.530

20.100

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

K41. Társadalombiztosítási ellátások

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről

K42. Családi támogatások

100

120

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT belülről

1.144

K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről

K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

B31. Jövedelemadók

K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok

K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások

B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

100

160

B34. Vagyoni típusú adók

K48. Egyéb nem intézményi ellátások

1.000

1 200

B35. Termékek és szolgáltatások adói

10.910

10.462

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.200

1.480

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

20

50

K501. Nemzetközi kötelezettségek

B3. Közhatalmi bevételek

10.930

10.512

K502. Elvonások és befizetések

1.450

1.451

B401. Készletértékesítés ellenértéke

K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht. belülre

B402. Szolgáltatások ellenértéke

20

30

K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása Áht. belülre

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht. belülre

B404. Tulajdonosi bevételek

935

873

K506. Egyéb működési célú támogatások Áht. belülre

2.900

1.696

B405. Ellátási díjak

1.104

1.123

K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht. kívülre

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. belülre

B407. Általános forgalmi adó visszatérítése

K509. Árkiegészítések, ártámogatások

B408. Kamatbevételek

58

60

K510. Kamattámogatások

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

K512. Egyéb működési célú támogatások Áht. kívülre

3.205

1.658

B411. Egyéb működési bevételek

50

137

K513. Tartalékok

11.760

B4. Működési bevételek

2.167

2.222

K5. Egyéb működési célú kiadások

7.555

16.565

B51. Immateriális javak

K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

B54. Részesedések értékesítése

K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

1.200

2.474

B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek

K65. Részesedések beszerzése

B5. Felhalmozási bevételek

K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről

K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

324

659

B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

K6. Beruházások

1.524

3.134

B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

K71. Ingatlanok felújítása

6.644

8.775

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről

K72. Informatikai eszközök felújítása

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1.985

2.403

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről

K7. Felújítások

8.629

11.178

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht. belülre

B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása Áht. belülre

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről

20

30

Költségvetési kiadások
K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht. belülre

Költségvetési bevételek
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. belülre

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

20

30

K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht. kívülre

K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. belülre

50

50

K87. Lakástámogatás

K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. kívülre

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

50

50

Költségvetési kiadások (K1+K2+...+K8)

47.153

63.669

Költségvetési bevételek (B1+B2+…..+B7)

33.045

35.556

4. melléklet

4. számú melléklet a 6/2020. (XII.18.) önkormányzati rendelet hez



Rábaszentandrás Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve a 2020. évre

ezer Ft

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

1. Közhatalmi bevételek

478

2.670

1.160

2.673

1.101

302

189

8.574

2. Intézményi műk. bevételek

3

191

182

189

192

194

186

202

194

196


185

1.914

3. Támogatások, hozzájárulások

1.614

1.623

1.731

1.737

1.742

1.735

1.737

1.737

1.743

1.738

1.742

1.737

20.660

4. Támogatásértékű bevételek

0

5. Felhalmozási célú bevételek

33

25

35.000

13.154

5.000

53.212

6. Átvett pénzeszköz

0

7. Kölcsönök

0

8. Finanszírozási célú bevételek

0

9. Bevételek összesen:

1.614

1.626

2.400

4.589

3.091

1.960

1.956

36.967

17.772

3.033

7.240

2.111

84.360

Kiadások

10. Személyi juttatások

834

834

834

834

834

834

834

834

833

833

833

833

10.004

11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

146

146

146

146

146

147

147

146

146

146

146

146

1.754

12 Dologi kiadások

1.464

1.464

1.464

1.464

1.464

1.464

1.464

1.463

1.463

1.463

1.463

1.463


17.564

13. Ellátottak pénzbeli juttatása

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.200

14. Támogatások, elvonások

0

15. Működési célú pénzeszköz kiadások

698

698

698

698

698

698

698

698


698

699

699

699

8.379

16. Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.

0

17. Tartalékok

0

18. Hitelek kamatai

0

19. Felhalmozási költségvetés kiadásai

7.446

7.446

7.446

7.446

7.445

7.446

7.446

7.446

59.567

20. Finanszírozási célú kiadások

0

21. Kiadások összesen:


3.242

3.242

3.242

10.688

10.688

10.689

10.689

10.686

10.686

10.687

10.687

3.241

98.468

22. Egyenleg

-1.628

-1.616

-842

-6.099

-7.597

-8.729

-8.733

26.281

7.086

-7.654

-3.447

-1.130

-14.108

5. számú melléklet a 6/2020. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai
Adatok ezer Ft-ban

A

B

1

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei

2

A környezetvédelmi alap tervezett bevételi
jogcímek

Jogcím szerinti összeg

3

Talajterhelési díj

296

4

5

6

Bevételek összesen

296

7

A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai

8

A környezetvédelmi alap tervezett kiadások
jogcímek

Jogcím szerinti összeg

9

Temető hulladék szállítás

296

10

11

12

13

14

15

Kiadások összesen

296

6. melléklet


6. számú melléklet a 6/2020. (XII.18.) önkormányzati rendelet hez

Az önkormányzat összesített költségvetésének

költségvetési évet követő három év tervezett

bevételi és kiadási előirányzatai

Megnevezés

2020. év tervezett

2021. év várható előirányzat

2022. év várható előirányzat

2023. év várható előirányzat

Kiadások

Személyi juttatások - K1

10 004

9 950

9 980

9 990

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - K2

1 754

1 800

1 820

1 880

Dologi kiadások - K3

17 564

16 350

16 104

15 944

Ellátottak pénzbeli juttatásai - K4

1 200

1 220

1 050

1 003

Egyéb működési célú kiadások - K5

8 379

8 307

7 965

7 766

Beruházások - K6

14 332

1 200

1 000

900

Felújítások - K7

45 185

8 500

6 500

5 500

Egyéb felhalmozási célú kiadások - K8

50

30

0

0

Költségvetési kiadások összesen K1-K8

98 468

47 357

44 419

42 983

I. Működési célú költségvetési kiadások összesen

38 901

37 627

36 919

36 583

II. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen

59 567

9 730

7 500

6 400

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B1

20 660

19 450

19 500

19 654

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B2

53 154

0

0

0

Közhatalmi bevételek - B3

8 574

9 850

9 760

9 551

Működési bevételek - B4

1 914

2 100

2 100

2 150

Felhalmozási bevételek - B5

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök - B6

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B7

58

20

20

20

Költségvetési bevételek összesen B1-B7

84 360

31 420

31 360

31 375

III. Működési célú költségvetési bevételek összesen

31 148

31 400

31 340

31 355

IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

53 212

20

20

20

Költségvetési egyenleg (+) többlet, (-) hiány

-14 108

-15 937

-13 059

-11 608

ebből működési célú egyenleg

-7 753

-6 227

-5 579

-5 228

ebből felhalmozási célú egyenleg

-6 355

-9 710

-7 480

-6 380
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. december 19. napjával.