Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 30- 2021. 12. 01Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Rábaszentandrás Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, az önkormányzat a 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a Rábaszentandrás Község Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 230.915 ezer forintban állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)
„a) a költségvetési bevételek összege: 170.294 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 230.915 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 60.621 ezer forint hiány.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)
„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 23.932 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 136.841 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 7.459 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 1.937 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 30 ezer forint,”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)
„g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 95 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 170.294 ezer forint.”
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:)
„a) a kötelező feladatok bevételei: 170.294 ezer forint,”
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:)
„a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 33.328 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 136.966 ezer forint.”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai)
„a) K1. Személyi juttatások: 11.708 ezer forint,”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai)
„c) K3. Dologi kiadások: 20.182 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.667 ezer forint,”
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai)
„f) K6. Beruházások: 31.446 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 159.525 ezer forint,”
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai)
„i) Költségvetési kiadások összesen: 230.915 ezer forint.”
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:)
„a) a kötelező feladatok kiadásai: 230.915 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint.”
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:)
„a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 39.894 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 191.021 ezer forint.”
4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő egészül ki:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
- poroltó készülékek 64 ezer forint
- permetező 33 ezer forint
- MFP-Közterület karbantartására szolgáló eszközbeszerzés 11.608 ezer forint
- Rendszámtábla pótkocsi 6 ezer forint
- Klíma berendezések 1.137 ezer forint.
b) felújítási kiadások felújításonként:
- focipálya betonozás 667 ezer forint
- MFP-Járda anyagköltség +felújítás 9.705 ezer forint
- MFP-Közösségi tér kialakítása 8.766 ezer forint
- MFP-Temető infrastruktúra 4.779 ezer forint.”
5. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 6.566 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 54.055 ezer forint hiány.”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az önkormányzat (1) bekezdés a), b) pontja szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:]
„a) belső finanszírozással 60.621 ezer forint,”
6. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
7. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
8. § Ez a rendelet 2021. november 30-án lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
adatok ezer forintban
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11.188 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
8.512 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2.270 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1.941 |
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
1 |
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
23.912 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
20 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
23.932 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
adatok ezer forintban
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
16.980 |
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
119.861 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
136.841 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
adatok ezer forintban
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
|
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
|
6 |
ebből a helyi adók: |
||
7 |
- építményadó |
||
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
||
10 |
- telekadó |
||
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7.325 |
12 |
ebből a helyi adók: |
||
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
7.325 |
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
||
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
|
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
19 |
ebből a helyi adók: |
||
20 |
- talajterhelési díj |
||
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
133 |
23 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
7.459” |
2. melléklet
3. melléklet
Rábaszentandrás Község Önkormányzatnak összevont költségvetési mérlege (adatok ezer forintban) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési kiadások |
Költségvetési bevételek |
||||
Rovatok |
2021. |
2020. |
Rovatok |
2021. terv |
2020. tény |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8.284 |
7.030 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
23.932 |
21.658 |
K12. Külső személyi juttatások |
3.424 |
3.014 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
||
K1. Személyi juttatások |
11.708 |
10.044 |
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT belülről |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1.684 |
1.754 |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
K31. Készletbeszerzés |
2.092 |
2.639 |
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről |
||
K32. Kommunikációs szolgáltatások |
373 |
491 |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT belülről |
20 |
277 |
K33. Szolgáltatási kiadások |
14.825 |
10.991 |
B1. Működési célú támogatások ÁHT belülről |
23.932 |
21.935 |
K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
16.980 |
|||
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2.865 |
3.414 |
B22. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT belülről |
||
K3. Dologi kiadások |
20.182 |
17.592 |
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
K41. Társadalombiztosítási ellátások |
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről |
||||
K42. Családi támogatások |
50 |
100 |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT belülről |
119.861 |
53.154 |
K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről |
136.841 |
53.154 |
||
K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
B31. Jövedelemadók |
||||
K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások |
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
120 |
100 |
B34. Vagyoni típusú adók |
||
K48. Egyéb nem intézményi ellátások |
1.496 |
1 000 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
7.325 |
8.330 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.666 |
1.200 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
133 |
40 |
K501. Nemzetközi kötelezettségek |
B3. Közhatalmi bevételek |
7.459 |
8.370 |
||
K502. Elvonások és befizetések |
11 |
744 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||
K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht. belülre |
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
51 |
20 |
||
K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása Áht. belülre |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht. belülre |
B404. Tulajdonosi bevételek |
694 |
579 |
||
K506. Egyéb működési célú támogatások Áht. belülre |
2.441 |
5.523 |
B405. Ellátási díjak |
1.004 |
997 |
K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht. kívülre |
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. belülre |
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
K509. Árkiegészítések, ártámogatások |
B408. Kamatbevételek |
163 |
88 |
||
K510. Kamattámogatások |
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak |
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
K512. Egyéb működési célú támogatások Áht. kívülre |
2.200 |
3.296 |
B411. Egyéb működési bevételek |
25 |
50 |
K513. Tartalékok |
B4. Működési bevételek |
1.937 |
1.735 |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
4.653 |
9.563 |
B51. Immateriális javak |
||
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése |
B52. Ingatlanok értékesítése |
30 |
0 |
||
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése |
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
B54. Részesedések értékesítése |
||||
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
24.775 |
11.285 |
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek |
||
K65. Részesedések beszerzése |
B5. Felhalmozási bevételek |
30 |
0 |
||
K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről |
||||
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6.671 |
3.047 |
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||
K6. Beruházások |
31.446 |
14.332 |
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||
K71. Ingatlanok felújítása |
125.046 |
36.209 |
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről |
||
K72. Informatikai eszközök felújítása |
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
34.479 |
8.847 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről |
||
K7. Felújítások |
159.525 |
45.056 |
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||
K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht. belülre |
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||
K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása Áht. belülre |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről |
95 |
58 |
||
Költségvetési kiadások |
Költségvetési bevételek |
||||
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. belülre |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
95 |
58 |
||
K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht. kívülre |
|||||
K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. belülre |
50 |
50 |
|||
K87. Lakástámogatás |
|||||
K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
|||||
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. kívülre |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
50 |
50 |
|||
Költségvetési kiadások (K1+K2+...+K8) |
230.915 |
99.591 |
Költségvetési bevételek (B1+B2+…..+B7) |
170.294 |
85.252 |
” |
4. melléklet
Rábaszentandrás Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve a 2021. évre |
||||||||||||||||
ezer Ft |
||||||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|||
1. Közhatalmi bevételek |
478 |
2.670 |
1.160 |
1.673 |
1.101 |
302 |
75 |
7.459 |
||||||||
2. Intézményi műk. bevételek |
23 |
191 |
182 |
189 |
192 |
194 |
186 |
202 |
194 |
196 |
|
1.937 |
||||
3. Támogatások, hozzájárulások |
1.962 |
1.971 |
1.993 |
1.999 |
2.004 |
1.997 |
1.999 |
1.999 |
2.005 |
2.000 |
2.004 |
1.999 |
23.932 |
|||
4. Támogatásértékű bevételek |
0 |
|||||||||||||||
5. Felhalmozási célú bevételek |
30 |
15.000 |
90.000 |
10.000 |
7.341 |
14.500 |
95 |
136.966 |
||||||||
6. Átvett pénzeszköz |
0 |
|||||||||||||||
7. Kölcsönök |
0 |
|||||||||||||||
8. Finanszírozási célú bevételek |
0 |
|||||||||||||||
9. Bevételek összesen: |
1.962 |
1.994 |
2.662 |
4.851 |
3.383 |
17.189 |
92.193 |
12.185 |
11.221 |
17.795 |
2.597 |
2.262 |
170.294 |
|||
Kiadások |
||||||||||||||||
10. Személyi juttatások |
975 |
975 |
975 |
975 |
976 |
976 |
976 |
976 |
976 |
976 |
976 |
976 |
11.708 |
|||
11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
141 |
141 |
141 |
141 |
141 |
1.685 |
|||
12 Dologi kiadások |
1.682 |
1.682 |
1.682 |
1.682 |
1.682 |
1.682 |
1.682 |
1.682 |
1.682 |
1.682 |
1.681 |
1.681 |
|
|||
13. Ellátottak pénzbeli juttatása |
139 |
139 |
139 |
139 |
139 |
139 |
139 |
139 |
139 |
139 |
138 |
138 |
1.666 |
|||
14. Támogatások, elvonások |
0 |
|||||||||||||||
15. Működési célú pénzeszköz kiadások |
388 |
388 |
388 |
388 |
388 |
388 |
388 |
388 |
|
388 |
386 |
387 |
4.653 |
|||
16. Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám. |
0 |
|||||||||||||||
17. Tartalékok |
0 |
|||||||||||||||
18. Hitelek kamatai |
0 |
|||||||||||||||
19. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
27.289 |
27.289 |
27.289 |
27.289 |
27.289 |
27.289 |
27.287 |
191.021 |
||||||||
20. Finanszírozási célú kiadások |
0 |
|||||||||||||||
21. Kiadások összesen: |
|
3.324 |
3.324 |
30.613 |
30.614 |
30.614 |
30.614 |
30.615 |
30.615 |
30.613 |
3.322 |
3.323 |
230.915 |
|||
22. Egyenleg |
-1.362 |
-1.330 |
-662 |
-25.762 |
-27.231 |
-13.425 |
61.579 |
-18.430 |
-19.394 |
-12.818 |
-725 |
-1.061 |
-60.621 |
” |
||
5. melléklet
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételei |
|
2 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételi |
Jogcím szerinti összeg |
3 |
Talajterhelési díj |
202 |
4 |
||
5 |
||
6 |
Bevételek összesen |
202 |
7 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai |
|
8 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadások |
Jogcím szerinti összeg |
9 |
Temető hulladék szállítás |
202 |
10 |
||
11 |
||
12 |
||
13 |
||
14 |
||
15 |
Kiadások összesen |
202” |